16.5.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 126/775

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007

(2007/298/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	21 997 000	29 199 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	21 997 000	29 199 000	0,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 997 000	29 199 000	0,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

11 736 000

0,—

1 0 1 2

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

5 382 000

0,—

1 0 1 3

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

1 0 2 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)

566 000

0,—

1 0 3 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“

120 000

160 000

0,—

Článek 1 0 0 — Celkem

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

21 997 000

29 199 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0 Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
4 759 000	6 317 000	0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
0	22 156 000	0,—

Poznámky

Položka použitá v roce 2006, pro rok 2007 se nahrazuje položkami 1 0 1 1 a 1 0 1 2.

1 0 1 1 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
11 736 000	0	0,—

Poznámky

1 0 1 2 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
5 382 000	0	0,—

Poznámky

1 0 1 3 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005

Poznámky

1 0 2 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
0	566 000	0,—

Poznámky

(Položka použitá v roce 2006)

1 0 3 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
120 000	160 000	0,—

Poznámky

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnos z pronájmu

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrady různých výdajů

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dědictví

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné

p.m.

0,—

2 5 1

Zisk z kurzových rozdílů

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 2 0 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 —

VÝNOS Z PRONÁJMU

KAPITOLA 2 2 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 2 3 —

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 2 4 —

DARY A DĚDICTVÍ

KAPITOLA 2 5 —

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo zpětného odkupu movitého a nemovitého majetku agentury.

KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z PRONÁJMU

2 1 0 Výnos z pronájmu

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z pronájmu movitého a nemovitého majetku agentury.

KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0 Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů ze služeb, které poskytla agentura za úplatu.

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0 Úhrady různých výdajů

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z úhrad (soukromé telefonní hovory atd.).

KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ

2 4 0 Dary a dědictví

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z darů a dědictví.

KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

2 5 0 Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních úroků a jiných příjmů z účtů agentury.

2 5 1 Zisk z kurzových rozdílů

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 654 000	16 796 700	0,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	301 000	400 000	0,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	223 000	296 000	0,—
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.	p.m.	0,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	4 000	5 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	13 182 000	17 497 700	0,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 437 000	3 234 300	0,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	1 836 000	2 437 000	0,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	455 000	604 000	0,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	334 000	443 000	0,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	424 000	563 000	0,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	3 329 000	4 420 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	8 815 000	11 701 300	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 997 000	29 199 000	0,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

p.m.

0,—

Článek 1 1 0 — Celkem

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

0,—

1 1 1 2

Smluvní zaměstnanci

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stážisté

p.m.

0,—

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

0,—

1 1 1 5

Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

339 000

450 000

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Příspěvky na sociální zabezpečení

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Různé přídavky a příspěvky

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Úpravy platů

8 000

10 000

0,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

12 654 000

16 796 700

0,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

301 000

400 000

0,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

301 000

400 000

0,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Příspěvky na mimořádnou pomoc

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurace a jídelny

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Lékařská služba

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Ostatní výdaje

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

223 000

296 000

0,—

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na recepce a pohoštění

4 000

5 000

0,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

4 000

5 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 182 000

17 497 700

0,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0 Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0 Základní platy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 250 000	4 313 700	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 1 Rodinné přídavky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
301 000	400 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:

—	příspěvek na domácnost,

—	příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby,

—	příspěvek na studium.

1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
414 000	550 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).

1 1 0 3 Asistenční příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4a přílohy VII).

1 1 1 Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
0	0	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvku zaměstnavatele do systému sociálního zabezpečení pomocných zaměstnanců, nicméně s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které jsou pokryty v článku 1 1 9.

1 1 1 2 Smluvní zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 207 000	8 239 000	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).

Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.

1 1 1 3 Stážisté

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 4 Zvláštní poradci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.

Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce.

1 1 1 5 Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
339 000	450 000	0,—

Poznámky

Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.

1 1 3 Příspěvky na sociální zabezpečení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
188 000	250 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	zdravotního pojištění (článek 72) – bod 1 1 3 0,

—	úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73) – bod 1 1 3 1,

—	pojištění pro případ ztráty zaměstnání (nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265 ze dne 8.10.1985, p. 1)) – bod 1 1 3 2,

—	vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42) – bod 1 1 3 3.

1 1 4 Různé přídavky a příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
113 000	150 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0,

—	roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1,

—	příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2,

—	paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3,

—	paušálního cestovného – bod 1 1 4 4,

—	speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5,

—	příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7,

—	ostatních příplatků – bod 1 1 4 9.

1 1 7 Doplňkové služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 703 000	2 260 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb:

—	dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0,

—	dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8.

1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
131 000	174 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:

—	s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1,

—	s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2,

—	s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3,

—	s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4,

—	s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5.

1 1 9 Úpravy platů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
8 000	10 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

—	plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0,

—	a úprav platů – bod 1 1 9 1,

podle rozhodnutí přijatých Radou.

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
301 000	400 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0 Příspěvky na mimořádnou pomoc

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 4 2 Restaurace a jídelny

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
22 000	30 000	0,—

1 4 3 Lékařská služba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	66 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 4 Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
151 000	200 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.

1 4 9 Ostatní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s organizací společenských aktivit.

KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 2 Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením zaměstnanců agentury k jiné instituci.

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0 Výdaje na recepce a pohoštění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 000	5 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na recepci a pohoštění.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Pojištění

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Úklid a údržba

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Zařízení prostor

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Výstavba budov

p.m.

0,—

2 0 9

Ostatní výdaje

264 000

350 000

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

2 437 000

3 234 300

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Informační technologie

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Vývoj softwaru

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Ostatní externí služby

673 000

893 000

0,—

Článek 2 1 0 — Celkem

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového technického zařízení a vybavení

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

120 000

160 000

0,—

Článek 2 2 0 — Celkem

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Pronájem a leasing nábytku

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba a opravy nábytku

52 000

70 000

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

0,—

2 2 3 2

Pronájem a leasing vozidel

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Údržba, provoz a opravy vozidel

p.m.

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

4 000

5 000

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

455 000

604 000

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

1 000

0,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

0,—

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

1 000

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

2 000

0,—

2 3 3

Výdaje na právní služby

p.m.

0,—

2 3 4

Škody a náhrady

p.m.

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informace, komunikace a publikace

113 000

150 000

0,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

334 000

443 000

0,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné a poplatky

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

324 000

430 000

0,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

424 000

563 000

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Úřední jednání a jiné schůze

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Výdaje na tlumočení

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informování, komunikace a publikace

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Výdaje na překlady

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Výdaje na audit

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Výdaje na studie

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

3 329 000

4 420 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

8 815 000

11 701 300

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

KAPITOLA 2 6 —

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 0 0 Nájemné

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 217 000	1 616 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 1 Pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
7 000	8 600	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
172 000	228 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.

2 0 3 Úklid a údržba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
418 000	554 700	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).

2 0 4 Zařízení prostor

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	67 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
309 000	410 000	0,—

2 0 7 Výstavba budov

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výstavbu budov.

2 0 9 Ostatní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
264 000	350 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0 Informační technologie

2 1 0 0 Zařízení pro zpracování dat

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
553 000	734 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.

Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.

2 1 0 1 Vývoj softwaru

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
610 000	810 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

—	údržba stávajících zařízení,

—	zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.),

—	řízení a stanovení parametrů operačních systémů,

—	nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2 Ostatní externí služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
673 000	893 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

2 2 0 Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0 Pořizování nového technického zařízení a vybavení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
23 000	30 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:

—	audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení,

—	různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

—	drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd.

2 2 0 2 Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	20 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 0 3 Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
120 000	160 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 1 Nábytek

2 2 1 0 Nákup nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
222 000	294 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.

2 2 1 2 Pronájem a leasing nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing nábytku.

2 2 1 3 Údržba a opravy nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
52 000	70 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na opravy a údržby nábytku a jeho inventarizaci a vyřazení.

2 2 3 Dopravní prostředky

2 2 3 0 Pořizování nových vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení vozového parku.

2 2 3 2 Pronájem a leasing vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
19 000	25 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.

2 2 3 3 Údržba, provoz a opravy vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s provozem a údržbou vozového parku.

2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 000	5 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:

—	knihovním fondem – bod 2 2 5 0,

—	zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1,

—	předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2,

—	předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3,

—	vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0 Kancelářské potřeby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
172 000	229 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2 Poplatky za finanční služby

2 3 2 0 Bankovní poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 000	1 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1 Kurzové ztráty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.

2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 000	1 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3 Výdaje na právní služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 4 Škody a náhrady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 5 Ostatní provozní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
47 000	62 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:

—	různých pojištění – bod 2 3 5 0,

—	různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2,

—	při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3,

—	výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4,

—	služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5,

—	různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6.

2 3 9 Informace, komunikace a publikace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
113 000	150 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za informace, komunikaci a publikace související s fungováním agentury.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0 Poštovné a doručné

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
100 000	133 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.

2 4 1 Telekomunikace

2 4 1 0 Předplatné a poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
324 000	430 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.

2 4 1 1 Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
0	0	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně kabeláže: koupě, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

2 5 0 Úřední jednání a jiné schůze

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na schůze a setkání, spojené s chodem agentury.

KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

2 6 0 Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 955 000	2 595 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:

—	výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0,

—	výdaje na schůze – bod 2 6 0 1.

2 6 1 Výdaje na tlumočení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
37 000	50 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 2 Informování, komunikace a publikace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
150 000	200 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 3 Výdaje na překlady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
678 000	900 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 4 Výdaje na audit

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
509 000	675 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 5 Výdaje na studie

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Zařazení a třída	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	4	4	—
AD 12	—	—	—	9	9	—
AD 11	—	—	—	21	21	—
AD 10	—	—	—	8	8	—
AD 9	—	—	—	3	—	—
AD 8	—	—	—	6	6	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	52	49	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	5	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	8	—
AST 7	—	—	—	9	9	—
AST 6	—	—	—	5	4	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	26	—
Celkem	—	—	—	80	75	—