Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2024

Odhad 2023

Plnění 2022

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

PLATBY OD ISLANDU

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

464 420 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2024

Prostředky 2023

Plnění 2022

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

Nerozlišené položky

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

Nerozlišené položky

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Nerozlišené položky

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Nerozlišené položky

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

Nerozlišené položky

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

RECEPCE A AKCE

Nerozlišené položky

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Hlava 1 — Celkem

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Nerozlišené položky

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

Rozlišené položky

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

Rozlišené položky

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Rozlišené položky

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

KOMUNIKACE

Rozlišené položky

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Hlava 3 — Celkem

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

CELKOVÝ SOUČET

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Funkční skupina a třída

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

2024

2023

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Celkem AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

7

84

8

83

Celkový Součet

91

91

2024

2023

Smluvní zaměstnanci

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Celkem FG

25

25

Vyslaní národní odborníci

5

5

Celkem všechna místa

30

30