This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
Úř. věst. L 2, 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 2/105 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
(2008/7/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
9 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
HLAVA 9
PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Dotace od Evropského společenství |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Příspěvky od Spojeného království a Irska |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 — CELKEM |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Hlava 9 — Celkem |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — DOTACE A PŘÍSPĚVKY
9 0 0 Dotace od Evropského společenství
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.
Evropský parlament zpřístupnil dodatečnou částku ve výši 12 786 000 EUR, která však byla začleněna do rezerv. Agentura Frontex splnila podmínky k uvolnění této položky k použití.
9 0 2 Příspěvky od Spojeného království a Irska
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení.
Příspěvky od Spojeného království a Irska přesahují částky, které byly původně uvedeny v rozpočtu.
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
NÁBOR |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACE |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZIK |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
VÝZKUM A VÝVOJ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERAČNÍ REZERVA |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ostatní zaměstnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Smluvní zaměstnanci |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Vyslaní národní odborníci |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravotní pojištění |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 3 — Celkem |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Příspěvky a dávky při narození a úmrtí |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 4 — Celkem |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Cestovní výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 8 — Celkem |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Nábor |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Překlady a uveřejňování oznámení o volných pracovních místech |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Cestovní náklady a denní příspěvky pro uchazeče o zaměstnání |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Lékařské prohlídky |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Ostatní výdaje související s náborem zaměstnanců |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 2 0 — Celkem |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 — CELKEM |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Doplňkové služby |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Překlady a tlumočení |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Ostatní externí služby, včetně výdajů na náklady Komise na řízení |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 5 1 — Celkem |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 — CELKEM |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Společenské události |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 — CELKEM |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Výdaje na reprezentaci |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Výdaje na budování identity agentury |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Článek 1 7 0 — Celkem |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na platy dočasných zaměstnanců.
1 1 0 0 Základní platy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Rodinné přídavky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Ostatní zaměstnanci
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla pro přidělení národních odborníků k agentuře Frontex.
1 1 1 1 Smluvní zaměstnanci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Vyslaní národní odborníci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
1 1 3 0 Zdravotní pojištění
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
1 1 4 0 Příspěvky a dávky při narození a úmrtí
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
1 1 8 0 Cestovní výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITOLA 1 2 — NÁBOR
1 2 0 Nábor
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na výdaje za pohovory a lékařské prohlídky.
1 2 0 0 Překlady a uveřejňování oznámení o volných pracovních místech
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Cestovní náklady a denní příspěvky pro uchazeče o zaměstnání
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Lékařské prohlídky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Ostatní výdaje související s náborem zaměstnanců
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITOLA 1 5 — OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI
1 5 0 Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Doplňkové služby
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 27 tohoto nařízení.
Tato položka je určena na úhradu služeb Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek.
1 5 1 0 Překlady a tlumočení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Ostatní externí služby, včetně výdajů na náklady Komise na řízení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
1 6 1 Společenské události
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI
1 7 0 Výdaje na reprezentaci
1 7 0 1 Výdaje na budování identity agentury
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
|
25 000 |
25 000 |
HLAVA 2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájem |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energie a teplo |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Úklid a údržba |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Úklid a údržba |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 3 — Celkem |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Vybavení prostor |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Bezpečnost budov a osob |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnostní vybavení |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 0 5 — Celkem |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nákup zařízení na zpracování dat |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Údržba a opravy zařízení na zpracování dat |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Poradenství a vypracování studií |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Nábytek |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Dopravní zařízení |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákupy a dlouhodobý pronájem dopravních prostředků |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Palivo |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelářské potřeby |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finanční náklady |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankovní poplatky |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Kurzové ztráty |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 1 — Celkem |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Ostatní správní výdaje |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformy a pracovní oděvy |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Překladatelské služby |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Úřední publikace, publikace k nabídkovým řízením a reprodukce dokumentů |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Drobné výdaje |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 3 4 — Celkem |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Komunikační a informační činnosti |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikace |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Poplatky za užívání telekomunikací a platby za telekomunikace |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Zasedání správní rady |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tlumočnické služby a zařízení na tlumočení |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Cestovní náklady a denní příspěvky pro delegáty |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Článek 2 5 0 — Celkem |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Ostatní setkání a návštěvy |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0 Nájem
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na úhradu výdajů na doplňkové skladovací prostory a parkoviště.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energie a teplo
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Poznámky
Vyšší spotřeba v důsledku vyššího počtu dalších pracovníků.
2 0 3 Úklid a údržba
2 0 3 0 Úklid a údržba
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Vybavení prostor
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Bezpečnost budov a osob
2 0 5 0 Bezpečnostní vybavení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
2 1 0 Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat
Poznámky
Tato položka je určena na další zařízení v oblasti výpočetní techniky a komunikace v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců a operací.
2 1 0 0 Nákup zařízení na zpracování dat
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Údržba a opravy zařízení na zpracování dat
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Poradenství a vypracování studií
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 2 1 Nábytek
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Poznámky
Náklady na jeden soubor nábytku pro jednu osobu činí zhruba 1 000 EUR. Předpokládáme, že na konci roku 2007 bude naše organizace čítat zhruba 110 pracovníků, a je tudíž potřeba 110 000 EUR. Dále je zapotřebí dalšího vybavení do každé místnosti a do konferenčních sálů.
2 2 3 Dopravní zařízení
2 2 3 0 Nákupy a dlouhodobý pronájem dopravních prostředků
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Palivo
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup dalších tiskáren, tonerů atd.
2 3 1 Finanční náklady
2 3 1 0 Bankovní poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Kurzové ztráty
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Ostatní správní výdaje
2 3 4 0 Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformy a pracovní oděvy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Překladatelské služby
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Úřední publikace, publikace k nabídkovým řízením a reprodukce dokumentů
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Drobné výdaje
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Komunikační a informační činnosti
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Poplatky za užívání telekomunikací a platby za telekomunikace
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ
2 5 0 Zasedání správní rady
2 5 0 0 Tlumočnické služby a zařízení na tlumočení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Cestovní náklady a denní příspěvky pro delegáty
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Ostatní setkání a návštěvy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na náklady spojené s mezinárodními událostmi a s otevřením nových prostor.
HLAVA 3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Spolupráce v oblasti navracení |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analýza rizik |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Odborné vzdělávání |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Výzkum a vývoj |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Správa technického zařízení |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 — CELKEM |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezerva |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 9 — CELKEM |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — OPERACE
3 0 0 Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.
3 0 1 Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.
3 0 2 Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.
3 0 3 Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.
Tato položka bude přidělena na výdaje podle článků 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 a 3 4 0.
3 0 5 Spolupráce v oblasti navracení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 9 tohoto nařízení.
KAPITOLA 3 1 — ANALÝZA RIZIK
3 1 0 Analýza rizik
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 4 tohoto nařízení.
KAPITOLA 3 2 — ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
3 2 0 Odborné vzdělávání
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 5 tohoto nařízení.
KAPITOLA 3 3 — VÝZKUM A VÝVOJ
3 3 0 Výzkum a vývoj
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 6 tohoto nařízení.
KAPITOLA 3 4 — SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
3 4 0 Správa technického zařízení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Poznámky
Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na články 7 a 8 tohoto nařízení.
Tato částka je určena na výdaje spojené se zřízením sdílených týmů odborníků, jako jsou Rabit a společné podpůrné týmy Frontex (FJST), a na výdaje spojené se správou technického vybavení.
KAPITOLA 3 9 — OPERAČNÍ REZERVA
3 9 0 Rezerva
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Poznámky
Tato částka je spojena s „neuskutečněnými“ příjmy, jako jsou dobrovolné příspěvky agentuře Frontex a příspěvky zemí přidružených k Schengenu.
Přehled stavu zaměstnanců
|
Kategorie a třída |
2007 |
Opravný rozpočet č. 1 na rok 2007 |
2007 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Celkem AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Celkem AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Celkem C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Celkem D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Celkový součet |
|
34 |
|
15 |
|
49 |