This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014
Úř. věst. C 90, 28.3.2014, p. 125–130
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 90/125 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/23)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
9 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
NÁBOR |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
INFORMACE A TRANSPARENTNOST |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACE |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
SDÍLENÉ ZDROJE |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2014 |
2013 |
2012 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2012 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Celkem AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Celkem |
87 |
87 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
78 |
78 |
|
Celkem |
165 |
165 |