This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00845
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Union Agency for Railways (ERA) – amending budget No 1
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1
Úř. věst. C, C/2025/845, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/845/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Úřední věstník |
CS Řada C |
|
C/2025/845 |
28.2.2025 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)
(C/2025/845)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Odhad 2024 |
Opravný rozpočet č. 1/2024 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
11 913 156 |
|
11 913 156 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
11 913 156 |
|
11 913 156 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EU |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EU |
28 645 912 |
354 714 |
29 000 626 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
28 645 912 |
354 714 |
29 000 626 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
1 022 594 |
|
1 022 594 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
1 022 594 |
|
1 022 594 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
41 581 662 |
354 714 |
41 936 376 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2024 |
Opravný rozpočet č. 1/2024 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
22 160 605 |
22 160 605 |
354 714 |
354 714 |
22 515 319 |
22 515 319 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
66 317 |
66 317 |
|
|
66 317 |
66 317 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
7 990 |
7 990 |
|
|
7 990 |
7 990 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
44 744 |
44 744 |
|
|
44 744 |
44 744 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
119 850 |
119 850 |
|
|
119 850 |
119 850 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
233 308 |
233 308 |
|
|
233 308 |
233 308 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
1 598 |
1 598 |
|
|
1 598 |
1 598 |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
19 975 |
19 975 |
|
|
19 975 |
19 975 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
22 654 387 |
22 654 387 |
354 714 |
354 714 |
23 009 101 |
23 009 101 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
916 453 |
916 453 |
|
|
916 453 |
916 453 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
950 810 |
950 810 |
|
|
950 810 |
950 810 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
135 830 |
135 830 |
|
|
135 830 |
135 830 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
19 975 |
19 975 |
|
|
19 975 |
19 975 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
123 845 |
123 845 |
|
|
123 845 |
123 845 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 6 |
BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 7 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 146 913 |
2 146 913 |
|
|
2 146 913 |
2 146 913 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
4 020 266 |
4 020 266 |
|
|
4 020 266 |
4 020 266 |
|
3 1 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
846 940 |
846 940 |
|
|
846 940 |
846 940 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
4 867 206 |
4 867 206 |
|
|
4 867 206 |
4 867 206 |
|
4 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
||||||
|
4 1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
7 633 433 |
7 633 433 |
|
|
7 633 433 |
7 633 433 |
|
4 2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
540 087 |
540 087 |
|
|
540 087 |
540 087 |
|
4 3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
3 526 576 |
3 526 576 |
|
|
3 526 576 |
3 526 576 |
|
4 4 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
213 060 |
213 060 |
|
|
213 060 |
213 060 |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
11 913 156 |
11 913 156 |
|
|
11 913 156 |
11 913 156 |
|
5 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE) |
||||||
|
5 0 |
GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
41 581 662 |
41 581 662 |
354 714 |
354 714 |
41 936 376 |
41 936 376 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
32 |
— |
19 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
25 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
11 |
|
Celkem AD |
— |
137 |
— |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
29 |
— |
30 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
166 |
— |
166 |
|
Celkový Součet |
166 |
166 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
|
2024 |
2023 |
|
|
Smluvní zaměstnanci |
|
|
|
|
|
FG IV |
23 |
23 |
|
|
FG III |
7 |
7 |
|
|
FG II |
6 |
6 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem |
36 |
36 |
|
|
Vyslaní národní odborníci |
4 |
4 |
|
|
Celkem všechna místa |
40 |
40 |
|
(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.
(2) Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/845/oj
ISSN 1977-0863 (electronic edition)