This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2012
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012
Úř. věst. C 95, 30.3.2012, p. 77–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 95/77 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012
(2012/C 95/14)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
4 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
SPRÁVNÍ OPERACE |
||||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
OPRAVY ROZPOČTU |
||||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTU |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Hlava 7 — Celkem |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2012 |
Prostředky 2011 |
Plnění 2010 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
RECEPCE A UDÁLOSTI |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
VÝVOJ DATABÁZE |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMACE A PUBLIKACE |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
||||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
VÝZKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
OSTATNÍ VÝDAJE |
||||
|
5 0 |
REZERVY |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |