Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2024

Opravný rozpočet č. 1/2024

Nová částka

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

28 511 525

–22 799

28 488 726

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

5 625 826

2 500

5 628 326

Hlava 1 — Celkem

34 137 351

–20 299

34 117 052

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

Hlava 2 — Celkem

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 318 808

–57 150

3 261 658

Hlava 3 — Celkem

3 318 808

–57 150

3 261 658

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

1 030 000

168 429

1 198 429

Hlava 5 — Celkem

1 030 000

168 429

1 198 429

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

784 712

1 320 000

2 104 712

Hlava 6 — Celkem

784 712

1 320 000

2 104 712

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

127 918 559

– 185 395

127 733 164

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2024

Opravný rozpočet č. 1/2024

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Nerozlišené položky

78 275 623

78 275 623

635 000

635 000

78 910 623

78 910 623

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

660 000

660 000

– 143 000

– 143 000

517 000

517 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

Nerozlišené položky

24 000

24 000

3 000

3 000

27 000

27 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

Nerozlišené položky

1 887 196

1 887 196

–32 068

–32 068

1 855 128

1 855 128

1 5

ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

676 000

676 000

–53 099

–53 099

622 901

622 901

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

Nerozlišené položky

1 947 500

1 947 500

23 042

23 042

1 970 542

1 970 542

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

83 470 319

83 470 319

432 875

432 875

83 903 194

83 903 194

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

8 681 000

8 681 000

– 146 083

– 146 083

8 534 917

8 534 917

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

10 187 665

10 187 665

966 139

966 139

11 153 804

11 153 804

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

60 000

60 000

57 401

57 401

117 401

117 401

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

438 151

438 151

187 225

187 225

625 376

625 376

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

9 000

9 000

9 000

9 000

Hlava 2 — Celkem

19 375 816

19 375 816

1 064 682

1 064 682

20 440 498

20 440 498

3 0

REACH

Rozlišené položky

17 489 545

17 489 545

–1 902 292

–1 902 292

15 587 253

15 587 253

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

Rozlišené položky

945 000

901 000

– 326 106

–62 848

618 894

838 152

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

Rozlišené položky

502 000

509 000

300

301

502 300

509 301

Hlava 3 — Celkem

18 936 545

18 899 545

–2 228 098

–1 964 839

16 708 447

16 934 706

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

Rozlišené položky

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — směrnice a mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí

Rozlišené položky

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

Hlava 5 — Celkem

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

Rozlišené položky

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

Hlava 6 — Celkem

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

127 955 559

127 918 559

– 448 654

– 185 395

127 506 905

127 733 164

Funkční skupina a třída

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

2024

2023

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Celkem AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

479

—

467

Celkový Součet

479

467

Pracovní místa pro smluvní personál

2024

2023

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

FG IV

27

7

12

13

27

7

8

13

FG III

53

6

3

1

53

6

2

1

FG II

17

2

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

Celkem

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

2

3

2

0

0

Celkem

100

17

15

14,5

100

17

10

14,5