Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Hlava 3 – Celkem

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

400 000

329 140,96

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

12 818

3 448,37

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

885 000

903 400

904 447,55

Hlava 1 – Celkem

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

79 000

42 100,11

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

360 000

453 825

197 373,14

Hlava 2 – Celkem

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Hlava 3 – Celkem

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Celkem AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

57

59

61

Celkový součet

—

—

—

186

190

194

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105