This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2020
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020
Úř. věst. C 107, 31.3.2020, pp. 28–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/28 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/06)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
STÁŽE |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROGRAM NPP II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAM NPP II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Schváleno |
Schváleno |
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Celkem AST /SC |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
40 |
40 |
40 |
40 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
25 |
25 |
25 |
|
Local staff |
— |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |