Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Hlava 1 – Celkem

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

1 650 700

300 000

0,—

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

407 800

370 200

71 710,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

7 000

3 403,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

5 000

3 174,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

38 000

40 000

126 628,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

290 000

320 000

460 702,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

14 500

22 300

12 121,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

11 500

11 500

4 700,—

Hlava 2 – Celkem

441 000

494 500

708 732,—

3 0

ORGÁNY

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

HODNOCENÍ

—

86 125

0,—

3 5

ÚKOLY

140 000

164 000

148 647,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

50 000

143 875

69 698,—

Hlava 3 – Celkem

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

816 000

300 000

0,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

422 000

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

6 900

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

10 800

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

195 000

4 6

JINÉ

—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

116 700

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

83 300

4 9

DANĚ

—

Hlava 4 – Celkem

1 650 700

300 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Mezisoučet A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový počet

—

—

—

26

27

28