This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015
Úř. věst. C 110, 31.3.2015, p. 145–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/145 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/30)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
9 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
53 711 500 |
54 310 039 |
50 240 526,— |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
p.m. |
— |
7 825,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
963 000 |
886 019 |
614 383,— |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
200 000 |
160 194 |
181 035,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
2 689 000 |
1 331 327 |
1 061 599,— |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
73 000 |
72 000 |
89 888,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
57 636 500 |
56 759 579 |
52 195 256,— |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 045 500 |
3 391 333 |
3 874 543,— |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
2 867 000 |
1 730 799 |
1 245 458,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
582 000 |
472 800 |
593 429,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
260 000 |
280 755 |
234 355,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
497 500 |
266 371 |
347 868,— |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
1 013 000 |
799 926 |
1 102 434,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 265 000 |
6 941 984 |
7 398 087,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
PROVOZ |
4 863 300 |
4 688 385 |
3 928 931,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
17 506 200 |
11 503 202 |
12 099 955,— |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 435 000 |
2 474 984 |
4 099 966,— |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
2 500 000 |
1 761 000 |
1 430 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
125 500 |
148 179,— |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
90 000 |
85 186 |
80 000,— |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
— |
0,— |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
26 534 500 |
20 638 257 |
21 787 031,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
94 436 000 |
84 339 820 |
81 380 374,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
58 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
107 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
86 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
|
Celkem AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
407 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
|
Celkem |
— |
457 |
— |
450 |
— |
450 |
|
Celkový součet |
457 |
450 |
450 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
14 |
19 |
24 |
|
FG III |
77 |
76 |
82 |
|
FG II |
7 |
16 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Celkem FG |
98 |
111 |
125 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
40 |
40 |
60 |
|
Celkem |
138 |
151 |
185 |