|
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007
(2007/281/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
|||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
HLAVA 1
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotace Evropského společenství |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0 0 Dotace Evropského společenství
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Poznámky
Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 4).
V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).
HLAVA 2
RŮZNÉ PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnos z nájmů |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Úhrada různých výdajů |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a odkazy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kurzové zisky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z NÁJMŮ
2 1 0 Výnos z nájmů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
2 2 0 Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ
2 3 0 Úhrada různých výdajů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Poznámky
Tato položka je urcěna na pokrytί úhrad (soukromé telefonické hovory apod.).
KAPITOLA 2 4 — DARY A ODKAZY
2 4 0 Dary a odkazy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY
2 5 0 Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je urcěna na pokrytί bankovních úroků vyplacených na účty střediska.
2 5 1 Kurzové zisky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nařízení Rady (EHS) č. 1416/76 ze dne 1. června 1976 o finančních ustanoveních vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy pozměněném rozhodnutím Cedefopu ze dne 31. března 2003 o finančním nařízení vztahujícím se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařίzení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.
Kurzové ztráty a zisky zaznamenané při těchto převodech prostředků mohou být kompenzovány v souladu s ustanoveními čl. 61 bodu 5 tohoto rozhodnutí. Na konci finančního roku se tak bude rozpočtová příjmová položka uvádět jen v případě kladného zůstatku.
HLAVA 3
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Platby od Islandu |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Platby od Norska |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Dohoda pro program PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Dohoda pro program PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PLATBY OD ISLANDU
3 0 0 Platby od Islandu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
KAPITOLA 3 1 — PLATBY OD NORSKA
3 1 0 Platby od Norska
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE
3 2 1 Dohoda pro program PHARE 2002/047-396
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Dohoda pro program PHARE 2005/099-243
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Dohoda pro program PHARE 2005/115-030
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
ROZVOJ VÝZKUMU |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Asistenční příspěvky |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zaměstnanci |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Místní zaměstnanci |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Školící se zaměstnanci |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zvláštní poradci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Různé příspěvky a granty |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Doplňkové služby |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Úpravy platů |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Příspěvky na mimořádnou pomoc |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurace a jídelny |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Lékařská služba |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Ostatní výdaje |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 — CELKEM |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdaje na recepce a pohoštění |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0 Základní platy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).
Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).
1 1 0 1 Rodinné přídavky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).
Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:
|
— |
příspěvky na domácnost, |
|
— |
příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby, |
|
— |
příspěvek na studium. |
1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu).
1 1 0 3 Asistenční příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu).
1 1 1 Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které spadají pod bod 1 1 9 0.
1 1 1 2 Místní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství:
|
— |
Smluvní zaměstnanci: hlava IV, zejména článek 79 |
|
— |
Místní zaměstnanci: hlava V, zejména článek 120 |
Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů na sociální zabezpečení a platy.
1 1 1 3 Školící se zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují denní příspěvky a sociální dávky pro praktikanty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.
1 1 1 4 Zvláštní poradci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.
Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce…
1 1 3 Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tyto položky jsou určeny na pokrytí:
|
— |
zdravotního pojištění (článek 72), |
|
— |
úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73), |
|
— |
pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), |
|
— |
vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42). |
1 1 4 Různé příspěvky a granty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
příspěvku při narození dítěte, |
|
— |
příspěvku v případě úmrtí úředníka, |
|
— |
ročních cestovních výdajů. |
1 1 7 Doplňkové služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí využívání zaměstnanců střediska a ostatních externích pracovníků.
1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na:
|
— |
nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu), |
|
— |
cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
|
— |
příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
|
— |
náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
|
— |
dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu). |
1 1 9 Úpravy platů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů v souladu s rozhodnutím Rady.
KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise zaměstnanců střediska přidělených do správních orgánů.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 0 Příspěvky na mimořádnou pomoc
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurace a jídelny
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Lékařská služba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu).
1 4 4 Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku střediska na kursy pro zvyšování kvalifikace, kterých se účastní jeho zaměstnanci.
1 4 9 Ostatní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ
1 5 2 Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Poznámky
Pravidla přijatá Komisí upravující jmenování, odměňování a další finanční podmínky úředníka, se použijí obdobně.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na úředníky.
KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ
1 7 0 Výdaje na recepce a pohoštění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na reprezentaci.
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájemné |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Pojištění |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Úklid a údržba |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Zařízení prostor |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnost a ostraha budov |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatní výdaje |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zařízení pro zpracování dat |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softwaru |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatní externí služby |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technické zařízení a vybavení |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pořizování nového technického zařízení a vybavení |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Nábytek |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájem, údržba a opravy nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Vozidla |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Pořizování nových vozidel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdaje na dokumentaci a knihovny |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelářské potřeby |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Poplatky za finanční služby |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Soudní výdaje |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Ostatní správní výdaje |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikace |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a doručné |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikace |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikační poplatky |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Schůze a setkání |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0 Nájemné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného pro používané budovy nebo části budov.
2 0 1 Pojištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.
2 0 3 Úklid a údržba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).
2 0 4 Zařízení prostor
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.
2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Výstavba budov
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výstavbu budov.
2 0 9 Ostatní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0 Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat
2 1 0 0 Zařízení pro zpracování dat
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu/nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.
2 1 0 1 Vývoj softwaru
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:
|
— |
údržbu stávajících zařízení, |
|
— |
zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.), |
|
— |
nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod. |
2 1 0 2 Ostatní externí služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
2 2 0 Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0 Pořizování nového technického zařízení a vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení:
|
— |
audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení, |
|
— |
různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
|
— |
drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače… |
2 2 0 2 Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem, údržbu a opravy zařízení a vybavení převzatého z bodu 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytek
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.
2 2 1 2 Nájem, údržba a opravy nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na opravy a údržbu nábytku.
2 2 3 Vozidla
2 2 3 0 Pořizování nových vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.
2 2 3 2 Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na provoz a údržbu vozidel.
2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Poznámky
Tato položka je určena zejména na pokrytí:
|
— |
nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska, |
|
— |
vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.), |
|
— |
nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik. |
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, potřeby pro reprografická zařízení, papír a kancelářské potřeby.
2 3 2 Poplatky za finanční služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a kurzových rozdílů.
2 3 3 Soudní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Škody
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Ostatní správní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Poznámky
Tato položka je určena zejména na pokrytí různých provozních výdajů:
|
— |
různého pojištění, |
|
— |
služebních stejnokrojů a pracovních oděvů, |
|
— |
stěhování jednotlivých oddělení, |
|
— |
drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. |
2 3 9 Publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace, pokud je nelze zařadit do kapitoly 3, zvláště zveřejňování výkazu příjmů a výdajů střediska v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 5 rozhodnutí ze dne 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na středisko.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a doručné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Telekomunikační poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci, na udržovací poplatky, opravy a údržbu zařízení.
2 4 1 1 Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ
2 5 0 Schůze a setkání
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
HLAVA 3
PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||||||||||||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Zpracování provozní dokumentace, údržba databází |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Zpracování provozní dokumentace, údržba databází |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Zavádění výpočetní techniky (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Článek 3 0 0 — Celkem |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Šíření informací (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu (2004) |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Výdaje na sítě a na schůze |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Výdaje na tlumočení |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Článek 3 0 2 — Celkem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Výdaje na studie a pilotní projekty (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Náklady na překlady |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Zasedání správní rady |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání (viz článek 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
Specifické činnosti |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Dohoda pro program PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Dohoda pro program PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článek 3 1 2 — Celkem |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Mise, schůze, tlumočení |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikace |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Posílená spolupráce s partnery |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Technická podpora |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Výdaje na studie a pilotní projekty |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Mise, schůze, tlumočení |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publikace |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Posílená spolupráce s partnery |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Technická podpora |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Výdaje na studie a pilotní projekty |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Mise, schůze, tlumočení |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publikace |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Posílená spolupráce s partnery |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Technická podpora |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Výdaje na studie a pilotní projekty |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Program Společenství pro studijní návštěvy |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 — CELKEM |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Mise, schůze, tlumočení |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publikace, propagační akce a styk s veřejností |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Posílená spolupráce s partnery |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Technická podpora |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Výdaje na studie a pilotní projekty |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 — CELKEM |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI
3 0 0 Zpracování provozní dokumentace, údržba databází
3 0 0 0 Zpracování provozní dokumentace, údržba databází
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí vytvoření informačního a dokumentačního systému, jakožto nedílné součásti poslání střediska, jak je to uvedeno v zakládajícím nařízení (nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v čl. 2 odst. 2: „Hlavními úkoly střediska jsou: – připravovat výběrovou dokumentaci zejména o současné situaci, o nejnovějším vývoji a výzkumu v příslušných oblastech a o záležitostech týkajících se struktur odborného vzdělávání“), k pokrytí dohod o spolupráci se specializovanými institucemi, nákupu publikací a předplatného novin a periodik, jakož i nákladů spojených s používáním databází. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na údržbu dokumentačního softwaru.
3 0 0 1 Zavádění výpočetní techniky (2004)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Šíření informací (2004)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu (2004)
3 0 2 0 Výdaje na sítě a na schůze
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Výdaje na tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Výdaje na studie a pilotní projekty (2004)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Náklady na překlady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.
3 0 5 Zasedání správní rady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra (a to i zaměstnanců Cedefopu), včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.
3 0 6 Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání (viz článek 3 4 5)
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU
3 1 0 Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Specifické činnosti
3 1 2 1 Dohoda pro program PHARE 2002/047-396
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Dohoda pro program PHARE 2005/099-243
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Dohoda pro program PHARE 2005/115-030
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU
3 2 0 Mise, schůze, tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.
Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.
3 2 1 Publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především evropského přehledu odborného vzdělávání, zprávy o výzkumu, publikací týkajících se konání agor, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).
3 2 2 Posílená spolupráce s partnery
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činnosti s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.
3 2 3 Technická podpora
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj…).
3 2 4 Výdaje na studie a pilotní projekty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.
KAPITOLA 3 3 — VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU
3 3 0 Mise, schůze, tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.
Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.
3 3 1 Publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, zejména zprávy o politice, periodika Cedefop Info, monografií, klíčových čísel, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).
3 3 2 Posílená spolupráce s partnery
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.
3 3 3 Technická podpora
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj…).
3 3 4 Výdaje na studie a pilotní projekty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.
KAPITOLA 3 4 — VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV
3 4 0 Mise, schůze, tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.
Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.
3 4 1 Publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).
3 4 2 Posílená spolupráce s partnery
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.
3 4 3 Technická podpora
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj…).
3 4 4 Výdaje na studie a pilotní projekty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.
3 4 5 Program Společenství pro studijní návštěvy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Poznámky
Rozhodnutí Rady 94/819/ES ze dne 6. prosince 1994, jímž se zřizuje akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropského společenství (Úř. věst. L 340, 29.12.1994, s. 8) (program Leonardo da Vinci, svazek III.3.b).
Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“ (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33).
Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.
KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ
3 5 0 Mise, schůze, tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.
Tato položka je určena i na pokryti nákladů na telekonference.
3 5 1 Publikace, propagační akce a styk s veřejností
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především výroční zprávy, katalogu publikací, thesauru, bibliografií, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a dalších služeb z externích zdrojů.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).
3 5 2 Posílená spolupráce s partnery
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.
3 5 3 Technická podpora
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj…).
3 5 4 Výdaje na studie a pilotní projekty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.
Přehled stavu zaměstnanců
|
Kategorie a třída |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31.12.2005 |
Povoleno |
|
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Kategorie a třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Celkem A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Celkem AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Celkem B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Celkem AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Celkem C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Celkový součet |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |