Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	171 780 000	6 000 000	177 780 000
	Hlava 2 – Celkem	171 780 000	6 000 000	177 780 000
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Celkem	p.m.		p.m.
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	3 062 192	3 062 192
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	3 062 192	3 062 192
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	171 780 000	9 062 192	180 842 192

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	41 567 717	41 567 717	384 300	384 300	41 952 017	41 952 017
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	190 000	190 000	60 000	60 000	250 000	250 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	1 600 000	1 600 000	530 000	530 000	2 130 000	2 130 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	3 070 000	3 070 000	– 379 600	– 379 600	2 690 400	2 690 400
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	1 064 000	1 064 000	–30 000	–30 000	1 034 000	1 034 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 420 000	2 420 000	– 574 700	– 574 700	1 845 300	1 845 300
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
	Hlava 1 – Celkem	49 921 717	49 921 717	0	0	49 921 717	49 921 717
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 249 780	7 249 780	–2 940	–2 940	7 246 840	7 246 840
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 533 004	5 533 004	2 596 100	2 596 100	8 129 104	8 129 104
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	2 366 650	2 366 650	– 630 960	– 630 960	1 735 690	1 735 690
	Hlava 2 – Celkem	15 149 434	15 149 434	1 962 200	1 962 200	17 111 634	17 111 634
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ	3 888 000	3 888 000	–1 211 700	–1 403 200	2 676 300	2 484 800
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	12 930 142	12 930 142	–2 911 790	–2 727 590	10 018 352	10 202 552
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	89 340 707	89 340 707	14 535 490	8 535 490	103 876 197	97 876 197
3 4	SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	400 000	400 000	– 224 200	– 216 900	175 800	183 100
3 5	AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	100 000	100 000	– 100 000	– 100 000	0 ,—	0 ,—
3 6	JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 7	OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV	50 000	50 000	–50 000	–50 000	0 ,—	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	106 708 849	106 708 849	10 037 800	4 037 800	116 746 649 ,—	110 746 649 ,—
4	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY
4 1	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	3 062 192	3 062 192
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	3 062 192	3 062 192
	CELKOVÝ SOUČET	171 780 000	171 780 000	15 062 192	9 062 192	186 842 192 ,—	180 842 192 ,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2022		2021
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	59	—	58
AD 7	—	68	—	70
AD 6	—	30	—	30
AD 5	—	28	—	23
Celkem AD	—	236	—	231
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	29	—	18
AST 4	—	60	—	49
AST 3	—	34	—	55
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	—	371	—	366
Celkový Součet	371		366

Top