Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Hlava 2 – Celkem

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

4 520 083

5 665 493

0,—

Hlava 3 – Celkem

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Celkem

—

1 560 000

1 560 000,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

7 332,96

8 195,39

Hlava 5 – Celkem

p.m.

28 783,91

31 614,04

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Celkem

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Hlava 9 – Celkem

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

CELKOVÝ SOUČET

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Hlava 1 – Celkem

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Hlava 2 – Celkem

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3 0

GRANTY

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Hlava 3 – Celkem

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Celkem AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

4

5

Celkový součet

—

—

—

39

30

32