This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Úř. věst. C 143, 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 143/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2016/C 143/01)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ DOTACE |
||||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
STÁŽE |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENCE A VÝZKUMU |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
||||
|
4 6 |
PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO |
— |
|
— |
|
4 7 |
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
REZERVNÍ FOND |
||||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Schváleno |
2016 |
Opravný rozpočet č. 1/2016 |
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Celkem AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Celkem AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Celkem AST /SC |
|
|
|
|
|
|
Celkový součet |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Obsazení dvou pracovních míst platové třídy AD 13 ke dni 31. prosince 2015 je v souladu s rozhodnutím přijatým řídící radou dne 5. listopadu 2015 o uplatnění článku 38 finančního nařízení agentury.
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |