This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010B0331(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2010
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010
Úř. věst. C 86, 31.3.2010, p. 15–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
31.3.2010 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 86/15 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/04)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
1 |
||||
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
1 0 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) |
18 282 000 |
14 772 000 |
17 984 000,— |
1 3 |
DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ |
1 178 000 |
5 100 000 |
0,— |
|
Hlava 1 — Celkem |
19 460 000 |
19 872 000 |
17 984 000,— |
4 |
||||
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
||||
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
225 857 |
437 007,14 |
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
629 668 |
423 622,91 |
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
855 525 |
860 630,05 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
998 283 |
525 251,77 |
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
998 283 |
1 025 251,77 |
6 |
||||
TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
||||
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
6 9 |
TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
261 000,— |
|
Hlava 6 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
261 000,— |
9 |
||||
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
85 791 |
0,— |
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
85 791 |
0,— |
10 |
||||
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 10 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
19 460 000 |
21 811 599 |
20 130 881,82 |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2010 |
Položky 2009 |
Plnění 2008 |
|||
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
|||||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 342 630 |
12 342 630 |
11 784 480 |
11 784 480 |
11 393 695,95 |
11 393 695,95 |
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
1 035 000 |
1 035 000 |
997 000 |
997 000 |
937 000,— |
937 000,— |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
232 370 |
232 370 |
219 584 |
219 584 |
172 943,48 |
172 943,48 |
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
300 000 |
300 000 |
83 688 |
83 688 |
197 273,91 |
197 273,91 |
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
10 871,98 |
10 871,98 |
1 9 |
DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 1 — Celkem |
13 922 000 |
13 922 000 |
13 096 752 |
13 096 752 |
12 711 785,32 |
12 711 785,32 |
2 |
|||||||
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
666 308 |
666 308 |
592 731 |
592 731 |
612 937,48 |
612 937,48 |
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
498 110 |
498 110 |
524 576 |
524 576 |
527 183,46 |
527 183,46 |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
23 732 |
23 732 |
26 584 |
26 584 |
35 420,39 |
35 420,39 |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
117 450 |
117 450 |
114 154 |
114 154 |
120 489,46 |
120 489,46 |
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
45 400 |
45 400 |
45 200 |
45 200 |
53 152,13 |
53 152,13 |
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
130 000 |
130 000 |
185 000 |
185 000 |
136 802,12 |
136 802,12 |
|
Hlava 2 — Celkem |
1 481 000 |
1 481 000 |
1 488 245 |
1 488 245 |
1 485 985,04 |
1 485 985,04 |
3 |
|||||||
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
|||||||
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
707 000 |
707 000 |
1 555 190 |
1 556 801 |
823 358,42 |
581 512,04 |
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 817 604 |
3 815 993 |
2 703 102,38 |
2 443 710,19 |
|
Hlava 3 — Celkem |
4 057 000 |
4 057 000 |
5 372 794 |
5 372 794 |
3 526 460,80 |
3 025 222,23 |
4 |
|||||||
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
|||||||
4 1 |
SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
p.m. |
p.m. |
429 109 |
855 524 |
657 377,62 |
366 712,05 |
4 4 |
REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
429 109 |
855 524 |
657 377,62 |
366 712,05 |
5 |
|||||||
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
LIDSKÉ ZDROJE |
p.m. |
p.m. |
116 816 |
263 275 |
62 784,71 |
157 323,92 |
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY |
p.m. |
p.m. |
317 978 |
345 616 |
99 754,42 |
196 009,04 |
5 3 |
JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
202 075 |
289 554 |
210 870,67 |
182 123,41 |
5 4 |
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
488 248,— |
5 5 |
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
84 839 |
0,— |
502 476,18 |
5 6 |
FINANČNÍ AUDIT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 7 |
NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
651 869 |
998 284 |
373 409,80 |
1 526 180,55 |
6 |
|||||||
DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
|||||||
6 1 |
VÝBĚR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
6 2 |
ŘÍZENÍ SMLUV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
135 490,48 |
257 595,60 |
6 3 |
PUBLIKACE A INFORMACE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
35 178,— |
90 226,— |
6 4 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
114 632,05 |
190 422,27 |
6 5 |
REZERVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 6 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
285 300,53 |
538 243,87 |
9 |
|||||||
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|||||||
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 10 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
19 460 000 |
19 460 000 |
21 038 769 |
21 811 599 |
19 040 319,11 |
19 654 129,06 |
Přehled stavu zaměstnanců
Funkcní skupina a platová trída |
2010 |
2009 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2008 |
|||
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
18 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Mezisoučet AD |
— |
59 |
— |
59 |
— |
50 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
AST 9 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Mezisoučet AST |
— |
37 |
— |
42 |
— |
36 |
Celkový součet |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2009 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).