Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2025

Odhad 2024

Plnění 2023

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

25 716 933

25 336 397

24 475 757 ,—

Hlava 1 — Celkem

25 716 933

25 336 397

24 475 757 ,—

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

713 309

883 404

707 738 ,—

Hlava 2 — Celkem

713 309

883 404

707 738 ,—

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

16 000 000

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

16 000 000

0 ,—

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

26 430 242

42 219 801

25 183 495 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2025

Prostředky 2024

Plnění 2023

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 556 771

13 058 316

11 023 274,49

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

508 469

517 889

265 321,29

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

688 200

824 501

1 033 885,78

1 4

DOČASNÁ POMOC

518 000

408 400

371 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

15 271 440

14 809 106

12 693 481,56

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 081 300

1 004 965

1 171 715,11

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

687 000

516 125

453 838,83

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 391 048

2 150 054

2 074 447,13

Hlava 2 — Celkem

4 159 348

3 671 144

3 700 001,07

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

1 536 000

402 780

490 669,38

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

5 463 454

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

7 336 771

8 298 783,42

3 8

HLAVNÍ OPERAČNÍ ČINNOSTI – PROSTŘEDKY URČENÉ NA POSKYTOVÁNÍ POMOCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

6 999 454

7 739 551

8 789 452,80

4 0

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTY FINANCOVANÝMI Z VNĚJŠÍCH ZDROJŮ

p.m.

16 000 000

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

16 000 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

26 430 242

42 219 801

25 182 935,43

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)

2025

2024

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

14

—

14

AD 8

—

16

—

15

AD 7

—

13

—

13

AD 6

—

7

—

7

AD 5

—

—

—

1

Celkem AD

—

64

—

64

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

1

AST 7

—

3

—

—

AST 6

—

6

—

9

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

83

—

83

Celkový Součet

83

83