This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(47)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2017
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017
Úř. věst. C 84, 17.3.2017, p. 224–229
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/224 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/47)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
153 334 200 |
80 022 000 |
67 262 000,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
153 334 200 |
80 022 000 |
67 262 000,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
— |
2 245 949 |
643 800,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
2 245 949 |
643 800,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
— |
— |
3 325 000,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
3 325 000,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
153 334 200 |
82 267 949 |
71 230 800,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
14 633 210 |
14 633 210 |
13 860 848 |
13 860 848 |
11 799 586,— |
11 799 586,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
122 250 |
122 250 |
35 000 |
35 000 |
25 249,— |
21 867,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000,— |
294 777,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
602 740 |
602 740 |
646 000 |
646 000 |
427 264,— |
367 649,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
445 500 |
445 500 |
400 000 |
400 000 |
422 276,— |
218 966,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 133 700 |
16 133 700 |
15 241 848 |
15 241 848 |
12 974 375,— |
12 702 845,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 412 500 |
1 412 500 |
4 985 000 |
4 985 000 |
13 761 369,— |
7 457 055,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 725 201,— |
914 509,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
420 000 |
420 000 |
200 000 |
200 000 |
46 561,— |
23 294,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
345 000 |
345 000 |
385 000 |
385 000 |
232 762,— |
171 381,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
30 000 |
30 000 |
35 000 |
35 000 |
28 500,— |
26 316,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
491 900 |
491 900 |
280 000 |
280 000 |
226 219,— |
127 357,— |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
400 000 |
400 000 |
460 121,— |
141 757,— |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
1 650 000 |
1 650 000 |
2 567 000 |
2 567 000 |
1 016 235,— |
130 052,— |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
1 300 000 |
1 300 000 |
970 000 |
970 000 |
757 220,— |
223 930,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 382 400 |
8 382 400 |
11 372 000 |
11 372 000 |
18 254 188,— |
9 215 651,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ |
8 701 300 |
9 050 000 |
7 032 000 |
4 050 000 |
962 913,— |
962 394,— |
|
3 1 |
SIS II |
6 825 000 |
6 500 000 |
10 708 931 |
9 383 931 |
2 164 747,— |
5 631 827,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
34 505 000 |
35 000 000 |
30 882 134 |
34 132 134 |
24 156 159,— |
23 155 478,— |
|
3 3 |
EURODAC |
19 570 000 |
18 570 000 |
3 204 884 |
4 279 884 |
5 630 822,— |
2 926 912,— |
|
3 4 |
SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU |
54 520 000 |
54 520 000 |
|
|
|
|
|
3 6 |
PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ |
3 518 800 |
4 000 100 |
2 546 152 |
2 508 152 |
1 921 954,— |
2 198 349,— |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
428 000 |
428 000 |
540 000 |
560 000 |
510 110,— |
434 174,— |
|
3 8 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
750 000 |
750 000 |
740 000 |
740 000 |
781 606,— |
629 139,— |
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
— |
— |
— |
— |
2 967 493,— |
1 518 180,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
128 818 100 |
128 818 100 |
55 654 101 |
55 654 101 |
39 095 804,— |
37 456 453,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
153 334 200 |
153 334 200 |
82 267 949 |
82 267 949 |
70 324 367,— |
59 374 949,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31.12.2016 |
Odhad 2017 |
|
Funkční skupina IV |
22 |
23 |
26 |
|
Funkční skupina III |
2 |
3 |
3 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
24 |
26 |
29 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31.12.2016 |
Odhad 2017 |
|
Celkem |
8 |
6 |
8 |