|
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/599 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007
(2007/294/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTACE OD KOMISE |
||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
HLAVA 2
DOTACE OD KOMISE
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotace od Komise |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
|
2 0 2 |
Dotace z programu Phare – Generální ředitelství pro rozšíření |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE
2 0 0 Dotace od Komise
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Poznámky
Nařízení (ES) č. 1406/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2002, kterým se zakládá Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1891/2006 (Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 1).
2 0 2 Dotace z programu Phare – Generální ředitelství pro rozšíření
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Poznámky
Program Phare určený pro více příjemců k zajištění účasti Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Turecka na jednáních organizovaných agenturou.
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMĚSTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
|
2 |
|||||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
|
3 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
3 1 |
VÝVOJ DATABÁZÍ |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
|
3 2 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
|
3 3 |
SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
|
3 4 |
NÁKLADY NA PŘEKLADY |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
|
3 5 |
STUDIE |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
|
3 7 |
ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
|
3 8 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Zaměstnanci v činné službě |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Asistenční příspěvky |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
|||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zaměstnanci |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Místní zaměstnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Smluvní zaměstnanci |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zaměstnanci agentury |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Dočasně vyslaní národní odborníci |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
|||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravotní pojištění |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vznik a zachování nároků na důchod |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 3 — Celkem |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
Různé příspěvky a granty |
|||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Příspěvek při narození a úmrtí a granty |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pevný služební příspěvek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Jiné příspěvky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 4 — Celkem |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
Přesčasy |
|||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Přesčasy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 5 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
Doplňkové služby |
|||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Externí tlumočníci a konferenční technici |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Služby Překladatelského střediska, Lucemburk |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Externí služby |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 7 — Celkem |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
|||||||||||||||||||
|
Úpravy platů pomocí koeficientů |
|||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Úpravy platů pomocí koeficientů |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úpravy platů |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článek 1 1 9 — Celkem |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 2 0 — Celkem |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
1 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Cestovní výdaje |
|||||||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Cestovní výdaje |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 2 1 — Celkem |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
1 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování |
|||||||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 2 2 — Celkem |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
1 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Náklady na stěhování |
|||||||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Náklady na stěhování |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 2 3 — Celkem |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
1 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
Dočasné denní příspěvky |
|||||||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Dočasné denní příspěvky |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 2 4 — Celkem |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 — CELKEM |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Mise a pracovní cesty |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 3 0 — Celkem |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sociálně-zdravotní infrastruktura |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restaurace a jídelny |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 4 0 — Celkem |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Lékařská služba |
|||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lékařská služba |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 4 1 — Celkem |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
|||||||||||||||||||
|
Jazykové kurzy, školení |
|||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové kurzy, školení |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 4 2 — Celkem |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sociální opatření |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Sociální opatření a související náklady |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Článek 1 6 0 — Celkem |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 — CELKEM |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
|||||||||||||||||||
|
Pohoštění a reprezentace |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Článek 1 7 0 — Celkem |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Zaměstnanci v činné službě
1 1 0 0 Základní platy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.
1 1 0 1 Rodinné přídavky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Poznámky
Platí služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67, 68 a sekce I přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí dávek rodinám s dětmi a školních příspěvků pro stálé a dočasné zaměstnance.
1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.
1 1 0 3 Asistenční příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.
1 1 1 Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně práce přesčas) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro pomocné zaměstnance.
1 1 1 2 Místní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.
1 1 1 3 Smluvní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava I tohoto pracovního řádu.
1 1 1 4 Zaměstnanci agentury
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zaměstnance agentury.
1 1 1 5 Dočasně vyslaní národní odborníci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasné vyslání či přechodné zaměstnání národních úředníků či jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.
1 1 3 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0 Zdravotní pojištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.
Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % základního platu.
1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).
K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).
1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Poznámky
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.
Uplatněná sazba: 0,8 % ze základního platu.
1 1 3 3 Vznik a zachování nároků na důchod
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.
1 1 3 4 Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
1 1 4 Různé příspěvky a granty
1 1 4 0 Příspěvek při narození a úmrtí a granty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
397,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
příspěvku při narození dítěte, |
|
— |
v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
1 1 4 1 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 příloha VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:
|
— |
jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
|
— |
dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
1 1 4 3 Pevný služební příspěvek
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky, kteří při plnění služebních povinností pravidelně vynakládají výdaje na reprezentaci.
1 1 4 4 Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních náhrad do výše 3 000 EUR měsíčně pro dočasné zaměstnance, kteří jsou v rámci plnění svých povinností nuceni často cestovat. Tento příspěvek je určen k úhradě cestovních výdajů v rámci města, ve kterém jsou tito zaměstnanci zaměstnáni.
1 1 4 5 Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.
1 1 4 9 Jiné příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Přesčasy
Celkové cíle
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto služebního řádu a příloha VI tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.
1 1 5 0 Přesčasy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Doplňkové služby
1 1 7 0 Externí tlumočníci a konferenční technici
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.
1 1 7 2 Služby Překladatelského střediska, Lucemburk
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů či na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.
1 1 7 8 Externí služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí náhrady výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu, poskytovanou agentuře, např. počítačově podporovanou správu platů.
1 1 9 Úpravy platů pomocí koeficientů
1 1 9 0 Úpravy platů pomocí koeficientů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.
1 1 9 1 Úpravy platů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 65 tohoto služebního řádu.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během finančního roku.
KAPITOLA 1 2 — RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM
1 2 0 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 2 0 0 Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1 2 1 Cestovní výdaje
1 2 1 0 Cestovní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.
1 2 2 Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování
1 2 2 0 Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.
1 2 3 Náklady na stěhování
1 2 3 0 Náklady na stěhování
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.
1 2 4 Dočasné denní příspěvky
1 2 4 0 Dočasné denní příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení na jiné pracovní místo).
KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
1 3 0 Mise a pracovní cesty
1 3 0 0 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pracovní cesty národních a mezinárodních odborníků dočasně vyslaných do agentury.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA
1 4 0 Sociálně-zdravotní infrastruktura
1 4 0 0 Restaurace a jídelny
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž souvisejících s určitým nutným vybavením jídelny.
1 4 1 Lékařská služba
1 4 1 0 Lékařská služba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.
1 4 2 Jazykové kurzy, školení
1 4 2 0 Jazykové kurzy, školení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ
1 6 0 Sociální opatření
1 6 0 0 Sociální opatření a související náklady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
375 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na sociální opatření ve formě příspěvků na školné a souvisejících nákladů.
KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
1 7 0 Pohoštění a reprezentace
1 7 0 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci a na nejrůznější recepce.
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Nájem budov a související náklady |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájemné |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 0 — Celkem |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
|||||||||||||||||||
|
Pojištění |
|||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Pojištění |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 1 — Celkem |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektřina a topení |
|||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 2 — Celkem |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
|||||||||||||||||||
|
Úklid a údržba |
|||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Úklid a údržba |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 3 — Celkem |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
|||||||||||||||||||
|
Zařízení prostor |
|||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Zařízení prostor |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 4 — Celkem |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
|||||||||||||||||||
|
Bezpečnost a ostraha budov |
|||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnost a ostraha budov |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 5 — Celkem |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
|||||||||||||||||||
|
Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy |
|||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 8 — Celkem |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Zpracování dat |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Počítačové vybavení |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softwaru |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatní externí služby pro zpracování dat |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Koupě nového technického zařízení a vybavení |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výměna |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používání a opravy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronické kancelářské zařízení |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Nábytek |
|||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Pořizování nového nábytku |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výměna |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájem nábytku |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používání a opravy |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Nájem vozidel |
|||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nájem vozidel |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
|||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knihovní fond, nákup knih |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Předplatné novin a periodik |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Předplatné služeb zpravodajských agentur |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Vazba a údržba knih v knihovnách |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 5 — Celkem |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Kancelářské potřeby |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 0 — Celkem |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
Poplatky za finanční služby |
|||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankovní poplatky |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové ztráty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatní poplatky za finanční služby |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
Výdaje na právní služby |
|||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdaje na právní služby |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 3 — Celkem |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
Škody |
|||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 4 — Celkem |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
Ostatní provozní výdaje |
|||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Různá pojištění |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Různé výdaje na interní schůze |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Archivace dokumentů |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Uniformy |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 5 — Celkem |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Poštovné |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a doručné |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 4 0 — Celkem |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Telekomunikace |
|||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikační poplatky |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikační zařízení |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
|||||||||||||||||||
|
Výdaje na úřední jednání a jiné schůze |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Schůze obecně |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 5 0 — Celkem |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0 Nájem budov a související náklady
2 0 0 0 Nájemné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za budovy nebo části budov používané agenturou a pronájem parkovacích ploch.
2 0 1 Pojištění
2 0 1 0 Pojištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.
2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.
2 0 3 Úklid a údržba
2 0 3 0 Úklid a údržba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu budov, které agentura používá.
2 0 4 Zařízení prostor
2 0 4 0 Zařízení prostor
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, a zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.
2 0 8 Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy
2 0 8 0 Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na posudky budov a zpráv o budovách.
KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
2 1 0 Zpracování dat
2 1 0 0 Počítačové vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu zařízení na zpracování dat, k vývoji softwaru a údržbě softwarových balíků, jakož i na spotřební materiál používaný při zpracování dat atd.
2 1 0 1 Vývoj softwaru
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zaměstnance odpovědné za správu dat a systémů.
2 1 0 2 Ostatní externí služby pro zpracování dat
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
2 2 0 Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 2 0 0 Koupě nového technického zařízení a vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu zařízení na skladování dokumentace, archivování a zpracování pošty.
2 2 0 1 Výměna
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
V souladu s běžným postupem je nákup vybavení a zařízení v rámci této položky podmíněn předchozím odpisem vybavení a zařízení, která jsou nahrazovány.
2 2 0 2 Nájem
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.
2 2 0 3 Údržba, používání a opravy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.
2 2 0 4 Elektronické kancelářské zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.
2 2 1 Nábytek
2 2 1 0 Pořizování nového nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.
2 2 1 1 Výměna
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obnovu nábytku.
2 2 1 2 Nájem nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
4 494 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používání a opravy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
4 494 |
4 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí oprav a údržby nábytku.
2 2 3 Nájem vozidel
2 2 3 0 Nájem vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dlouhodobý nájem služebních vozidel a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k pokrytí nepředvídaných potřeb.
2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0 Knihovní fond, nákup knih
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.
2 2 5 1 Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny
2 2 5 2 Předplatné novin a periodik
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik dle potřeb agentury.
2 2 5 3 Předplatné služeb zpravodajských agentur
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Vazba a údržba knih v knihovnách
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
2 3 0 0 Kancelářské potřeby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.
2 3 2 Poplatky za finanční služby
2 3 2 0 Bankovní poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.
2 3 2 1 Kurzové ztráty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.
2 3 2 9 Ostatní poplatky za finanční služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků nepokrytých položkou 2 3 2 1.
2 3 3 Výdaje na právní služby
2 3 3 0 Výdaje na právní služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře (občanskoprávní odpovědnost).
2 3 5 Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0 Různá pojištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2 3 5 2 Různé výdaje na interní schůze
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.
2 3 5 3 Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování agentury.
2 3 5 4 Archivace dokumentů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se správou a vyhledáváním dokumentů uložených ve skladovacích prostorech mimo agenturu, a k pokrytí nákladů na skladování.
2 3 5 5 Uniformy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu inspekčních uniforem.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné a doručné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Telekomunikační poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference a přenos dat.
2 4 1 1 Telekomunikační zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu telekomunikačního zařízení.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE
2 5 0 Výdaje na úřední jednání a jiné schůze
2 5 0 0 Schůze obecně
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky, zejména členy správní rady. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být jednání zabezpečena v rámci existující infrastruktury.
2 5 0 1 Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky z Rumunska a Bulharska, zejména členy správní rady (dohoda uzavřená mezi generálním ředitelstvím pro rozšíření a agenturou).
HLAVA 3
PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Tematické databáze a vypracování hlášení |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Údržba stávajících databází |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Vývoj databáze |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 1 0 — Celkem |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Šíření informací a zveřejňování |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Šíření informací a zveřejňování |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 2 0 — Celkem |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Schůze odborníků |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 2 |
Účast Chorvatska a Turecka na schůzích odborníků na námořní bezpečnost |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 3 0 — Celkem |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Náklady na překlady |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Náklady na překlady |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 4 0 — Celkem |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 — CELKEM |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Studie |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Studie |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 5 0 — Celkem |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 — CELKEM |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 6 0 — Celkem |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 — CELKEM |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Školicí akce související s námořními otázkami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Školicí akce související s námořními otázkami |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 7 0 — Celkem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 — CELKEM |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Opatření proti znečištění |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Opatření proti znečištění |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Smlouvy týkající se plavidel |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Satelitní sledování |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Spolupráce, koordinace a informování v oblasti boje proti znečišťování moře |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Článek 3 8 0 — Celkem |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 8 — CELKEM |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZÍ
3 1 0 Tematické databáze a vypracování hlášení
3 1 0 0 Údržba stávajících databází
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybudování a údržbu systému Safe Seas Net (síť určená k výměně informací mezi jednotlivými námořními správami).
3 1 0 1 Vývoj databáze
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení databáze ke shromažďování údajů o pohybech lodí, námořní bezpečnosti, vytvoření počítačové infrastruktury a vývoj aplikací.
KAPITOLA 3 2 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ
3 2 0 Šíření informací a zveřejňování
3 2 0 0 Šíření informací a zveřejňování
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zveřejňování obecných zpráv, informací a technické dokumentace v tištěné podobě a na internetu.
KAPITOLA 3 3 — SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
3 3 0 Schůze odborníků
3 3 0 0 Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizování pracovních setkání s odborníky z členských států na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.
3 3 0 1 Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci pracovních setkání s odborníky z Rumunska a Bulharska na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.
3 3 0 2 Účast Chorvatska a Turecka na schůzích odborníků na námořní bezpečnost
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
131 560 |
68 440 |
|
KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PŘEKLADY
3 4 0 Náklady na překlady
3 4 0 0 Náklady na překlady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady všeobecných zpráv a technické dokumentace.
KAPITOLA 3 5 — STUDIE
3 5 0 Studie
3 5 0 0 Studie
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie potřebné ke sledování a vyhodnocování opatření námořní bezpečnosti, včetně technické pomoci členským státům.
KAPITOLA 3 6 — VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI
3 6 0 Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami
3 6 0 0 Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kontrolní návštěvy členských států, kontrola klasifikačních společností, kontrola třetích zemí, prověřování standardů výchovných institutů pro námořníky, námořní nehody, pomoc členským státům při zavádění směrnice o sledování námořní dopravy, útočiště.
KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI
3 7 0 Školicí akce související s námořními otázkami
3 7 0 0 Školicí akce související s námořními otázkami
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na školicí akce související s námořními otázkami v nových členských státech.
KAPITOLA 3 8 — OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ
3 8 0 Opatření proti znečištění
3 8 0 0 Opatření proti znečištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem plavidel pro boj proti rozsáhlému znečištění moří (včetně vybavení), na technickou podporu, na studie a výzkumné projekty pro zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (provádění akčního plánu a souvisejících pracovních programů), jakož i na poskytování služby satelitního snímkování.
3 8 0 1 Smlouvy týkající se plavidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem plavidel pro boj proti rozsáhlému znečištění moří (včetně vybavení), na technickou podporu, na studie a výzkumné projekty pro zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (provádění akčního plánu a souvisejících pracovních programů).
3 8 0 2 Satelitní sledování
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti související se satelitním sledováním protiprávního vypouštění a úniků znečišťujících látek.
3 8 0 3 Spolupráce, koordinace a informování v oblasti boje proti znečišťování moře
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační aktivity související se znečišťováním mořského prostředí.
Tabulka – počet zaměstnanců Evropské agentury pro námořní bezpečnost
|
Kategorie a třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
AD12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AD10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
|
AD8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
|
AD7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
|
AD6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
|
AD5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
|
Celkem AD |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
AST6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
AST5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
|
AST4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
|
AST3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
|
AST2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
|
AST1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
|
Celkem AST |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
|
Celkem |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
|
Celkový součet |
28 |
352 |
||||