EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(25)
Statement of revenue and expenditure of the Trans-European Transport Network Executive Agency for the financial year 2012
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012
Úř. věst. C 95, 30.3.2012, p. 137–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 95/137 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012
(2012/C 95/25)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
|
2 |
||||
|
DOTACE KOMISE |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2012 |
Prostředky 2011 |
Plnění 2010 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
6 937 000 |
6 488 000 |
5 860 272,— |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ |
26 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
150 000 |
150 000 |
131 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
178 000 |
217 000 |
206 500,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
7 296 000 |
6 885 000 |
6 225 772,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
KANCELÁŘE |
1 300 000 |
1 988 000 |
2 273 400,— |
|
2 1 |
NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA |
530 000 |
634 000 |
394 800,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
26 000 |
61 000 |
118 500,— |
|
2 3 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
33 000 |
22 000 |
52 800,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY |
7 000 |
9 000 |
20 000,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 896 000 |
2 714 000 |
2 859 500,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
||||
|
3 1 |
ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE |
5 000 |
3 000 |
2 000,— |
|
3 2 |
INFORMACE A PUBLIKACE |
120 000 |
78 000 |
107 000,— |
|
3 3 |
JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
488 000 |
220 000 |
580 200,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
613 000 |
301 000 |
689 200,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 472,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
6 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
5 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
28 |
28 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Funkční skupina a platová třída |
Pracovní místa pro smluvní personál |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
FG IV |
26 |
26 |
|
FG III |
23 |
23 |
|
FG II |
17 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Celkem FG |
67 |
66 |
|
Funkční skupina a platová třída |
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
|
Celkem FG + AD |
67 |
66 |