This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2
Úř. věst. L 2, 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 2/229 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2
(2008/15/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
HLAVA 1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
|
Článek Bod |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotace od Evropských společenství |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“ |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“ |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Článek 1 0 0 — Celkem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0 0 Dotace od Evropských společenství
1 0 0 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 1 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 2 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 31 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 3 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 32 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 4 0 Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
|
40 000 |
40 000 |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s ustanovením článku 6 tohoto rozhodnutí je dotace určená pro agenturu zanesena v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 22 01 04 30 souhrnného rozpočtu, v oddílu III „Komise“.
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Poznámky
Opravný rozpočet č. 2: Tento sloupec zahrnuje úpravy provedené v rámci přijetí opravného rozpočtu č. 2 řídícím výborem dne 22. října 2007 a rovněž převody prostředků schválený řídícím výborem dne 29. června 2007.
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Ostatní zaměstnanci |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Smluvní zaměstnanci |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stážisté |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Různé přídavky a příspěvky |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Doplňkové služby |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Úpravy platů |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurace a jídelny |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Lékařská služba |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst
1 1 0 0 Základní platy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).
Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).
1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).
1 1 1 Ostatní zaměstnanci
1 1 1 2 Smluvní zaměstnanci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Poznámky
Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).
Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.
1 1 1 3 Stážisté
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.
1 1 1 5 Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Poznámky
Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.
1 1 4 Různé přídavky a příspěvky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0, |
|
— |
roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1, |
|
— |
příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2, |
|
— |
paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3, |
|
— |
paušálního cestovného – bod 1 1 4 4, |
|
— |
speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5, |
|
— |
příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7, |
|
— |
ostatních příplatků – bod 1 1 4 9. |
1 1 7 Doplňkové služby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí služeb:
|
— |
dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0, |
|
— |
dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8. |
1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:
|
— |
s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1, |
|
— |
s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2, |
|
— |
s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3, |
|
— |
s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4, |
|
— |
s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5. |
1 1 9 Úpravy platů
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0, |
|
— |
a úprav platů – bod 1 1 9 1, |
podle rozhodnutí přijatých Radou.
KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 2 Restaurace a jídelny
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Lékařská služba
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.
1 4 4 Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
360 000 |
|
360 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájemné |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Pojištění |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Úklid a údržba |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Zařízení prostor |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnost a ostraha budov |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatní výdaje |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informační technologie |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zařízení pro zpracování dat |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softwaru |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatní externí služby |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické zařízení a vybavení |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pořizování nového technického zařízení a vybavení |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytek |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Dopravní prostředky |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Pronájem a leasing vozidel |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdaje na dokumentaci a knihovny |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelářské potřeby |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Poplatky za finanční služby |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankovní poplatky |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové ztráty |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatní finanční poplatky |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Výdaje na právní služby |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Ostatní provozní výdaje |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a doručné |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikace |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Předplatné a poplatky |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Výdaje na tlumočení |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informování, komunikace a publikace |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Výdaje na překlady |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Výdaje na audit |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Výdaje na studie |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 — CELKEM |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
2 0 0 Nájemné
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.
2 0 1 Pojištění
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.
2 0 3 Úklid a údržba
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).
2 0 4 Zařízení prostor
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.
2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Ostatní výdaje
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0 Informační technologie
2 1 0 0 Zařízení pro zpracování dat
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.
Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.
2 1 0 1 Vývoj softwaru
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:
|
— |
údržba stávajících zařízení, |
|
— |
zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.), |
|
— |
řízení a stanovení parametrů operačních systémů, |
|
— |
nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd. |
2 1 0 2 Ostatní externí služby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ
2 2 0 Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0 Pořizování nového technického zařízení a vybavení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:
|
— |
audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení, |
|
— |
různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
|
— |
drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd. |
2 2 0 2 Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.
2 2 0 3 Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytek
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.
2 2 3 Dopravní prostředky
2 2 3 2 Pronájem a leasing vozidel
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.
2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Poznámky
Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:
|
— |
knihovním fondem – bod 2 2 5 0, |
|
— |
zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1, |
|
— |
předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2, |
|
— |
předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3, |
|
— |
vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4. |
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.
2 3 2 Poplatky za finanční služby
2 3 2 0 Bankovní poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 000 |
|
1 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.
2 3 2 1 Kurzové ztráty
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
p.m. |
|
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.
2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
2 000 |
|
2 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.
2 3 3 Výdaje na právní služby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Poznámky
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na řešení případných sporů a na služby právních zástupců či jiných odborníků.
2 3 5 Ostatní provozní výdaje
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:
|
— |
různých pojištění – bod 2 3 5 0, |
|
— |
různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2, |
|
— |
při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3, |
|
— |
výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4, |
|
— |
služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5, |
|
— |
různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6. |
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a doručné
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Předplatné a poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
2 6 0 Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:
|
— |
výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0, |
|
— |
výdaje na schůze – bod 2 6 0 1. |
2 6 1 Výdaje na tlumočení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 2 Informování, komunikace a publikace
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 3 Výdaje na překlady
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 4 Výdaje na audit
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 5 Výdaje na studie
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Celkem |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |