EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 16.10.2017

COM(2017) 615 final

NÁVRH NA ZMĚNU č. 1 NÁVRHU SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018

Aktualizace odhadovaných potřeb pro zemědělské výdaje a jiné úpravy (rezerva pro Fond solidarity Evropské unie, agentury a správní výdaje)

S ohledem na:

–Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

–nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1 , a zejména na článek 39 uvedeného nařízení,

–návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý Komisí dne 18. července 2017 2

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ

Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

OBSAH

1.     Úvod    

2.     Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)    

2.1 2.1 Shrnutí

2.2 2.2 Podrobný komentář

2.3 2.3 Kombinovaný účinek na NR 2018

3.     Fond solidarity Evropské unie (FSEU)    

4.     Agentury    

4.1 4.1 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

4.2 4.2 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

4.3 4.3 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

5.     Správa    

5.1 5.1 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

5.2 5.2 Úřad pro publikace (OP)

5.3 5.3 Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

5.3.1 5.3.1 Budoucí spolupráce EU s Afghánistánem po skončení mandátu zvláštního zástupce v Afghánistánu zastávajícího zdvojenou funkci

5.3.2 5.3.2 Přechod některých úkolů v oblasti monitorování, odborného vedení a poradenství z mise EULEX KOSOVO na úřad EU v Kosovu

5.3.3 5.3.3 Samostatná rozpočtová položka pro příspěvek evropským školám

5.3.4 5.3.4 Kombinovaný účinek na NR 2018

6.     Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce    

1.Úvod

Předmětem tohoto návrhu na změnu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2018 (NZ č. 1/2018) jsou následující opatření:

¾Aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje. Kromě měnících se tržních faktorů zohledňuje NZ č. 1/2018 také dopad rozhodnutí přijatých v odvětví zemědělství od května 2017, kdy byl předložen NR na rok 2018, a veškeré ostatní návrhy, které by mohly mít významný dopad během rozpočtového roku. Dopad na Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) je celkově relativně omezený vzhledem k poklesu prostředků na závazky a platby o 53,9 milionu EUR.

¾Snížení prostředků zapsaných do rezervy pro Fond solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem zohlednit předsunutí finančních prostředků, o němž nedávno rozhodly Evropský parlament a Rada rozhodnutím o uvolnění prostředků z FSEU pro Itálii v návaznosti na sérii zemětřesení, která v období od srpna 2016 do ledna 2017 postihla regiony Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

¾Aktualizace úrovně prostředků a plánů pracovních míst Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) v návaznosti na poslední návrh, který předložila Komise.

¾Úprava plánu pracovních míst Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).

¾Vytvoření skladby rozpočtu pro provozní náklady, které vzniknou Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) při provádění navrženého Evropského sboru solidarity.

¾Úprava některých správních výdajů.

2.Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)

Komise navrhuje aktualizovat odhady výdajů na zemědělství oproti NR 2018 o –53,9 milionu EUR. V NZ č. 1/2018 se navrhuje stanovit prostředky na výdaje na zemědělství financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) ve výši 43 464,4 milionu EUR, což je pod úrovní čistého zůstatku pro výdaje EZZF („čistého dílčího stropu“) pro rok 2018, který činí 44 162,4 milionu EUR 3 . I přes čisté navýšení potřeb EZZF o 188,1 milionu EUR lze objem rozpočtových prostředků EZZF oproti NR 2018 snížit, neboť toto navýšení je více než kompenzováno dodatečnými příjmy účelově vázanými pro potřeby EZZF (+242,0 milionu EUR).

Celková výše prostředků na závazky požadovaných pro okruh 2 v NR 2018 včetně NZ č. 1/2018 se tak odhaduje na 59 499,6 milionu EUR. Výsledné rozpětí ve výši 767,4 milionu EUR v prostředcích na závazky je pod úrovní příslušného stropu víceletého finančního rámce. Prostředky na platby okruhu 2 činí 56 305,9 EUR poté, co byly oproti NR 2018 sníženy o stejnou částku (–53,9 milionu EUR) jako prostředky na závazky.

2.1    Shrnutí

Účelem NZ č. 1/2018 je aktualizovat odhady výdajů na zemědělství dle nejnovějších ekonomických údajů a aktuálního právního rámce. Od konce září 2017 má Komise k dispozici první informace o objemu výroby za rok 2017 a o výhledech na zemědělských trzích, z nichž se vychází při aktualizaci odhadu rozpočtových potřeb na rok 2018.

Kromě tržních faktorů zohledňuje tento NZ č. 1/2018 rovněž dopad legislativních rozhodnutí týkajících se odvětví zemědělství od května 2017, kdy byl vypracován NR 2018, jakož i některých rozhodnutí, která se zatím připravují, ale měla by být brzy přijata.

Celkově se potřeby EZZF na rok 2018 (po zohlednění pravidel EZZF ohledně „finanční kázně“) momentálně odhadují na 44 710,4 milionu EUR 4 , což ve srovnání s NR 2018 představuje nárůst o 188,1 milionu EUR. Tento nárůst je způsoben převážně dodatečnými výdaji na mimořádná podpůrná opatření v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vepřového masa a drůbeže, jakož i platbami úroků souvisejícími s rozhodnutím Soudního dvora o dřívějších dávkách z výroby cukru. Navíc zde jsou jisté drobné odchylky pro běžná tržní opatření a pro výdaje týkající se rozhodnutí o schválení účetní závěrky a o schválení souladu v rámci kapitoly 05 07 Audit zemědělských výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), což se rovněž promítlo do NZ č. 1/2018. Potřeby kapitoly 05 03 Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu, zůstávají ve srovnání s NR 2018 téměř beze změn.

Objem účelově vázaných příjmů, které by měly být k dispozici v roce 2018 a které NR 2018 odhadoval ve výši 1 004 milionů EUR, se zvyšuje na 1 246 milionů EUR (+242 milionů EUR), čímž se plně kompenzují dodatečné potřeby. Aktualizace odhadů se týká částek plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky (+104,9 milionu EUR) a nesrovnalostí (–13 milionů EUR). Dále NZ č. 1/2018 počítá s očekávaným přenesením účelově vázaných příjmů z roku 2017 do roku 2018 v částce 400,1 milionu EUR (očekávaný „přebytek“ EZZF) 5 , z nichž 250 milionů EUR již bylo zahrnuto do NR 2018. Odhadovaný přebytek nezahrnuje nevyužité prostředky (450,5 milionu EUR) z rezervy pro případ krize v zemědělství na rok 2017, která nebude využita. Tyto nevyužité prostředky budou v roce 2018 převedeny na náhrady zemědělcům, vůči nimž byl uplatněn mechanismus finanční kázně.

V důsledku těchto aktualizací budou k financování potřeb EZZF v roce 2018 zapotřebí prostředky na závazky ve výši 43 464,4 milionu EUR, včetně 459,5 milionu EUR na vytvoření Rezervy pro krize v odvětví zemědělství. Tato celková částka nepřekračuje čistý dílčí strop pro EZZF ve výši 44 162,4 milionu EUR. To znamená, že mechanismus finanční kázně se uplatní pouze pro účely vytvoření rezervy pro případ krize v zemědělství na rozpočtový rok 2018 6 .

2.2    Podrobný komentář

05 02 — Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na zemědělských trzích (rozpočtové prostředky +81,8 milionu EUR)

Celkové potřeby na intervenční opatření na zemědělských trzích se ve srovnání s NR 2018 zvyšují o 81,8 milionu EUR. Objem požadovaných prostředků se v NZ č. 1/2018 zvyšuje o stejnou částku, jelikož účelově vázané příjmy, které by měly být dle očekávání k dispozici pro kapitolu 05 02 (ve výši 400,0 milionu EUR), zůstávají ve srovnání s NR 2018 beze změny.

V odvětví ovoce a zeleniny se do navrženého zvýšení o 12,8 milionu EUR promítají dodatečné výdaje odhadované pro poslední změnu mimořádných opatření týkajících se stahování z trhu, pokud jde o broskve a nektarinky 7 .

Prostředky pro odvětví vína v rámci rozpočtového bodu 05 02 09 08 určené na financování vnitrostátních programů podpory se navrhuje navýšit o 7,0 milionu EUR, což odráží nejnovější údaje o plnění.

Prostředky pro odvětví mléka a mléčných výrobků (článek rozpočtu 05 02 12) se zvyšují o 2,0 milionu EUR vzhledem k aktualizovaným odhadům nákladů na skladování sušeného odstředěného mléka, v jehož případě se ve veřejných intervenčních zásobách stále nachází množství přesahující původní odhady.

Největší změna v tržních opatřeních, kterou NZ č. 1/2018 obsahuje, se týká odvětví vepřového masa a drůbeže (článek rozpočtu 05 02 15), s navýšením o 60,0 milionu EUR souvisejícím s konkrétními mimořádnými opatřeními určenými zemědělcům v návaznosti na ohniska afrického moru prasat 8 a ptačí chřipky.

05 03 — Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu (rozpočtové prostředky −244,5 milionu EUR)

Ve srovnání s NR 2018 se prostředky požadované pro kapitolu 05 03 revidují směrem dolů, a to o 244,5 milionu EUR. Tato změna je dána převážně vyšší částkou příjmů (+242,0 milionu EUR) účelově vázaných na bod 05 03 01 10 Režim základní platby (RZP). Na základě nejnovějších údajů o plnění se pro přímé platby celkově navrhuje pouze drobná změna potřeb (– 2,5 milionu EUR). Jsou zde určité rozdíly mezi rozpočtovými body pro přímé platby, které odrážejí aktualizované informace o metodách provádění, které si členské státy zvolily. V NZ č. 1/2018 se nejdůležitější z nich týkají „ekologické“ platby (+95,0 milionu EUR v bodě 05 03 01 11), platby pro mladé zemědělce (+34,0 milionu EUR v bodě 05 03 01 13), redistributivní platby (+14,0 milionu EUR v bodě 05 03 01 07) a režimu pro malé zemědělce (–110,0 milionu EUR v bodě 05 03 02 61).

Ostatní výdaje na zemědělství financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (rozpočtové prostředky +108,8 milionu EUR)

S ohledem na finanční dopad rozhodnutí Komise, kterými se mění finanční opravy za předchozí roky, je třeba navýšit prostředky na rozpočtový bod 05 07 01 06 Finanční opravy ve prospěch členských států na základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky o 1,4 milionu EUR a na rozpočtový bod 05 07 01 07 Finanční opravy ve prospěch členských států na základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky o 5,2 milionu EUR. Prostředky na článek rozpočtu 05 07 02 Řešení sporů je třeba navýšit o 102,2 milionu EUR v důsledku dalšího rozhodnutí Soudního dvora o dřívějších dávkách z výroby cukru.

Tato částka souvisí s odhadovanými náklady na platby úroků vyplývajícími z rozhodnutí ve věci Tirlemontoise (C-585/15), která se týkala hospodářských roků 1999/2000 a 2000/2001 v odvětví cukru 9 .

2.3    Kombinovaný účinek na NR 2018

3.Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

Dne 26. června 2017 10 Komise navrhla uvolnit z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) prostředky ve výši 1 196,8 milionu EUR na poskytnutí pomoci Itálii v návaznosti na sérii zemětřesení, která v období od srpna 2016 do ledna 2017 postihla regiony Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. Toto uvolnění prostředků doprovázel návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2017 11 , podle něhož měly být do souhrnného rozpočtu na rok 2017 zapsány potřebné prostředky na závazky i platby, a to ve výši snížené o zálohu, jež byla vyplacena již v roce 2016.

V této fázi rozpočtového roku 2017 bylo možné uvolnit částku ve výši 902,8 milionu EUR, která odpovídá celkové částce, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2017 (tj. 1 115,1 milionu EUR) a byla snížena o dřívější uvolněné prostředky 12 (71,5 milionu EUR) a o zbývající částku ve výši 140,8 milionu EUR, aby byla respektována povinnost zachovat do 1. října 2017 25 % ročního přídělu na rok 2017, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci 13 .

Tato částka tudíž nepostačovala k pokrytí plné výše prostředků uvolněných z FSEU ve prospěch Itálie. Komise však dospěla k závěru, že byly splněny podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení o víceletém finančním rámci, a navrhla pokrýt chybějící prostředky ve výši 294,0 milionu EUR z roční částky, jež je k dispozici v roce 2018.

Rozhodnutí o uvolnění prostředků i NOR č. 4/2017 byly Evropským parlamentem přijaty s konečnou platností dne 13. září 2017.

Vzhledem k tomuto výjimečnému předsunutí finančních prostředků v roce 2017 je zapotřebí odpovídajícím způsobem snížit částku zapsanou v NR 2018 jako rezervu, a to jak u prostředků na závazky, tak i na platby. Účelem této rezervy je umožnit uvolnění prostředků z FSEU prostřednictvím převodů souběžně s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků. Tento přístup by snížil potřebu opravných rozpočtů, a tím by urychlil proces uvolňování prostředků z FSEU.

4.Agentury

4.1    Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Dne 13. června 2017 Komise přijala návrh nařízení 14 , pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí.

V EU je v současné době zřízeno 17 ústředních protistran, z nichž všechny jsou oprávněny poskytovat svoje služby v rámci Unie. Dále bylo uznáno 28 ústředních protistran ze třetích zemí, což jim umožňuje poskytovat služby v EU. O uznání požádalo dalších 12 ústředních protistran z 10 jurisdikcí, jež čekají na rozhodnutí Komise. Kromě toho clearing značného objemu transakcí derivátů vedených v EUR (a jiných transakcí, na něž se vztahuje povinnost clearingu EU) provádějí v současné době ústřední protistrany, které se nacházejí ve Spojeném království.

Vzhledem k rostoucímu počtu ústředních protistran ze třetích zemí Komise navrhuje udělit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA, Paříž) mandát, aby úkoly dohledu nad těmito ústředními protistranami plnil v širším rozsahu. Předpokládá se, že nařízení vstoupí v platnost v polovině roku 2018. Aby mohl orgán ESMA své nové úkoly podle nařízení o ústředních protistranách plnit, bude vyžadovat dodatečné lidské a finanční zdroje s postupným zaváděním v letech 2018–2020.

Pro rok 2018 je požadováno 20 dalších dočasných zaměstnanců (nástup do platové třídy AD7) a 10 vyslaných národních odborníků počínaje srpnem 2018. Související výdaje, zejména na mzdové potřeby, náklady na služební cesty a pronájem kanceláří, činí v roce 2018 4,3 milionu EUR a předpokládá se, že budou pokryty z poplatků vybíraných od odvětví. Vzhledem k tomu, že zavedení poplatků však bude vyžadovat předchozí přijetí aktu Komise v přenesené pravomoci, bude náklady vzniklé v roce 2018 třeba financovat prostředky z rozpočtu EU (čerpanými z nepřiděleného rozpětí v rámci výdajového stropu pro okruh 1a) a do rozpočtu EU budou vráceny nejpozději v roce 2020.

Aktualizovaný plán pracovních míst je stanoven v příloze rozpočtu.

4.2    Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

Cílové snížení počtu zaměstnanců pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) v Dublinu znamená snížení o dvě pracovní místa v roce 2018, tj. z 93 pracovních míst povolených v rozpočtu na rok 2017 na 91 pracovních míst v návrhu rozpočtu na rok 2018, z čehož 49 pracovních míst bylo navrženo pro funkční skupinu administrátoři a 42 pro funkční skupinu asistenti.

Po odchodu dvou úředníků zařazených do funkční skupiny administrátoři nyní agentura požádala, aby v rámci funkční skupiny administrátoři byla dvě trvalá pracovní místa pro úředníky vyměněna za dvě dočasná pracovní místa pro dočasné zaměstnance. Tím zůstává celkový počet pracovních míst ve funkční skupině administrátoři zachován na úrovni původně požadované pro rok 2018 (49). To nemá žádný dopad na výdaje.

Aktualizovaný plán pracovních míst je stanoven v příloze rozpočtu.

4.3    Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

V souladu s předběžnými výsledky analýzy nákladů a přínosů, jež bude v rámci nadcházejícího souboru opatření navržených v souvislosti s přesunem kompetencí předložena Výboru pro výkonné agentury, předloží Komise návrh na svěření agentuře EACEA provádění úkolů souvisejících s novým Evropským sborem solidarity (ESC) navrženým dne 30. května 2017 15 . K těmto úkolům se řadí zahájení a ukončení grantových a pořizovacích procesů, monitorování projektů, finanční kontrola a účetnictví, podílení se na hodnocení programu a různé podpůrné úkoly.

Komise navrhuje vytvořit rozpočtový bod 15 01 06 03 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – Příspěvek z Evropského sboru solidarity, který by pokrýval provozní náklady, které by EACEA při provádění Evropského sboru solidarity vznikly.

Dokud nebude znám výsledek legislativního postupu a konzultace Výboru pro výkonné agentury, nebudou na tento rozpočtový bod přiděleny žádné prostředky. Vytvoření tohoto bodu s označením „pro memoria“ Komisi umožní potřebné prostředky rychle převést, v souladu s ustanoveními finančního nařízení, až bude právní základ Evropského sboru solidarity přijat, aby nedošlo k odkladu provádění činností. Tím by se možnosti v oblasti mobility mladých lidí staly v průběhu roku 2018 rychle dostupné.

5.Správa

5.1    Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Ve svém odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) požádal o převod jednoho dočasného pracovního místa platové třídy AD15 v plánu pracovních míst úřadu OLAF na trvalé pracovní místo platové třídy AD15 od 1. ledna 2018.

Vzhledem k rozhodnutím Komise týkajícím se pracovníků, jež byla přijata v souvislosti s náborem nového generálního ředitele úřadu OLAF, je tento požadavek na převod stažen a pracovní místo zůstává dočasné.

Změny nebudou mít žádný dopad na výdaje úřadu OLAF. Aktualizovaný plán pracovních míst je stanoven v příloze rozpočtu.

5.2    Úřad pro publikace (OP) 

V souvislosti s modernizací podpůrných procesů a zavedením lepších pracovních metod Komise zřídila agendu digitální transformace, zejména v oblastech konsolidace místních datových center, vybavení IKT a bezpečnosti. V tomto rámci a v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro informatiku (DIGIT) rozhodl Úřad pro publikace (OP) dne 21. listopadu 2016 zahájit projekt konsolidace IT ve třech hlavních oblastech: síť a telekomunikace, digitální pracoviště a automatizace kancelářských prací a datová centra.

Hlavní přínos konsolidace bude plynout z úspor z rozsahu pramenících z procesu industrializace.

Za účelem provedení tohoto projektu bude třeba převést 14 pracovních míst (3 AD a 11 AST), která jsou momentálně přidělena Úřadu pro publikace v sektorech infrastruktury a produkce IT, Komisi do GŘ DIGIT. Tato pracovní místa představují zdroje, které jsou zapotřebí v Komisi, aby bylo možné zajistit kontinuitu služby pro provoz Úřadu pro publikace.

V této souvislosti byla dne 30. května 2017 mezi Úřadem pro publikace a GŘ DIGIT podepsána úmluva, v níž je vysvětleno, proč tyto přesuny pracovních míst nebylo možné zahrnout do NR 2018.

Proto se navrhuje převést od 1. ledna 2018 celkem 14 pracovních míst a související prostředky na platy z Úřadu pro publikace Komisi.

Dopad tohoto převodu na prostředky je neutrální. Navržené aktualizované plány pracovních míst pro Komisi (správa) a pro Úřad pro publikace jsou uvedeny v příloze rozpočtu.

5.3    Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

5.3.1        Budoucí spolupráce EU s Afghánistánem po skončení mandátu zvláštního zástupce v Afghánistánu zastávajícího zdvojenou funkci 

Mandát zvláštního zástupce EU v Afghánistánu, který zastává zdvojenou funkci, skončil dne 31. srpna 2017. Na základě výrazného posílení politického mandátu vedoucích delegací EU, který jim v období po Lisabonu umožňuje komplexně reprezentovat EU v třetích zemích, a s ohledem na stanoviska Evropského parlamentu 16 vysoká představitelka rozhodla, že po skončení současného mandátu jmenování dalšího zvláštního zástupce EU pro Afghánistán nenavrhne. Budoucí spolupráci EU s Afghánistánem budou namísto toho podporovat dva subjekty, které funkce zvláštního zástupce EU převezmou:

-Dne 1. září 2017 byl jmenován zvláštní vyslanec EU, který sídlí v Bruselu a přebírá úkoly zvláštního zástupce EU týkající se regionální a mezinárodní koordinace v souvislosti s mírem, stabilizací a procesem usmíření v Afghánistánu. Zvláštnímu vyslanci budou poskytovat podporu dva političtí poradci a jeden asistent.

-Delegaci EU v Kábulu posílí nové politické, tiskové a informační oddělení. To jí umožní plně se zhostit své očekávané úlohy, včetně poskytování podpory komplexnímu afghánskému programu reforem, provádění mírových dohod, podpory hospodářského rozvoje a provádění rozvojové pomoci ze strany EU.

Tato koncepce byla představena Politickému a bezpečnostnímu výboru dne 13. června 2017 bez námitek členských států EU.

Zatímco náklady na úřad zvláštního vyslance budou téměř plně pokryty přerozdělením prostředků v rámci stávajícího správního rozpočtu ESVČ, bude zapotřebí rozpočet ESVČ navýšit, aby byly pokryty dodatečné náklady související se zřízením nového politického, tiskového a informačního oddělení delegace EU v Kábulu a další správní náklady související s infrastrukturou a bezpečností, které jsou v současnosti hrazeny z prostředků na zvláštního zástupce EU.

Toto navýšení správního rozpočtu ESVČ (okruh 5 oddíl X rozpočtu EU) by v roce 2018 činilo 4,5 milionu EUR (náklady za celý rok).

Toto navýšení budou kompenzovat úspory v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP, okruh 4, oddíl III rozpočtu EU) plynoucí z ukončení činnosti zvláštního zástupce EU v Afghánistánu, které se odhadují na 10,2 milionu EUR. Navrhuje se, aby zůstatek ve výši 5,7 milionu EUR zůstal v rozpočtu SZBP a mohl být použit na případná další nová opatření, jež nelze plánovat předem.

Navrhovaný přechod představuje i administrativní zjednodušení, jelikož ESVČ již nebude muset udržovat komplexní systém paralelních záznamů výdajů, které vznikly jménem zvláštního zástupce EU v Afghánistánu.

5.3.2        Přechod některých úkolů v oblasti monitorování, odborného vedení a poradenství z mise EULEX KOSOVO na úřad EU v Kosovu

V důsledku strategického přezkumu 2015/2016 a postupného utlumování činnosti mise EULEX KOSOVO požádala Rada Evropskou službu pro vnější činnost, aby připravila strategii přechodu.

Koncepce přechodu týkající se mise EULEX byla předložena Výboru pro civilní aspekty řešení krizí (CivCom) dne 13. března 2017 a obsahovala návrh přenést některé úkoly monitorování, odborného vedení a poradenství na úřad EU, který je proto třeba posílit o nové pozice strategických poradců pro právní stát a administrativních pracovníků financované ze správního rozpočtu ESVČ.

Výbor CivCom tuto koncepci schválil dne 24. dubna 2017 a Politický a bezpečnostní výbor (PSC) ji dne 28. dubna 2017 potvrdil, a tím byla ESVČ vyzvána, aby tento přechod připravila.

Podle odhadů bude v rámci úřadu EU na zajištění uvedených úkolů a související administrativní pracovní zátěže zapotřebí 12 nových pracovních míst (smluvní zaměstnanci, národní odborníci a místní zaměstnanci). Za dotčené 6,5měsíční období roku 2018 by tato nová pracovní místa vedla k navýšení správního rozpočtu ESVČ o 0,5 milionu EUR. Plná částka by každoročně činila 0,8 milionu EUR, což by byla referenční hodnota pro rozpočet na rok 2019 a roky následující.

Podle současných předpokladů představuje odpovídající snížení počtu pracovních míst v rámci mise EULEX 41 míst, z čehož plynou očekávané úspory v roce 2018 v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky ve výši 1,8 milionu EUR 17 . Navrhuje se, aby zůstatek ve výši 1,3 milionu EUR zůstal v rozpočtu SZBP a mohl být použit na případná další nová opatření, jež nelze plánovat předem.

Očekává se, že po dokončení převodu úkolů monitorování, odborného vedení a poradenství mise EULEX dojde k zrušení dalších 37 pracovních míst (24 mezinárodních zaměstnanců a 13 místních zaměstnanců), tj. celkové snížení o 78 pracovních míst, což si však vyžádá, aby zhruba 10 dodatečných pracovních míst bylo financováno navýšením správního rozpočtu ESVČ.

5.3.3        Samostatná rozpočtová položka pro příspěvek evropským školám

Z důvodů transparentnosti a harmonizace s dalšími orgány se navrhuje vytvořit novou rozpočtovou položku, která bude uvádět příspěvek ESVČ pro evropské školy typu 2.

Výdaje, které činí 20 000 EUR ročně, jsou v současnosti financovány z jiné položky týkající se zaměstnanců, která bude odpovídajícím způsobem snížena. Tato operace je tudíž rozpočtově neutrální.

5.3.4        Kombinovaný účinek na NR 2018

6.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2) COM(2017) 400, 29.6.2017.

(3)  Prvotní dílčí strop pro EZZF na rok 2018 ve víceletém finančním rámci 2014–2020 činil 44 889 milionů EUR. Po zohlednění čisté částky 726,7 milionu EUR, která má být převedena na rozvoj venkova, čistý zůstatek pro výdaje EZZF („čistý dílčí strop“) pro rok 2018 činí 44 162,4 milionu EUR. Potřeby EZZF pro rok 2018 byly posouzeny na základě tohoto „čistého dílčího stropu“.

(4)  Objem potřeb odpovídá novým prostředkům ve výši 43 464,4 milionu EUR a účelově vázaným příjmům ve výši 1 246,0 milionu EUR.

(5)  Tento odhad vychází z prohlášení o skutečných výdajích, která do srpna 2017 předložily členské státy, doplněných předpověďmi na období od 1. září 2017 do 15. října 2017. Úplné informace o skutečných výdajích za toto zbývající období budou k dispozici koncem října / začátkem listopadu 2017.

(6)  Míra úpravy přímých plateb souvisejících s mechanismem finanční kázně pro kalendářní rok 2017 je stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1236. S ohledem na drobné úpravy přímých plateb navržené v tomto NZ č. 1/2018 není zapotřebí míru, která již byla stanovena, přizpůsobit.

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1533 ze dne 8. září 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii.

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1536 ze dne 11. září 2017 o mimořádném opatření ve formě podpory pro hospodářství s nejvýše padesáti kusy prasat nacházející se v určitých oblastech Polska při ukončování produkce vepřového masa kvůli novým požadavkům souvisejícím s africkým morem prasat.

(9)  Zvláštní sdělení Komise Radě doprovázené návrhem, kterým se stanoví nové dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru pro tyto dva hospodářské roky 1999/2000 a 2000/2001 se momentálně připravuje. Bude podobné dřívějšímu sdělení Komise Radě (COM(2013) 526 final) ze dne 17. července 2013 přijatému v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora z roku 2012 ve věci „Jülich a další“.

(10)  COM(2017) 540, 26.6.2017.

(11) COM(2017) 541, 26.6.2017.

(12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/741 ze dne 5. dubna 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (Úř. věst. L 111, 24.4.2017, s. 6) a připojený opravný rozpočet č. 1/2017 (Úř. věst. L 136, 24.5.2017, p. 1).

(13)  Nařízení Rady č. 2013/1311 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 34, 20.12.2013, s. 884).

(14)  COM(2017) 331, 13.6.2017.

(15)

     COM(2017) 262, 30.5.2017.

(16) Konkrétně bod 101 jeho usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie.

(17)  Tyto úspory se odhadují na základě celého roku, jelikož roční rozpočty misí společné bezpečnostní a obranné politiky jsou při každém obnovení mandátu přidělovány v plné výši.