This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2019 – amending budget No 1
Výkazpříjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
Výkazpříjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
Úř. věst. C 107, 31.3.2020, pp. 198–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/198 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/39)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
— |
|
— |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
PROVOZ |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 8 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Celkový součet |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Celkový součet |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Celkový součet |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2019 |
2018 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
|||
|
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Mezisoučet AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Celkový součet |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
Údaje ke dni 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
40 |
41 |
41 |
|
Místní zaměstnance |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
0 |
1 |
1 |
|
Celkem |
41 |
43 |
43 |
Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf. europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.