This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(44)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2019 – amending budget No 1
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
Úř. věst. C 107, 31.3.2020, pp. 224–228
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/224 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/44)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
6 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
6 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
204 113 500 |
–63 807 664 |
140 305 836 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
24 394 314 |
24 394 314 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
20 840 314 |
20 840 314 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 130 900 |
1 130 900 |
|
|
1 130 900 |
1 130 900 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
443 700 |
443 700 |
|
|
443 700 |
443 700 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 652 526 |
1 652 526 |
|
|
1 652 526 |
1 652 526 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
917 560 |
917 560 |
|
|
917 560 |
917 560 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
28 539 000 |
28 539 000 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 557 000 |
2 557 000 |
– 659 412 |
– 659 412 |
1 897 588 |
1 897 588 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
2 010 000 |
2 010 000 |
720 588 |
720 588 |
2 730 588 |
2 730 588 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
248 000 |
248 000 |
291 000 |
291 000 |
539 000 |
539 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
827 000 |
827 000 |
245 195 |
245 195 |
1 072 195 |
1 072 195 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
39 000 |
39 000 |
20 000 |
20 000 |
59 000 |
59 000 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
649 000 |
649 000 |
– 140 000 |
– 140 000 |
509 000 |
509 000 |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 696 000 |
1 696 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
3 442 000 |
3 442 000 |
468 914 |
468 914 |
3 910 914 |
3 910 914 |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
2 716 000 |
2 716 000 |
353 715 |
353 715 |
3 069 715 |
3 069 715 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 184 000 |
14 184 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
37 626 000 |
49 838 000 |
|
–26 035 570 |
37 626 000 |
23 802 430 |
|
3 1 |
APLIKACE |
211 547 000 |
107 106 500 |
–5 882 028 |
–37 149 164 |
205 664 972 |
69 957 336 |
|
3 8 |
OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
4 796 000 |
4 446 000 |
2 389 964 |
1 931 070 |
7 185 964 |
6 377 070 |
|
3 9 |
PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
253 969 000 |
161 390 500 |
–3 492 064 |
–61 253 664 |
250 476 936 |
100 136 836 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
296 692 000 |
204 113 500 |
–6 046 064 |
–63 807 664 |
290 645 936 |
140 305 836 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2018 |
Přijato k 31. 12. 2018 |
Odhad 2019 |
|
Funkční skupina IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Funkční skupina III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
2 |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
41 |
31 |
88 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2018 |
Přijato k 31. 12. 2018 |
Odhad 2019 |
|
Celkem |
9 |
9 |
11 |