Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 32019B0405(02)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for Support for BEREC (BEREC Office) for the financial year 2019
Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2019
Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2019
Úř. věst. C 128, 5.4.2019, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
5.4.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 128/6 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2019
(2019/C 128/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Prostředky 2018 |
Plnění 2017 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
2 355 163 |
1 855 105 |
1 724 885 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
61 963 |
25 718 |
22 365 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
193 226 |
174 900 |
228 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
9 000 |
7 820 |
3 019 ,— |
|
1 5 |
PROFESNÍ ROZVOJ |
80 736 |
79 766 |
98 911 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
290 272 |
289 558 |
290 272 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
13 640 |
15 755 |
9 555 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
3 004 000 |
2 448 622 |
2 377 007 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
162 796 |
134 030 |
104 474 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
356 533 |
238 253 |
223 711 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 000 |
3 864 |
19 320 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
157 992 |
119 973 |
80 087 ,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
35 679 |
11 502 |
12 125 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
25 000 |
9 310 |
8 985 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
744 000 |
516 932 |
448 702 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PODPORA PRACOVNÍCH SKUPIN BEREC |
450 000 |
373 007 |
659 763 ,— |
|
3 1 |
HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) |
1 503 000 |
992 439 |
777 886 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 953 000 |
1 365 446 |
1 437 649 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 263 358 ,— |
Plán pracovních míst
|
Kategorie a třída |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
Celkem AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Celkem |
— |
16 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Celkový součet |
16 |
14 |
14 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
10 |
8 |
8 |
|
FG III |
4 |
— |
0 |
|
FG II |
4 |
1 |
1 |
|
FG I |
0 |
— |
— |
|
Celkem FG |
18 |
9 |
9 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
6 |
4 |
4 |
|
Celkem |
24 |
13 |
13 |
(*1) Případné dobrovolné finanční příspěvky členských států nebo vnitrostátních regulačních orgánů; poplatky za publikace a veškeré jiné služby poskytované Úřadem BEREC nebo jakékoli příspěvky třetích zemí nebo regulačních orgánů třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které se účastní činnosti Úřadu BEREC, jak je stanoveno v článku 35 nařízení o BEREC.