Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Hlava 1 – Celkem

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Hlava 3 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

CELKOVÝ SOUČET

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Hlava 1 – Celkem

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

2 8

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Hlava 2 – Celkem

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGIE PRO DONES

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY

3 6

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Hlava 3 – Celkem

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4 1

VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

REZERVNÍ FOND OI A NEROZDĚLENÝ ROZPOČET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

CELKOVÝ SOUČET

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

49

231

49

224

51

229

Celkový Součet

280

273

280

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Celkem FG

170

170

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

173

173