16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/733

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007

(2007/297/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
9
PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJMY	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Hlava 9 — Celkem	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

HLAVA 9

PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
KAPITOLA 9 0
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu EU	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Ostatní	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Financování programu AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Hlava 9 — Celkem	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1   Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Poznámky

Poznámka: Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 převedl rozpočtové prostředky do rezervy až do doby, kdy Eurojust předloží zprávu o svém pracovním programu na rok 2007. Částka převedená do rezervy v rámci hlavy 1 a hlavy 2 činí 2 011 680 EUR a v rámci hlavy 3 je to 1 408 320 EUR.

9 0 2   Ostatní

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Financování programu AGIS

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
526 951	p.m.	p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	20 000	16 650	17 583,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	4 955,—
1 9	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	190 300	126 900	390 214,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	311 400	318 800	306 544,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	95 200	62 400	51 527,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	645 900	453 500	479 025,—
	Hlava 2 — Celkem	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	972 756	542 162	373 892,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	491 500	405 000	272 116,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	98 500	60 000	52 174,—
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	440 750	409 500	380 408,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	46 426	51 515	38 238,—
3 7	POHOTOVOSTNÍ REZERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	PROJEKT AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	526 951	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

HLAVA 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 1 1
1 1 0
Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Rodinné přídavky	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Sekretářský příspěvek (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Článek 1 1 0 — Celkem	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní a smluvní zaměstnanci	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 1 — Celkem	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance
1 1 2 0	Školení a informace pro zaměstnance	180 000	200 000	130 336,—
	Článek 1 1 2 — Celkem	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Různé příspěvky
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Příspěvky na nájemné a dopravu	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Paušální cestovné	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Pohotovost	18 840	24 480	9 166,—
	Článek 1 1 4 — Celkem	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	16 546	19 104	9 000,—
	Článek 1 1 5 — Celkem	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Podpůrné služby
1 1 7 2	Poradenství	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Podpůrné úřednické a dočasné služby	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Podpůrné služby – Překlady	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Administrativní pomoc	54 000	58 500	155 866,—
	Článek 1 1 7 — Celkem	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Náklady související s přijetím do služebního poměru	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Náklady na stěhování	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	168 737	258 700	110 457,—
	Článek 1 1 8 — Celkem	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Úpravy mezd dočasných zaměstnanců
1 1 9 0	Opravné koeficienty (vyrovnávání)	565 406	498 884	320 599,—
	Článek 1 1 9 — Celkem	565 406	498 884	320 599,—
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
KAPITOLA 1 3
1 3 0
Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu	96 000	60 000	67 500,—
	Článek 1 3 0 — Celkem	96 000	60 000	67 500,—
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	96 000	60 000	67 500,—
KAPITOLA 1 4
1 4 0
Restaurace a závodní jídelny
1 4 0 0	Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Pravidelná obměna a výměna zařízení	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Zařízení kuchyněk a závodních jídelen	p.m.	p.m.	889,—
	Článek 1 4 0 — Celkem	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Nákup zdravotnického zařízení	2 000	2 000	0,—
	Článek 1 4 1 — Celkem	24 250	31 200	18 351,—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	75 832	74 700	54 000,—
KAPITOLA 1 6
1 6 0
Sociální péče
1 6 0 0	Zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Společenské kontakty mezi zaměstnanci
1 6 1 0	Společenské kontakty mezi zaměstnanci	5 000	5 000	14 983,—
	Článek 1 6 1 — Celkem	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Ostatní sociální náklady
1 6 2 0	Ostatní sociální náklady	5 000	5 000	2 600,—
	Článek 1 6 2 — Celkem	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Výbor zaměstnanců
1 6 3 0	Výbor zaměstnanců	10 000	6 650	p.m.
	Článek 1 6 3 — Celkem	10 000	6 650	p.m.
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	20 000	16 650	17 583,—
KAPITOLA 1 7
1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Výdaje na organizování schůzí	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 7 0 — Celkem	5 000	5 000	4 955,—
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	5 000	5 000	4 955,—
KAPITOLA 1 9
1 9 0
Důchody a důchodové příspěvky
1 9 0 0	Důchody a důchodové příspěvky	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0   Základní platy (TBA)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
582 038	582 795	301 845,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 2   Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
738 497	642 887	394 628,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3   Sekretářský příspěvek (ISE)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 066	22 426	24 190,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí sekretářských příspěvků udělovaných dočasným zaměstnancům v bývalé kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní a smluvní zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
260 195	144 638	1,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.

1 1 2   Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance

1 1 2 0   Školení a informace pro zaměstnance

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
180 000	200 000	130 336,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 tohoto služebního řádu. Zahrnuje rovněž náklady související se služebními cestami na vzdělávací akce a výdaje na školitele.

1 1 3   Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
171 594	135 178	92 955,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
44 161	34 792	23 787,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);

K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)

1 1 3 2   Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
58 259	54 912	30 790,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Použitá sazba: 0,81 % základního platu.

1 1 3 3   Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

1 1 4   Různé příspěvky

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
45 995	45 995	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	příspěvek při úmrtí splatný v případě úmrtí úředníka.

1 1 4 1   Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
250 114	205 918	76 481,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.

1 1 4 2   Příspěvky na nájemné a dopravu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Paušální cestovné

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Pohotovost

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
16 546	19 104	9 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategoriích AST 1–AST 4, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.

1 1 7   Podpůrné služby

1 1 7 2   Poradenství

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	p.m.	p.m.

Poznámky

V rámci organizačního rozvoje Eurojustu je naplánováno přezkoumání jeho organizační struktury.

1 1 7 4   Podpůrné úřednické a dočasné služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
692 447	376 731	456 001,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služby dočasných zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni za účelem doplnění personálu v případech, kdy plán pracovních míst nepokrývá skutečné požadavky.

1 1 7 5   Podpůrné služby – Překlady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů administrativního charakteru, např. souvisejících se zveřejněním rozpočtu.

1 1 7 7   Administrativní pomoc

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
54 000	58 500	155 866,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí administrativní pomoci GŘ pro personál a administrativu v rámci zpracování platů dočasných zaměstnanců.

1 1 8   Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Náklady související s přijetím do služebního poměru

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
46 250	81 700	36 632,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.

1 1 8 1   Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 600	28 200	4 450,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
129 270	239 970	60 482,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
110 000	141 000	53 714,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
168 737	258 700	110 457,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).

1 1 9   Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0   Opravné koeficienty (vyrovnávání)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
565 406	498 884	320 599,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
96 000	60 000	67 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných výdajů vynaložených v pracovním zájmu, a to v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0   Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
30 082	28 500	25 572,—

Poznámky

Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.

1 4 0 1   Pravidelná obměna a výměna zařízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
21 500	15 000	9 188,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení kuchyněk v sídle Eurojustu a příspěvku Eurojustu na vybavení společné jídelny.

1 4 0 2   Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
22 250	29 200	18 351,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 1 1   Nákup zdravotnického zařízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	2 000	0,—

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Sociální péče

1 6 0 0   Zvláštní pomoc

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.

1 6 1   Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0   Společenské kontakty mezi zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	5 000	14 983,—

Poznámky

Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.

1 6 2   Ostatní sociální náklady

1 6 2 0   Ostatní sociální náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	5 000	2 600,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zlepšení péče o pracovníky.

1 6 3   Výbor zaměstnanců

1 6 3 0   Výbor zaměstnanců

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	6 650	p.m.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	5 000	4 955,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.

1 7 0 1   Výdaje na organizování schůzí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 9 0   Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0   Důchody a důchodové příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.

HLAVA 2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 2 0
2 0 0
Pronájem budov
2 0 0 0	Pronájem budov	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Článek 2 0 0 — Celkem	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	11 800	12 200	5 035,—
	Článek 2 0 1 — Celkem	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	189 000	162 000	169 900,—
	Článek 2 0 2 — Celkem	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Zpracování odpadu	18 700	7 800	5 715,—
	Článek 2 0 3 — Celkem	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Úpravy budov
2 0 4 0	Úpravy budov	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 0 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Bezpečnost budov a osob
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci	9 399	11 700	3 560,—
	Článek 2 0 5 — Celkem	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy	532 367	312 000	102 373,—
	Článek 2 0 9 — Celkem	532 367	312 000	102 373,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
KAPITOLA 2 1
2 1 0
Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady
2 1 0 0	Spotřební zboží	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Software	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Předplatné	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Poradenství a studie	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 1 0 — Celkem	190 300	126 900	390 214,—
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	190 300	126 900	390 214,—
KAPITOLA 2 2
2 2 1
Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku
2 2 1 0	Nákup nábytku	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Pronájem nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Údržba a opravy nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 1 — Celkem	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel
2 2 3 0	Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Pojištění a registrace vozidel	11 000	9 400	6 780,—
	Článek 2 2 3 — Celkem	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Novinky v knihovně – Správní oddělení	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Předplatné – Správní oddělení	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Předplatné elektronických informačních zdrojů	p.m.	59 400	42 537,—
	Článek 2 2 5 — Celkem	24 000	108 400	85 557,—
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	311 400	318 800	306 544,—
KAPITOLA 2 3
2 3 0
Psací a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Psací a kancelářské potřeby	60 200	52 400	50 739,—
	Článek 2 3 0 — Celkem	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Kurzovní ztráty	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	3 000	3 000	0,—
	Článek 2 3 2 — Celkem	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Soudní náklady
2 3 3 0	Soudní náklady	30 000	5 000	6,—
	Článek 2 3 3 — Celkem	30 000	5 000	6,—
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	95 200	62 400	51 527,—
KAPITOLA 2 4
2 4 0
Poštovní poplatky
2 4 0 0	Poštovní poplatky	25 700	30 000	17 700,—
	Článek 2 4 0 — Celkem	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační předplatné a poplatky	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Nákup a instalace zařízení	p.m.	p.m.	6 127,—
	Článek 2 4 1 — Celkem	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Počítačová infrastruktura
2 4 2 0	Projekty	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Hardware	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Údržba	174 500	116 300	p.m.
	Článek 2 4 2 — Celkem	539 600	329 300	190 253,—
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	645 900	453 500	479 025,—
	Hlava 2 — Celkem	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV

2 0 0   Pronájem budov

2 0 0 0   Pronájem budov

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
11 800	12 200	5 035,—

Poznámky

Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
189 000	162 000	169 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí opakovaných výdajů souvisejících s provozem budovy.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
188 000	176 300	120 280,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.

2 0 3 1   Zpracování odpadu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
18 700	7 800	5 715,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na manipulaci s papírovým a jiným odpadem z budovy Eurojustu.

2 0 4   Úpravy budov

2 0 4 0   Úpravy budov

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
176 235	51 480	81 101,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, organizaci požárních cvičení a zaškolení pracovníků ostrahy.

2 0 5 1   Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
532 367	312 000	102 373,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy a renovaci a modernizaci budov, které vzniknou v průběhu roku.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0   Spotřební zboží

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 500	17 100	145 615,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwarových balíčků, spotřebního zboží pro informační technologie atd.

2 1 0 1   Software

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
131 500	57 900	239 632,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.

2 1 0 2   Předplatné

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
53 300	51 900	4 967,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.

2 1 0 3   Poradenství a studie

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 1   Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0   Nákup nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
204 400	182 000	164 027,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nábytku.

2 2 1 2   Pronájem nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pronájem nábytku.

2 2 1 3   Údržba a opravy nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku

2 2 3   Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0   Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
72 000	19 000	50 180,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.

2 2 3 1   Pojištění a registrace vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
11 000	9 400	6 780,—

Poznámky

Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Novinky v knihovně – Správní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
12 000	29 000	21 041,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí správního oddělení.

2 2 5 2   Předplatné – Správní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
12 000	20 000	21 979,—

Poznámky

Zajištění fyzických materiálů, např. předplatného právnických periodik, předplatného časopisů atd., na podporu a prohloubení znalostí kolegia a správního oddělení o aktuálním dění a tématech v oblastech spadajících do jejich pole působnosti.

2 2 5 5   Předplatné elektronických informačních zdrojů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Poznámky

Zajištění elektronických informací formou on-line předplatného nebo zajištění informací z veřejně dostupných zdrojů ve snadno přístupném formátu.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Psací a kancelářské potřeby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
60 200	52 400	50 739,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	2 000	782,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1   Kurzovní ztráty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.

2 3 2 9   Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Soudní náklady

2 3 3 0   Soudní náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
30 000	5 000	6,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních nákladů a služeb právníků a dalších odborníků.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

2 4 0   Poštovní poplatky

2 4 0 0   Poštovní poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
25 700	30 000	17 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační předplatné a poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
80 600	94 200	264 945,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

2 4 1 1   Nákup a instalace zařízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Počítačová infrastruktura

2 4 2 0   Projekty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
70 000	129 200	88 556,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.

2 4 2 1   Hardware

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
295 100	83 800	101 697,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.

2 4 2 2   Údržba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
174 500	116 300	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 3 0
3 0 0
Schůze
3 0 0 0	Koordinační schůzky	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Schůze kolegia	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Schůzky týkající se rozšíření EU	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Ostatní schůzky	92 000	90 000	78 000,—
	Článek 3 0 0 — Celkem	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Semináře
3 0 1 0	Semináře a strategické koordinační schůzky	410 970	325 000	235 481,—
	Článek 3 0 1 — Celkem	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Výdaje na pohoštění a reprezentaci
3 0 2 0	Výdaje na pohoštění	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Výdaje na reprezentaci	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Ostatní výdaje související s reprezentací	8 650	8 400	87,—
	Článek 3 0 2 — Celkem	37 080	36 108	17 494,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
KAPITOLA 3 1
3 1 0
Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa
3 1 0 0	Domácí činnost národního člena	359 700	223 400	172 193,—
	Článek 3 1 0 — Celkem	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Mise týkající se rozšíření EU
3 1 1 0	Mise týkající se rozšíření EU	4 000	p.m.	0,—
	Článek 3 1 1 — Celkem	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Společné mise
3 1 2 0	Společné mise	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Vyslaní národní experti	285 056	181 350	p.m.
	Článek 3 1 2 — Celkem	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Ostatní mise
3 1 3 0	Ostatní mise	20 000	17 412	19 873,—
	Článek 3 1 3 — Celkem	20 000	17 412	19 873,—
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	972 756	542 162	373 892,—
KAPITOLA 3 2
3 2 0
Vztahy s veřejností a webové stránky
3 2 0 0	Vztahy s veřejností	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Údržba webové stránky	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publikace, informační materiál	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Výroční zpráva	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Ostatní náklady týkající se publikací	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 2 0 — Celkem	491 500	405 000	272 116,—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	491 500	405 000	272 116,—
KAPITOLA 3 3
3 3 0
Nákup provozních publikací
3 3 0 0	Novinky v knihovně – Kolegium	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium	70 000	p.m.	p.m.
	Článek 3 3 0 — Celkem	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Zpracování provozních dat
3 3 1 0	Projekty	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Technické vybavení a prostory	p.m.	p.m.	567 236,—
	Článek 3 3 1 — Celkem	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Výdaje na řízení provozních informací
3 3 2 0	Předplatné systémů ICT pro národní oddělení	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikace	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Spotřební zboží pro národní oddělení	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Hardware pro národní oddělení	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Software pro národní oddělení	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Služby údržby pro národní oddělení	116 400	49 800	p.m.
	Článek 3 3 2 — Celkem	698 200	458 500	p.m.
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
KAPITOLA 3 4
3 4 0
Překlady dokumentů
3 4 0 0	Překlady v CDT	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Překlady zajišťované jinou agenturou	75 000	50 000	52 174,—
	Článek 3 4 0 — Celkem	98 500	60 000	52 174,—
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	98 500	60 000	52 174,—
KAPITOLA 3 5
3 5 0
Projekty EJS
3 5 0 0	Projekty EJS	267 800	234 500	236 926,—
	Článek 3 5 0 — Celkem	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Schůze EJS
3 5 1 0	Schůze EJS	157 500	163 000	124 571,—
	Článek 3 5 1 — Celkem	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Výdaje na reprezentaci EJS
3 5 2 0	Výdaje na reprezentaci EJS	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 5 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Ostatní výdaje související s EJS
3 5 3 0	Ostatní výdaje související s EJS	15 450	12 000	18 911,—
	Článek 3 5 3 — Celkem	15 450	12 000	18 911,—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	440 750	409 500	380 408,—
KAPITOLA 3 6
3 6 0
Schůze JSB
3 6 0 0	Schůze JSB	35 596	40 000	36 985,—
	Článek 3 6 0 — Celkem	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Výdaje na reprezentaci JSB
3 6 1 0	Výdaje na reprezentaci JSB	p.m.	p.m.	1 253,—
	Článek 3 6 1 — Celkem	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Ostatní výdaje pro JSB
3 6 2 0	Ostatní výdaje pro JSB	10 830	11 515	0,—
	Článek 3 6 2 — Celkem	10 830	11 515	0,—
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	46 426	51 515	38 238,—
KAPITOLA 3 7
3 7 0
Pohotovostní rezerva
3 7 0 0	Pohotovostní rezerva	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 3 7 0 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 3 7 — CELKEM	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —   VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a souvisejících témat ve všech členských zemích.

3 0 0   Schůze

3 0 0 0   Koordinační schůzky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Poznámky

Jedná se o schůzky mezi členskými státy za účelem jednání o případech společného zájmu a usnadnění výměny informací souvisejících s přeshraniční trestnou činnosti.

3 0 0 1   Schůze kolegia

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
96 547	10 000	52 442,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené kolegiem za účelem plánování a programů souvisejících s prováděním.

3 0 0 2   Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
61 800	50 000	60 294,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené Eurojustem s dalšími institucemi, jako je Europol, OLAF, SVV, návštěvy delegací členských států na vysoké úrovni apod.

3 0 0 3   Schůzky týkající se rozšíření EU

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Účelem těchto schůzek je jednání o účasti zástupců dalších členských států v rámci kolegia.

3 0 0 4   Ostatní schůzky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
92 000	90 000	78 000,—

Poznámky

Jedná se o schůzky, jejichž náplň nespadá do výše uvedených kategorií, např. studijní návštěvy, jednání o bezpečnostním dokumentu apod.

3 0 1   Semináře

3 0 1 0   Semináře a strategické koordinační schůzky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
410 970	325 000	235 481,—

Poznámky

Kolegium organizuje strategické koordinační schůzky týkající se konkrétních témat a k účasti na nich zve státní zástupce ze všech členských zemí. Tato položka zahrnuje rovněž marketingové semináře pro Eurojust.

3 0 2   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0   Výdaje na pohoštění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Výdaje na reprezentaci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
28 430	27 708	17 407,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.

3 0 2 2   Ostatní výdaje související s reprezentací

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
8 650	8 400	87,—

KAPITOLA 3 1 —   OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního a organizovaného zločinu.

3 1 0   Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0   Domácí činnost národního člena

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
359 700	223 400	172 193,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vnitrostátní mise, které národním členům umožňují udržovat styky s úřady v jejich zemích.

3 1 1   Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0   Mise týkající se rozšíření EU

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Společné mise

3 1 2 0   Společné mise

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
304 000	120 000	181 826,—

Poznámky

Jedná se o mise národních členů, které se netýkají domácí činnosti, např. účast na seminářích, reprezentativní mise, pozvání od organizací atd. anebo účast na jednáních o společných případech v dotčených členských státech.

3 1 2 1   Vyslaní národní experti

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
285 056	181 350	p.m.

Poznámky

V Eurojustu působí řada vyslaných národních odborníků na podporu činnosti národních členů.

3 1 3   Ostatní mise

3 1 3 0   Ostatní mise

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 000	17 412	19 873,—

Poznámky

Jedná se o mise související s konkrétním tématem nebo mise zaměstnanců související s provozními otázkami.

KAPITOLA 3 2 —   VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

3 2 0   Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0   Vztahy s veřejností

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
81 000	45 000	64 734,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností, včetně propagačních materiálů.

3 2 0 1   Údržba webové stránky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publikace, informační materiál

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
49 500	73 000	11 646,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na brožury, jejichž cílem je informovat veřejnost nebo jiné justiční orgány o činnostech Eurojustu.

3 2 0 3   Výroční zpráva

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
361 000	287 000	195 736,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů spojených s výrobou a distribucí výroční zprávy.

3 2 0 4   Ostatní náklady týkající se publikací

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 3 3 —   VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

3 3 0   Nákup provozních publikací

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení podpůrné dokumentace k případům, jimiž se Eurojust zabývá.

3 3 0 0   Novinky v knihovně – Kolegium

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
24 500	80 000	75 235,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí kolegia.

3 3 0 1   Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
70 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné vztahující se k provozní činnosti.

3 3 1   Zpracování provozních dat

3 3 1 0   Projekty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
650 000	550 000	697 123,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.

3 3 1 1   Technické vybavení a prostory

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0   Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
35 600	121 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.

3 3 2 1   Telekomunikace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
283 700	219 700	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

3 3 2 2   Spotřební zboží pro národní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 600	7 300	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.

3 3 2 3   Hardware pro národní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
171 200	34 900	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.

3 3 2 4   Software pro národní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
87 700	25 800	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.

3 3 2 5   Služby údržby pro národní oddělení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
116 400	49 800	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.

KAPITOLA 3 4 —   PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

3 4 0   Překlady dokumentů

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.

3 4 0 0   Překlady v CDT

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Překlady zajišťované jinou agenturou

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
75 000	50 000	52 174,—

KAPITOLA 3 5 —   PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

Poznámky

V souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.

3 5 0   Projekty EJS

3 5 0 0   Projekty EJS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
267 800	234 500	236 926,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s projekty, které se týkají vývoje nových informačních nástrojů pro EJS, a souvisejících nákladů.

3 5 1   Schůze EJS

3 5 1 0   Schůze EJS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
157 500	163 000	124 571,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci a podporu schůzí EJS, včetně zasedání předsednictví a jiných schůzí.

3 5 2   Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0   Výdaje na reprezentaci EJS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0   Ostatní výdaje související s EJS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 450	12 000	18 911,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů spojených s EJS a jeho sekretariátem, např. výdajů na služební cesty.

KAPITOLA 3 6 —   SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

Poznámky

V souladu s čl. 23 odst. 10 rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánů (JSB).

3 6 0   Schůze JSB

3 6 0 0   Schůze JSB

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
35 596	40 000	36 985,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání společného dozorčího orgánu.

3 6 1   Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0   Výdaje na reprezentaci JSB

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0   Ostatní výdaje pro JSB

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 830	11 515	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty sekretariátu, nákupy apod.

KAPITOLA 3 7 —   POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3 7 0   Pohotovostní rezerva

3 7 0 0   Pohotovostní rezerva

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.	0,—

HLAVA 4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 4 0
4 0 0
Projekt AGIS
4 0 0 0	Projekt Agis	526 951	p.m.	p.m.
	Článek 4 0 0 — Celkem	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	526 951	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	526 951	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS

KAPITOLA 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt AGIS

4 0 0 0   Projekt Agis

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
526 951	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů hrazených z grantu, který Eurojustu poskytla Evropská komise za účelem spolufinancování dalšího rozvoje systému řízení případů prostřednictvím projektu EPOC III.

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída		Pracovní pozice
		2005		2006		2006		2007
		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu
		Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Třída A celkem	Třída AD celkem	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Třída B celkem		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Třída C celkem		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Třída D celkem	Třída AST celkem	0	2	0	2	—	0	0	109
Celkem		0	87	0	112	—	112	0	147
Zaměstnanci celkem		87		112		112		147

---