|
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/339 |
Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007
(2007/289/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POPLATKŮ |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
DOTACE |
||||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVNÍ FOND |
||||
|
3 0 |
REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
||||
|
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 1 |
BANKOVNÍ ÚROKY |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
HLAVA 1
PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Převzaté poplatky |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z POPLATKŮ
1 0 0 Převzaté poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Poznámky
Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38).
Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2039/2005 (Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 33).
Tyto příjmy úřadu zahrnují poplatky zaplacené žadateli o odrůdová práva Společenství a dalšími stranami účastnícími se řízení.
HLAVA 2
DOTACE
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotace podle článku 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0 0 Dotace podle článku 17 04 05
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38), zejména čl. 108 odst. 3.
Dotace v položce „Plant health measures“ (Opatření pro zdraví rostlin).
HLAVA 3
REZERVNÍ FOND
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Poznámky
Tato položka je určena na vytvoření rovnováhy mezi výnosy a přidělenými finančním prostředky.
HLAVA 5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 — CELKEM |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Hlava 5 — Celkem |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 0 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Poznámky
Příjmy za služby poskytované za úplatu a/nebo zpětná úhrada výdajů.
HLAVA 6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 — CELKEM |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Hlava 6 — Celkem |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Poznámky
Příspěvky do programů Společenství, zpětné úhrady výdajů, příjmy za služby poskytované za úplatu.
HLAVA 9
RŮZNÉ PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 1 — CELKEM |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 2 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 3 — CELKEM |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Hlava 9 — Celkem |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 9 1 — BANKOVNÍ ÚROKY
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Poznámky
Bankovní úroky.
KAPITOLA 9 2 — DARY A ODKAZY
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 9 3 — PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Poznámky
Tato položka bude zahrnovat příspěvky Evropského společenství různým institucím Společenství na realizaci činností na podporu přistoupení Turecka a Chorvatska k Evropské unii. V případě úřadu se jedná o účast těchto zemí na činnostech v oblasti ochrany odrůd.
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMĚSTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
BĚŽNÁ SPRÁVA |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
JEDNÁNÍ |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
3 0 |
POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLIKACE A PŘEKLADY |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
SPECIÁLNÍ PORADCI |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
DALŠÍ VÝDAJE |
|||||||
|
10 0 |
PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 10 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Výdaje na zaměstnance v činné službě |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Další vzdělávání |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 — CELKEM |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Mise a služební cesty |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Zvláštní pomoc, další sociální a pomocné výdaje |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 — CELKEM |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Výdaje na zaměstnance v činné službě
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Poznámky
V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a organizační strukturou je tato položka především určena na pokrytí:
|
— |
základních mezd, |
|
— |
rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti), |
|
— |
příspěvků za práci a pobyt v zahraničí, |
|
— |
pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C, |
|
— |
příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení, |
|
— |
provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny, |
|
— |
poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku, |
|
— |
příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění, |
|
— |
příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním, |
|
— |
pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání, |
|
— |
plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu, |
|
— |
příspěvků při narození dítěte, |
|
— |
příspěvků v případě úmrtí, |
|
— |
cestovních výdajů, |
|
— |
ubytování a/nebo příspěvku na dopravu, |
|
— |
služebního příspěvku, |
|
— |
paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru, |
|
— |
odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy, |
|
— |
přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci), |
|
— |
příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.), |
|
— |
výdajů spojených s náborem, |
|
— |
příspěvků na usídlení a na změnu bydliště, |
|
— |
výdajů na stěhování, |
|
— |
dočasných denních příspěvků, |
|
— |
úpravy platů, |
|
— |
úpravy platů provedené Radou, |
|
— |
nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů, |
|
— |
úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod, |
|
— |
výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci. |
KAPITOLA 1 2 — DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1 2 0 Další vzdělávání
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Poznámky
V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí pořádání jazykových kurzů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, kurzů používání moderních postupů, seminářů atd.
Rovněž kryje náklady na nákup zařízení a dokumentace a na honoráře konzultantů v organizačních věcech.
KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
1 3 0 Mise a služební cesty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Poznámky
V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, a experty a národními nebo mezinárodními úředníky dočasně vyslanými na úřad.
KAPITOLA 1 4 — DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
1 4 0 Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na:
|
— |
pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod., |
|
— |
pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb. |
KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNÍ PÉČE
1 5 0 Zvláštní pomoc, další sociální a pomocné výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy), |
|
— |
společenských, kulturních a uměleckých událostí, |
|
— |
dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení, |
|
— |
dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy), |
|
— |
různé dotace, |
|
— |
pomoc pro zdravotně postižené, |
|
— |
pomoc rodinám, |
|
— |
přijímání nových zaměstnanců a |
|
— |
právní pomoc. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
1 7 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci.
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výdaje na budovy |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Zařízení, software a externí služby |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Běžné správní výdaje |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Výdaje na poštovné a na telekomunikace |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Výdaje na úřední jednání a jiné schůze |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Interní audit a hodnocení |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 — CELKEM |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ
2 0 0 Výdaje na budovy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor, |
|
— |
pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem, |
|
— |
spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu, |
|
— |
údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou, |
|
— |
nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod., |
|
— |
různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona, |
|
— |
nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami, |
|
— |
poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy, |
|
— |
výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady. |
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0 Zařízení, software a externí služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy, |
|
— |
nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:
|
|
— |
nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.). |
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
2 2 0 Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov, |
|
— |
nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod., |
|
— |
výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod., |
|
— |
požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku, |
|
— |
nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy, |
|
— |
nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky, |
|
— |
nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek, |
|
— |
nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.), |
|
— |
nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací, |
|
— |
vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik. |
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÁ SPRÁVA
2 3 0 Běžné správní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení, |
|
— |
bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti, |
|
— |
kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky, |
|
— |
nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek, |
|
— |
předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy, |
|
— |
škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti), |
|
— |
různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.), |
|
— |
nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích, |
|
— |
nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy, |
|
— |
služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady. |
KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE
2 4 0 Výdaje na poštovné a na telekomunikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu, |
|
— |
nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů, |
|
— |
výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod. |
KAPITOLA 2 5 — JEDNÁNÍ
2 5 0 Výdaje na úřední jednání a jiné schůze
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou, |
|
— |
akcí s budoucími členskými státy Evropské unie, |
|
— |
výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky, |
|
— |
výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
KAPITOLA 2 6 — INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ
2 6 0 Interní audit a hodnocení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na interní audit a hodnocení.
HLAVA 3
PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Poplatky splatné zkušebním úřadům (EU i jiné) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Výdaje ve vztahu k příslušným agenturám a úřadům (EU a jiné) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Poskytnutí dalších zkušebních zpráv |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Výdaje na přezkoumání názvu odrůd |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Úřední, všeobecné a propagační publikace |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 — CELKEM |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Technické studie |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 — CELKEM |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Speciální poradci |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 — CELKEM |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Program určený pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 — CELKEM |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM
3 0 0 Poplatky splatné zkušebním úřadům (EU i jiné)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd, |
|
— |
poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství. |
KAPITOLA 3 1 — ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK
3 1 0 Výdaje ve vztahu k příslušným agenturám a úřadům (EU a jiné)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí nákladů vzniklých příslušným agenturám a úřadům při zachování referenčních sbírek odrůd jakožto základu pro technické zkoušení požadované úřadem.
KAPITOLA 3 2 — POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV
3 2 0 Poskytnutí dalších zkušebních zpráv
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Poznámky
V souladu s prováděcími pravidly je tato položka především určena na pokrytí zkušebních zpráv zpřístupněných úřadu v souvislosti s technickým zkoušením, které již bylo provedeno nebo které v některých případech právě probíhá.
KAPITOLA 3 3 — PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD
3 3 0 Výdaje na přezkoumání názvu odrůd
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Poznámky
Přezkoumání navrhovaných názvů odrůd (čl. 54 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95).
KAPITOLA 3 4 — PUBLIKACE A PŘEKLADY
3 4 0 Úřední, všeobecné a propagační publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí:
|
— |
nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací, |
|
— |
nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.), |
|
— |
výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům, |
|
— |
služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE
3 5 0 Technické studie
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí nákladů na specializované technické studie (technické studie, výzkum a vývoj apod.).
KAPITOLA 3 6 — SPECIÁLNÍ PORADCI
3 6 0 Speciální poradci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Poznámky
Tato položka je především určena na pokrytí odměn, cestovních nákladů a denních příspěvků pro členy odvolacího senátu.
KAPITOLA 3 7 — PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO
3 7 0 Program určený pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Nový článek
Tato položka je nová. Byla vytvořena z důvodu účasti úřadu na „Programu určeném pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko“ spuštěného Evropskou komisí. Tato položka zahrnuje rozpočtové prostředky určené na podporu účasti těchto dvou zemí na činnostech v oblasti ochrany odrůd.
HLAVA 10
DALŠÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 0 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 1 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 2 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 3 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Hlava 10 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 10 0 — PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 1 — ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 2 — PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 3 — ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Přehled stavu zaměstnanců na rok 2007
|
Kategorie a třída |
2007 |
2006 |
||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Celkem |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Celkový součet |
12 |
30 |
12 |
29 |