Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex
Dokument C:2009:161:FULL
Official Journal of the European Union, C 161, 14 July 2009
Úřední věstník Evropské unie, C 161, 14. červenec 2009
Úřední věstník Evropské unie, C 161, 14. červenec 2009
Zobrazit všechny dokumenty zveřejněné v tomto Úředním věstníku
- Datum dokumentu:
- 14/07/2009
- Autor:
- Evropská unie
- Forma:
- Úřední věstník
|
ISSN 1725-5163 doi:10.3000/17255163.C_2009.161.cze |
||
|
Úřední věstník Evropské unie |
C 161 |
|
|
||
|
České vydání |
Informace a oznámení |
Svazek 52 |
|
Oznámeníč. |
Obsah |
Strana |
|
|
IV Informace |
|
|
|
INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
|
|
|
Účetní dvůr |
|
|
2009/C 161/01 |
Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2008 |
|
|
CS |
|
IV Informace
INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
Účetní dvůr
|
14.7.2009 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 161/1 |
ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008
(2009/C 161/01)
OBSAH
|
1–2 |
ÚVOD |
|
3–7 |
PŘÍJMY |
|
3–7 |
Zjištěné pohledávky za rok 2008 a pohledávky přenesené z roku 2007 |
|
8–24 |
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU |
|
8–9 |
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav |
|
10 |
Rozpočtové převody |
|
11–17 |
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu |
|
18–24 |
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
|
25–26 |
PŘENOSY Z ROKU 2007 |
Přílohy
|
PŘÍLOHA I |
Převody rozpočtových prostředků v roce 2008 |
|
PŘÍLOHA II |
Příjmy – zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky (dříve tabulky 1A a 1B) |
|
PŘÍLOHA III |
Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku (dříve tabulka 2) |
|
PŘÍLOHA IV |
Použití rozpočtových prostředků běžného roku (dříve tabulka 3) |
|
PŘÍLOHA V |
Zpráva o účelově vázaných příjmech, jak je stanoví článek 18 finančního nařízení (dříve tabulka 3 – příloha) |
|
PŘÍLOHA VI |
Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2007 (dříve tabulka 4) |
ÚVOD
Poslání Evropského účetního dvoraEvropský účetní dvůr je orgán EU zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.Účetní dvůr poskytuje auditní služby, jejichž prostřednictvím posuzuje výběr a výdaje finančních prostředků EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně vykázány a zveřejněny, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. O výsledcích svých auditů informuje prostřednictvím jasných, relevantních a objektivních zpráv. Vyjadřuje rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení.Účetní dvůr prosazuje transparentnost a povinnost odpovídat se a pomáhá Evropskému parlamentu a Radě dohlížet na plnění rozpočtu EU, zejména v rámci postupu udílení absolutoria. Zasazuje se o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy.
|
1. |
Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2008 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
|
2. |
Přiložené přílohy (příloha I až příloha VI) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
PŘÍJMY
Zjištěné pohledávky za rok 2008 a pohledávky přenesené z roku 2007
|
3. |
Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2008 dosáhly celkem 17 815 985 EUR (tabulka 1). Zjištěné pohledávky, včetně rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 548 987 EUR (tabulka 2), dosáhly celkem 18 364 972 EUR. |
Tabulka 1
Pohledávky zjištěné v roce 2008
|
(v EUR) |
|||
|
Hlava |
Zjištěné pohledávky 2008 |
Celkem v roce 2008 inkasováno |
% celkem |
|
4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu |
17 334 401 |
17 017 259 |
98,17 |
|
5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu |
446 704 |
446 704 |
100,00 |
|
9 – Různé příjmy |
34 880 |
34 741 |
99,60 |
|
Celkem |
17 815 985 |
17 498 704 |
98,22 |
Tabulka 2
Pohledávky přenesené z roku 2007
|
(v EUR) |
|||
|
Hlava |
Přenos pohledávek (1) |
Celkem inkasováno |
% celkem |
|
4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu |
539 879 |
335 465 |
62,14 |
|
5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu |
1 318 |
1 318 |
100,00 |
|
9 – Různé příjmy |
7 790 |
6 865 |
88,13 |
|
Celkem |
548 987 |
343 648 |
62,60 |
|
4. |
Zjištěné pohledávky pro rozpočtový rok 2008 (17 815 985 EUR) představují 99,78 % příjmů, jejichž výše se odhaduje na 17 855 000 EUR. V roce 2007 představovaly zjištěné pohledávky (16 593 720 EUR) 97,88 % z odhadované výše příjmů 16 953 000. |
|
5. |
Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2008, činí 17 842 352 EUR, z toho 17 498 704 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2008 (tabulka 1) a 343 648 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2). |
|
6. |
Z inkasovaných příjmů ve výši 17 842 352 EUR připadá 17 352 724 EUR (97,26 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství. Ostatní příjmy inkasované v daném rozpočtovém roce dosáhly výše 489 628 EUR. Bankovní úroky činily v roce 2008 celkem 189 314 EUR. Pro srovnání: v roce 2007 představovaly platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství 96,93 % inkasovaných příjmů, ostatní příjmy za daný rozpočtový rok činily 526 438 EUR a bankovní úroky 105 224 EUR. |
|
7. |
Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku se rovná 522 620 EUR, tj. 2,85 % pohledávek (oproti 626 998 EUR, tj. 3,59 %, v roce 2007) zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. Z toho částka ve výši 521 556 EUR připadala na převod důchodových práv do systému nebo na jejich opětovné odkoupení na základě výměrů provedených v průběhu rozpočtového roku 2008 (618 922 EUR v roce 2007). |
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav
|
8. |
Celkové rozpočtové prostředky disponibilní pro rok 2008, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2009, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4 níže. |
|
9. |
Podrobnější analýzu podle kapitol naleznete níže v tabulkách 5 až 8 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům. |
Tabulka 3
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav
|
(v EUR) |
|||
|
|
Konečné rozpočtové prostředky |
Prostředky přidělené na závazek |
% |
|
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem |
109 872 183 |
98 130 170 |
89,31 |
|
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem |
22 897 000 |
22 503 493 |
98,28 |
|
Hlavy 1 a 2 – Celkem |
132 769 183 |
120 633 663 |
90,86 |
Tabulka 4
Závazky a platby podle hlav
|
(v EUR) |
|||||
|
|
Závazky |
Platby |
% |
Přenos |
% |
|
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem |
98 130 170 |
95 374 515 |
97,19 |
2 755 655 |
2,81 |
|
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem |
22 503 493 |
12 958 863 |
57,59 |
9 544 630 |
42,41 |
|
Hlavy 1 a 2 – Celkem |
120 633 663 |
108 333 378 |
89,80 |
12 300 285 |
10,20 |
Rozpočtové převody
|
10. |
V průběhu rozpočtového roku provedl Účetní dvůr 20 rozpočtových převodů v celkové výši 2 601 103 EUR. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých oddělení Účetního dvora a splnění veškerých požadavků s tím spojených. Šlo o jeden převod mezi hlavami ve výši 647 000 EUR, tři převody mezi kapitolami ve výši 1 120 000 EUR, jeden převod mezi články ve výši 186 000 EUR, pět převodů mezi body ve výši 456 000 EUR a deset převodů mezi podbody ve výši 192 103 EUR. Podrobné údaje o těchto převodech jsou uvedeny v příloze I. |
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu
|
11. |
Tabulky 5 a 6 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 1 rozpočtu na rok 2008. |
Tabulka 5
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1
|
(v EUR) |
|||
|
Kapitoly |
Konečné rozpočtové prostředky |
Prostředky přidělené na závazek |
% |
|
1 0 – Členové orgánu |
12 060 875 |
11 547 249 |
95,74 |
|
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci |
87 322 308 |
77 405 742 |
88,64 |
|
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby |
4 768 000 |
3 864 549 |
81,05 |
|
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
5 721 000 |
5 312 630 |
92,86 |
|
Hlava 1 – Celkem |
109 872 183 |
98 130 170 |
89,31 |
|
12. |
Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2008 dosáhla 89,31 % (oproti 89,41 % v roce 2007). |
|
13. |
Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2008 čerpalo 88,64 % (v roce 2007 to bylo 87,97 %). Nebyla čerpána částka ve výši 9 916 566 EUR z důvodu trvajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků, které bylo zaznamenáno v uplynulých letech a jehož příčinou byla skutečnost, že počty úspěšných kandidátů externích soutěží byly nižší, než se předpokládalo. |
|
14. |
Za letošní 81,05 % mírou čerpání prostředků kapitoly 1 4 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) stojí především nevyužité rozpočtové prostředky z rozpočtové položky 1 4 0 0 06 („Smluvní zaměstnanci“) ve výši 537 951 EUR. Na začátku roku vyplývalo z (plánované a skutečné) míry čerpání této rozpočtové položky, že do poloviny roku 2008 zde nebude dostatek prostředků. Aby bylo související poptávce po prostředcích vyhověno, byl v květnu 2008 proveden převod 520 000 EUR (viz příloha I: V/03/AB/08). Ve druhé polovině roku se však tato poptávka souhrou několika faktorů podstatně snížila. Účetní dvůr se při najímání vhodných pracovníků a ve snaze si je udržet potýkal s řadou potíží. Někteří smluvní zaměstnanci se stali na základě výběrových řízení dočasnými zaměstnanci, jiní dali výpověď před vypršením smlouvy (hlavně proto, že našli lépe placené zaměstnání někde jinde) a/nebo nebyli po vypršení své smlouvy nahrazeni. Najímání smluvních pracovníků je dále obtížné kvůli málo atraktivním platovým podmínkám a také proto, že řada úspěšných kandidátů výběrových řízení již pracuje pro jiné orgány. |
Tabulka 6
Závazky a platby hlavy 1
|
(v EUR) |
|||||
|
Kapitoly |
Závazky |
Platby |
% |
Přenos |
% |
|
1 0 – Členové orgánu |
11 547 249 |
11 406 901 |
98,78 |
140 348 |
1,22 |
|
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci |
77 405 742 |
76 835 105 |
99,26 |
570 637 |
0,74 |
|
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby |
3 864 549 |
3 380 875 |
87,48 |
483 674 |
12,52 |
|
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
5 312 630 |
3 751 634 |
70,62 |
1 560 996 |
29,38 |
|
Hlava 1 – Celkem |
98 130 170 |
95 374 515 |
97,19 |
2 755 655 |
2,81 |
|
15. |
V roce 2008 činily platby celkem 95 374 515 EUR, což odpovídá 86,80 % konečných rozpočtových prostředků a 97,19 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 87,16 % a 97,48 %). |
|
16. |
Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % konečných rozpočtových prostředků a 2,81 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 2,25 % a 2,52 %). |
|
17. |
Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši 995 040 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2008 proběhla řada služebních cest, u nichž však související žádosti o proplacení nákladů zatím nebyly předloženy nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2008 předloženy příslušné faktury, patří „Další odborné vzdělávání“ (202 283 EUR), „Dětské polyfunkční centrum“ (128 068 EUR) a „Různé výdaje na přijímání pracovníků“ (102 134 EUR). |
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
|
18. |
Tabulky 7 a 8 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2008. |
Tabulka 7
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2
|
(v EUR) |
|||
|
Kapitoly |
Konečné rozpočtové prostředky |
Prostředky přidělené na závazek |
% |
|
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
12 707 000 |
12 524 862 |
98,57 |
|
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
6 930 000 |
6 908 542 |
99,69 |
|
2 3 – Běžné správní výdaje |
407 000 |
366 948 |
90,16 |
|
2 5 – Zasedání a konference |
871 000 |
861 170 |
98,87 |
|
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
1 982 000 |
1 841 971 |
92,93 |
|
Hlava 2 – Celkem |
22 897 000 |
22 503 493 |
98,28 |
|
19. |
Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2008 dosáhla 98,28 % (oproti 95,92 % v roce 2007). |
Tabulka 8
Závazky a platby hlavy 2
|
(v EUR) |
|||||
|
Kapitoly |
Závazky |
Platby |
% |
Přenos |
% |
|
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
12 524 862 |
7 020 201 |
56,05 |
5 504 660 |
43,95 |
|
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
6 908 542 |
4 288 883 |
62,08 |
2 619 659 |
37,92 |
|
2 3 – Běžné správní výdaje |
366 948 |
267 821 |
72,99 |
99 127 |
27,01 |
|
2 5 – Zasedání a konference |
861 170 |
555 998 |
64,56 |
305 172 |
35,44 |
|
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
1 841 971 |
825 960 |
44,84 |
1 016 012 |
55,16 |
|
Hlava 2 – Celkem |
22 503 493 |
12 958 863 |
57,59 |
9 544 630 |
42,41 |
|
20. |
V roce 2008 činily platby celkem 12 958 863 EUR, což odpovídá 56,60 % konečných rozpočtových prostředků a 57,59 % závazků (v roce 2007 to bylo 59,89 % a 62,44 %). |
|
21. |
Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % konečných rozpočtových prostředků a 42,41 % závazků (v roce 2007 to bylo 36,03 % a 37,56 %). |
|
22. |
Přenos prostředků značné výše (5 504 660 EUR) u kapitoly 2 0 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) má negativní dopad na výše uvedené míry plnění. Tato částka připadá převážně na práce prováděné v budově K1 Účetního dvora za účelem zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Poté, co se objevily určité technické problémy, se tyto práce oproti plánu zpozdily, a proto bylo v roce 2008 provedeno méně plateb, než se předpokládalo. Očekává se, že tyto práce budou v plném rozsahu dokončeny a uhrazeny v první polovině roku 2009. Pokud jde o další větší částky, které se podílejí na přenášených prostředcích u kapitoly 2 0, tj. zejména položky „Čištění a údržba“ (399 358 EUR), „Spotřeba energie“ (189 754 EUR) a „Zabezpečení“ (127 391 EUR), související prostředky byly přiděleny na závazky, ale do konce roku nebyly obdrženy faktury. |
|
23. |
Na přenosu částky2 619 659 EUR u kapitoly 2 1 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především rozpočtová položka 2 1 0 0 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 853 225 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 2 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 258 993 EUR. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale zároveň k nim ke konci roku nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Přenášená částka je srovnatelná s přenosem z loňského roku ve výši 2 852 105 EUR, přičemž z této částky bylo v roce 2008 vyplaceno 2 770 283 EUR. |
|
24. |
V kapitole 2 7 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především rozpočtových položek 2 7 4 0 „Úřední věstník“ a 2 7 4 1 01 „Publikace“. Přenos částky 543 690 EUR rozpočtové položky 2 7 4 0 zahrnuje zveřejnění Úředního věstníku z posledních měsíců roku 2008, které budou fakturovány až v roce 2009 (2). Pokud jde o rozpočtovou položku 2 7 4 1 01 „Publikace“, přenos 224 595 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv a faktura za zprávu o nezávislém posouzení (peer review)). |
PŘENOSY Z ROKU 2007
|
25. |
Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2007 jsou uvedeny v tabulce 9. |
Tabulka 9
Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2007 do roku 2008
|
(v EUR) |
|||
|
Kapitoly |
Přenosy z roku 2007 do roku 2008 |
Platby na přenos |
Zrušení |
|
1 0 – Členové orgánu |
140 221 |
137 101 |
3 120 |
|
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci |
101 728 |
89 231 |
12 497 |
|
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby |
325 497 |
264 716 |
60 781 |
|
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
1 747 041 |
1 450 348 |
296 693 |
|
Hlava 1 – Celkem |
2 314 487 |
1 941 396 |
373 091 |
|
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
2 271 969 |
2 070 507 |
201 462 |
|
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
2 852 105 |
2 770 283 |
81 822 |
|
2 3 – Běžné správní výdaje |
113 454 |
81 830 |
31 624 |
|
2 5 – Zasedání a konference |
182 230 |
144 643 |
37 587 |
|
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
1 121 349 |
958 350 |
162 999 |
|
Hlava 2 – Celkem |
6 541 107 |
6 025 613 |
515 494 |
|
Hlavy 1 a 2 – Celkem |
8 855 594 |
7 967 009 |
888 585 |
|
26. |
Automatické přenosy rozpočtových prostředků (čl. 9 odst. 4. finančního nařízení) z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 v celkové výši 8 855 594 EUR vedly k platbám ve výši 7 967 009 EUR, tj. míra čerpání byla 89,97 % (86,40 % v roce 2007). |
(1) Po opravách z roku 2008 (viz příloha II).
(2) Sem patří náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštní zprávy č. 7/2008, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora plus další související náklady jako distribuce, skladování atd.
PŘÍLOHA I
PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2008
|
(v EUR) |
||||||||
|
Převod (1) |
Datum |
Mezi hlavami |
Mezi kapitolami |
Mezi články |
Mezi body |
Mezi podbody |
Z článku/bodu |
Do článku/bodu |
|
|
||||||||
|
V/01/AB/08 |
23.01 |
|
|
163 000,00 |
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
|
|
||||||||
|
V/02/SP/08 |
8.04 |
|
|
|
|
13 103,00 |
2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
|
|
||||||||
|
V/03/AB/08 |
29.05 |
|
520 000,00 |
|
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci |
|
|
29.05 |
|
|
20 000,00 |
|
|
1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení |
1 0 6 0 Odborná příprava |
|
|
29.05 |
|
64 000,00 |
|
|
|
2 0 0 0 Nájemné |
2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
|
|
||||||||
|
V/04/SP/08 |
11.06 |
|
|
|
|
8 000,00 |
1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen |
1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen |
|
|
||||||||
|
V/05/P/08 |
9.06 |
|
|
|
129 000,00 |
|
2 0 0 0 Nájemné |
2 0 0 3 Nákup nemovitostí |
|
|
||||||||
|
V/06/P/08 |
8.07 |
|
|
|
50 000,00 |
|
1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
1 4 0 5 Jiné externí služby |
|
|
||||||||
|
V/08/SP/08 |
11.09 |
|
|
|
|
4 510,00 |
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací |
|
|
11.09 |
|
|
|
|
12 150,00 |
2 1 6 0 03 Pronájem vozidel |
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
|
|
11.09 |
|
|
|
|
15 850,00 |
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace |
|
|
11.09 |
|
|
|
|
30 000,00 |
1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
1 0 0 0 06 Opravné koeficienty |
|
|
11.09 |
|
|
|
|
60 000,00 |
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 2 0 0 14 Opravné koeficienty |
|
|
||||||||
|
V/09/P/08 |
03.09 |
|
|
|
50 000,00 |
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
|
|
11.09 |
|
|
|
26 000,00 |
|
2 0 2 4 Spotřeba energie |
2 0 2 2 Čištění a údržba |
|
|
11.09 |
|
|
|
16 000,00 |
|
2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami |
2 0 2 2 Čištění a údržba |
|
|
11.09 |
|
|
|
150 000,00 |
|
2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související |
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
|
|
||||||||
|
V/10/AB/08 |
11.09 |
|
213 000,00 |
|
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum |
|
|
17.09 |
|
10 000,00 |
|
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
|
|
17.09 |
|
|
3 000,00 |
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
|
|
18.09 |
|
6 000,00 |
|
|
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv |
|
|
18.09 |
|
7 000,00 |
|
|
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
|
|
18.09 |
|
11 000,00 |
|
|
|
2 1 2 0 02 Výměna nábytku |
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
|
|
18.09 |
|
14 000,00 |
|
|
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
|
|
18.09 |
|
19 000,00 |
|
|
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení |
|
|
18.09 |
|
25 000,00 |
|
|
|
2 0 0 0 Nájemné |
2 7 4 0 Úřední věstník |
|
|
18.09 |
|
30 000,00 |
|
|
|
2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu |
2 7 4 0 Úřední věstník |
|
|
18.09 |
|
39 000,00 |
|
|
|
2 1 2 0 02 Výměna nábytku |
2 0 2 2 Čištění a údržba |
|
|
18.09 |
|
50 000,00 |
|
|
|
2 3 0 0 Kancelářské potřeby |
2 7 4 0 Úřední věstník |
|
|
||||||||
|
V/11/SP/08 |
18.09 |
|
|
|
|
10 000,00 |
1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám |
1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc |
|
|
||||||||
|
V/12/P/08 |
22.09 |
|
|
|
25 000,00 |
|
1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
1 4 0 5 Jiné externí služby |
|
|
||||||||
|
V/13/SP/08 |
1.10 |
|
|
|
|
25 000,00 |
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
|
|
||||||||
|
V/14/SP/08 |
24.10 |
|
|
|
|
950,00 |
2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení |
2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
|
|
|
|
|
|
|
740,00 |
2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení |
2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
|
|
||||||||
|
V/16/SP/08 |
11.11 |
|
|
|
|
4 000,00 |
2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit |
2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
|
|
||||||||
|
V/17/P/08 |
18.11 |
|
|
|
10 000,00 |
|
1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
1 4 0 5 Jiné externí služby |
|
|
||||||||
|
V/18/AB/08 |
8.12 |
647 000,00 |
|
|
|
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
2 0 0 7 02 Úpravy prostor |
|
|
||||||||
|
V/19/SP/08 |
17.11 |
|
|
|
|
3 000,00 |
2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
|
|
||||||||
|
V/20/AB/08 |
8.12 |
|
74 000,00 |
|
|
|
1 0 9 0 Předběžná položka |
1 0 0 0 01 Základní platy |
|
|
|
|
12 000,00 |
|
|
|
1 0 9 0 Předběžná položka |
1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení |
|
|
|
|
26 000,00 |
|
|
|
1 0 9 0 Předběžná položka |
1 0 3 0 01 Starobní důchody |
|
|
||||||||
|
V/21/SP/08 |
24.11 |
|
|
|
|
800,00 |
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
|
|
||||||||
|
V/22/SP/08 |
5.12 |
|
|
|
|
2 000,00 |
2 3 8 0 01 Různá pojištění |
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
|
|
5.12 |
|
|
|
|
2 000,00 |
2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje |
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
|
|
||||||||
|
MEZISOUČTY |
647 000,00 |
1 120 000,00 |
186 000,00 |
456 000,00 |
192 103,00 |
|
|
|
|
PŘEVODY ZA ROK 2008 CELKEM |
|
2 601 103,00 |
|
|||||
(1) Převod V/07/SP/08 ze dne 30. června a převod V/15/P/08 ze dne 31. října byly v průběhu roku zrušeny.
PŘÍLOHA II
PŘÍJMY – ZJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY
(Dříve tabulky 1A a 1B)
|
(v EUR) |
|||||
|
|
Příjmy – Index 3 |
||||
|
Rozpočtová položka |
Název položky |
Původní rozpočet |
Zjištěné pohledávky běžného roku |
Pohledávky inkasované v běžném roce |
Pohledávky běžného roku k inkasu |
|
4 0 0 0 |
Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců |
9 775 000,00 |
8 769 807,94 |
8 769 807,94 |
|
|
4 0 4 0 |
Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě |
830 000,00 |
884 648,68 |
884 648,68 |
|
|
|
Kap. 4 0 celkem |
10 605 000,00 |
9 654 456,62 |
9 654 456,62 |
|
|
4 1 0 0 |
Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění |
6 550 000,00 |
6 380 897,33 |
6 380 897,33 |
|
|
4 1 1 0 |
Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců |
500 000,00 |
1 299 015,92 |
981 873,76 |
317 142,16 |
|
4 1 2 0 |
Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů |
|
31,57 |
31,57 |
|
|
|
Kap. 4 1 celkem |
7 050 000,00 |
7 679 944,82 |
7 362 802,66 |
317 142,16 |
|
|
Hlava 4 |
17 655 000,00 |
17 334 401,44 |
17 017 259,28 |
317 142,16 |
|
5 0 2 0 |
Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy |
|
41 393,86 |
41 393,86 |
|
|
|
Kap. 5 0 celkem |
|
41 393,86 |
41 393,86 |
|
|
5 2 0 0 |
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu |
|
189 313,69 |
189 313,69 |
|
|
|
Kap. 5 2 celkem |
|
189 313,69 |
189 313,69 |
|
|
5 7 0 0 |
Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy |
|
215 996,21 |
215 996,21 |
|
|
|
Kap. 5 7 celkem |
|
215 996,21 |
215 996,21 |
|
|
|
Hlava 5 |
|
446 703,76 |
446 703,76 |
|
|
9 0 0 0 |
Různé příjmy |
200 000,00 |
34 879,52 |
34 740,97 |
138,55 |
|
|
Kap. 9 0 celkem |
200 000,00 |
34 879,52 |
34 740,97 |
138,55 |
|
|
Hlava 9 |
200 000,00 |
34 879,52 |
34 740,97 |
138,55 |
|
|
Celkem |
17 855 000,00 |
17 815 984,72 |
17 498 704,01 |
317 280,71 |
|
(v EUR) |
||||||
|
|
Přenesené příjmy – Index 5 |
|||||
|
Rozpočtová položka |
Název položky |
Pohledávky z roku n–1 |
Změny pohledávek přenesených z roku n–1 |
Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem |
Inkasované pohledávky roku n–1 |
Pohledávky roku n–1 k inkasu |
|
4 0 0 0 |
Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců |
|
|
|
|
|
|
4 0 4 0 |
Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě |
|
|
|
|
|
|
|
Kap. 4 0 celkem |
|
|
|
|
|
|
4 1 0 0 |
Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění |
|
|
|
|
|
|
4 1 1 0 |
Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců |
618 921,50 |
–79 042,76 |
539 878,74 |
335 464,94 |
204 413,80 |
|
4 1 2 0 |
Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů |
|
|
|
|
|
|
|
Kap. 4 1 celkem |
618 921,50 |
–79 042,76 |
539 878,74 |
335 464,94 |
204 413,80 |
|
|
Hlava 4 |
618 921,50 |
–79 042,76 |
539 878,74 |
335 464,94 |
204 413,80 |
|
5 0 2 0 |
Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
Kap. 5 0 celkem |
|
|
|
|
|
|
5 2 0 0 |
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu |
|
1 031,01 |
1 031,01 |
1 031,01 |
|
|
|
Kap. 5 2 celkem |
|
1 031,01 |
1 031,01 |
1 031,01 |
|
|
5 7 0 0 |
Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy |
286,92 |
|
286,92 |
286,92 |
|
|
|
Kap. 5 7 celkem |
286,92 |
|
286,92 |
286,92 |
|
|
|
Hlava 5 |
286,92 |
1 031,01 |
1 317,93 |
1 317,93 |
|
|
9 0 0 0 |
Různé příjmy |
7 789,99 |
|
7 789,99 |
6 865,57 |
924,42 |
|
|
Kap. 9 0 celkem |
7 789,99 |
|
7 789,99 |
6 865,57 |
924,42 |
|
|
Hlava 9 |
7 789,99 |
|
7 789,99 |
6 865,57 |
924,42 |
|
|
Celkem |
626 998,41 |
–78 011,75 |
548 986,66 |
343 648,44 |
205 338,22 |
PŘÍLOHA III
ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU
(dříve tabulka 2)
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtová položka |
Původní rozpočet |
Dodatkové rozpočty |
Převody |
Rozpočtové prostředky běžného roku |
Automatické přenosy z roku n–1 |
|
1 0 0 0 01 Základní platy |
6 074 000,00 |
|
74 000,00 |
6 148 000,00 |
|
|
1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení |
911 000,00 |
|
12 000,00 |
923 000,00 |
|
|
1 0 0 0 03 Rodinné přídavky |
336 000,00 |
|
|
336 000,00 |
|
|
1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
393 000,00 |
|
30 000,00- |
363 000,00 |
|
|
1 0 0 0 06 Opravné koeficienty |
235 000,00 |
|
30 000,00 |
265 000,00 |
|
|
Bod 1 0 0 0 celkem |
7 949 000,00 |
|
86 000,00 |
8 035 000,00 |
|
|
1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) |
7 000,00 |
|
|
7 000,00 |
|
|
1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení |
150 000,00 |
|
20 000,00- |
130 000,00 |
|
|
1 0 0 2 03 Náklady na stěhování |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
4 098,20 |
|
Bod 1 0 0 2 celkem |
217 000,00 |
|
20 000,00- |
197 000,00 |
4 098,20 |
|
Čl. 1 0 0 celkem |
8 166 000,00 |
|
66 000,00 |
8 232 000,00 |
4 098,20 |
|
1 0 2 0 Dočasné příspěvky |
1 232 000,00 |
|
|
1 232 000,00 |
|
|
1 0 3 0 01 Starobní důchody |
1 736 000,00 |
|
26 000,00 |
1 762 000,00 |
|
|
1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody |
358 000,00 |
|
|
358 000,00 |
|
|
Čl. 1 0 3 celkem |
2 094 000,00 |
|
26 000,00 |
2 120 000,00 |
|
|
1 0 4 0 Služební cesty |
363 000,00 |
|
|
363 000,00 |
120 197,60 |
|
1 0 6 0 Odborná příprava |
54 000,00 |
|
20 000,00 |
74 000,00 |
15 925,00 |
|
1 0 9 0 Předběžná položka |
151 875,00 |
|
112 000,00- |
39 875,00 |
|
|
KAP. 1 0 CELKEM |
12 060 875,00 |
|
|
12 060 875,00 |
140 220,80 |
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
63 900 308,00 |
|
1 616 000,00- |
62 284 308,00 |
|
|
1 2 0 0 02 Rodinné přídavky |
199 000,00 |
|
|
199 000,00 |
|
|
1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady |
112 000,00 |
|
|
112 000,00 |
|
|
1 2 0 0 06 Rodinné přídavky |
5 477 000,00 |
|
|
5 477 000,00 |
|
|
1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO) |
10 529 000,00 |
|
|
10 529 000,00 |
|
|
1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu |
976 000,00 |
|
|
976 000,00 |
|
|
1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění |
2 199 000,00 |
|
|
2 199 000,00 |
|
|
1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
563 000,00 |
|
|
563 000,00 |
|
|
1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání |
117 000,00 |
|
|
117 000,00 |
|
|
1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
1 2 0 0 14 Opravné koeficienty |
151 000,00 |
|
60 000,00 |
211 000,00 |
|
|
1 2 0 0 15 Penále |
49 000,00 |
|
|
49 000,00 |
|
|
Bod 1 2 0 0 celkem |
84 290 308,00 |
|
1 556 000,00- |
82 734 308,00 |
|
|
1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny |
605 000,00 |
|
|
605 000,00 |
|
|
1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) |
39 000,00 |
|
|
39 000,00 |
|
|
1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
948 000,00 |
|
|
948 000,00 |
79 785,59 |
|
1 2 0 4 03 Náklady na stěhování |
550 000,00 |
|
|
550 000,00 |
21 942,50 |
|
1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky |
993 000,00 |
|
|
993 000,00 |
|
|
Bod 1 2 0 4 celkem |
2 530 000,00 |
|
|
2 530 000,00 |
101 728,09 |
|
Čl. 1 2 0 celkem |
87 425 308,00 |
|
1 556 000,00- |
85 869 308,00 |
101 728,09 |
|
1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
|
|
166 000,00 |
166 000,00 |
|
|
1 2 9 0 Předběžná položka |
1 287 000,00 |
|
|
1 287 000,00 |
|
|
KAP. 1 2 CELKEM |
88 712 308,00 |
|
1 390 000,00- |
87 322 308,00 |
101 728,09 |
|
1 4 0 0 04 Zvláštní poradci |
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci |
2 454 000,00 |
|
520 000,00 |
2 974 000,00 |
|
|
Bod 1 4 0 0 celkem |
2 491 000,00 |
|
520 000,00 |
3 011 000,00 |
|
|
1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
954 000,00 |
|
85 000,00- |
869 000,00 |
171 489,34 |
|
1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
9 712,50 |
|
1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení |
196 000,00 |
|
|
196 000,00 |
17 986,89 |
|
Bod 1 4 0 4 celkem |
1 170 000,00 |
|
85 000,00- |
1 085 000,00 |
199 188,73 |
|
1 4 0 5 Jiné externí služby |
275 000,00 |
|
85 000,00 |
360 000,00 |
56 003,83 |
|
1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti |
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
8 542,99 |
|
1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
6 740,19 |
|
1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu |
210 000,00 |
|
|
210 000,00 |
55 021,21 |
|
Bod 1 4 0 6 celkem |
275 000,00 |
|
|
275 000,00 |
70 304,39 |
|
Čl. 1 4 0 celkem |
4 211 000,00 |
|
520 000,00 |
4 731 000,00 |
325 496,95 |
|
1 4 9 0 Předběžná položka |
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
KAP. 1 4 CELKEM |
4 248 000,00 |
|
520 000,00 |
4 768 000,00 |
325 496,95 |
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
191 000,00 |
|
50 000,00- |
141 000,00 |
133 179,57 |
|
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
965 000,00 |
|
60 000,00 |
1 025 000,00 |
332 734,97 |
|
Čl. 1 6 1 celkem |
1 156 000,00 |
|
10 000,00 |
1 166 000,00 |
465 914,54 |
|
1 6 2 0 Služební cesty |
3 212 000,00 |
|
|
3 212 000,00 |
1 132 631,90 |
|
1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc |
3 000,00 |
|
10 000,00 |
13 000,00 |
3 927,25 |
|
1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám |
45 000,00 |
|
10 000,00- |
35 000,00 |
37 407,54 |
|
Bod 1 6 3 0 celkem |
48 000,00 |
|
|
48 000,00 |
41 334,79 |
|
1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci |
43 000,00 |
|
|
43 000,00 |
|
|
1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření |
4 000,00 |
|
|
4 000,00 |
|
|
Bod 1 6 3 2 celkem |
47 000,00 |
|
|
47 000,00 |
|
|
Čl. 1 6 3 celkem |
95 000,00 |
|
|
95 000,00 |
41 334,79 |
|
1 6 5 0 Lékařská služba |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
50 998,12 |
|
1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen |
22 000,00 |
|
8 000,00 |
30 000,00 |
4 368,90 |
|
1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen |
40 000,00 |
|
8 000,00- |
32 000,00 |
13 553,12 |
|
Bod 1 6 5 2 celkem |
62 000,00 |
|
|
62 000,00 |
17 922,02 |
|
1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum |
828 000,00 |
|
213 000,00 |
1 041 000,00 |
38 239,72 |
|
Čl. 1 6 5 celkem |
1 035 000,00 |
|
213 000,00 |
1 248 000,00 |
107 159,86 |
|
KAP. 1 6 CELKEM |
5 498 000,00 |
|
223 000,00 |
5 721 000,00 |
1 747 041,09 |
|
CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |
110 519 183,00 |
|
647 000,00- |
109 872 183,00 |
2 314 486,93 |
|
2 0 0 0 Nájemné |
3 493 000,00 |
|
218 000,00- |
3 275 000,00 |
12 329,67 |
|
2 0 0 3 Nákup nemovitostí |
|
|
129 000,00 |
129 000,00 |
1 100 000,00 |
|
2 0 0 7 01 Úpravy prostor |
185 000,00 |
|
|
185 000,00 |
192 710,11 |
|
2 0 0 7 02 Velké projekty |
4 838 000,00 |
|
647 000,00 |
5 485 000,00 |
|
|
Bod 2 0 0 7 celkem |
5 023 000,00 |
|
647 000,00 |
5 670 000,00 |
192 710,11 |
|
2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
121 329,02 |
|
Čl. 2 0 0 celkem |
8 916 000,00 |
|
558 000,00 |
9 474 000,00 |
1 426 368,80 |
|
2 0 2 2 Čištění a údržba |
1 065 000,00 |
|
81 000,00 |
1 146 000,00 |
357 439,36 |
|
2 0 2 4 Spotřeba energie |
865 000,00 |
|
26 000,00- |
839 000,00 |
282 997,39 |
|
2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov |
1 098 000,00 |
|
|
1 098 000,00 |
162 519,03 |
|
2 0 2 8 Pojištění |
72 000,00 |
|
|
72 000,00 |
17 982,08 |
|
2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami |
94 000,00 |
|
16 000,00- |
78 000,00 |
24 662,30 |
|
Čl. 2 0 2 celkem |
3 194 000,00 |
|
39 000,00 |
3 233 000,00 |
845 600,16 |
|
KAP. 2 0 CELKEM |
12 110 000,00 |
|
597 000,00 |
12 707 000,00 |
2 271 968,96 |
|
2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související |
2 492 000,00 |
|
150 000,00- |
2 342 000,00 |
1 074 285,21 |
|
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
2 726 000,00 |
|
150 000,00 |
2 876 000,00 |
1 251 391,67 |
|
2 1 0 3 Telekomunikace |
661 000,00 |
|
|
661 000,00 |
174 669,81 |
|
Čl. 2 1 0 celkem |
5 879 000,00 |
|
|
5 879 000,00 |
2 500 346,69 |
|
2 1 2 0 01 Nákup nábytku |
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
132 561,38 |
|
2 1 2 0 02 Výměna nábytku |
375 000,00 |
|
50 000,00- |
325 000,00 |
147 063,17 |
|
2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku |
7 000,00 |
|
|
7 000,00 |
3 880,46 |
|
Čl. 2 1 2 celkem |
448 000,00 |
|
50 000,00- |
398 000,00 |
283 505,01 |
|
2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace |
10 000,00 |
|
15 850,00 |
25 850,00 |
1 265,41 |
|
2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
6 895,56 |
|
2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací |
39 000,00 |
|
4 510,00 |
43 510,00 |
12 184,16 |
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
130 000,00 |
|
66 360,00- |
63 640,00 |
38 779,14 |
|
Čl. 2 1 4 celkem |
189 000,00 |
|
46 000,00- |
143 000,00 |
59 124,27 |
|
2 1 6 0 03 Pronájem vozidel |
390 000,00 |
|
12 150,00- |
377 850,00 |
1 000,00 |
|
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
120 000,00 |
|
12 150,00 |
132 150,00 |
8 129,15 |
|
Čl. 2 1 6 celkem |
510 000,00 |
|
|
510 000,00 |
9 129,15 |
|
KAP. 2 1 CELKEM |
7 026 000,00 |
|
96 000,00- |
6 930 000,00 |
2 852 105,12 |
|
2 3 0 0 Kancelářské potřeby |
200 000,00 |
|
50 000,00- |
150 000,00 |
66 369,07 |
|
2 3 1 0 01 Bankovní poplatky |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
2 3 2 0 01 Právní ochrana |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
3 000,00 |
|
2 3 6 0 Poštovné a doručné |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
18 307,87 |
|
2 3 8 0 01 Různá pojištění |
3 000,00 |
|
2 000,00- |
1 000,00 |
500,00 |
|
2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv |
38 000,00 |
|
6 000,00 |
44 000,00 |
5 424,74 |
|
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
57 000,00 |
|
11 000,00 |
68 000,00 |
10 214,39 |
|
2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení |
25 000,00 |
|
19 000,00 |
44 000,00 |
4 702,27 |
|
2 3 8 0 05 Drobné výdaje |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
2 344,89 |
|
2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje |
10 000,00 |
|
2 000,00- |
8 000,00 |
2 590,56 |
|
Bod 2 3 8 0 celkem |
135 000,00 |
|
32 000,00 |
167 000,00 |
25 776,85 |
|
KAP. 2 3 CELKEM |
425 000,00 |
|
18 000,00- |
407 000,00 |
113 453,79 |
|
2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu |
253 000,00 |
|
30 000,00- |
223 000,00 |
48 087,60 |
|
2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců |
9 000,00 |
|
|
9 000,00 |
6 089,24 |
|
Čl. 2 5 2 celkem |
262 000,00 |
|
30 000,00- |
232 000,00 |
54 176,84 |
|
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
7 000,00 |
|
800,00- |
6 200,00 |
2 541,12 |
|
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
120 000,00 |
|
25 800,00 |
145 800,00 |
24 698,64 |
|
Čl. 2 5 4 celkem |
127 000,00 |
|
25 000,00 |
152 000,00 |
27 239,76 |
|
2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
1 836,21 |
|
2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis |
472 000,00 |
|
|
472 000,00 |
98 977,19 |
|
KAP. 2 5 CELKEM |
876 000,00 |
|
5 000,00- |
871 000,00 |
182 230,00 |
|
2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
140 000,00 |
|
68 000,00 |
208 000,00 |
154 640,00 |
|
2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit |
220 000,00 |
|
4 000,00- |
216 000,00 |
41 832,00 |
|
Bod 2 7 0 0 celkem |
360 000,00 |
|
64 000,00 |
424 000,00 |
196 472,00 |
|
2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
47 000,00 |
|
2 260,00- |
44 740,00 |
16 802,89 |
|
2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení |
3 000,00 |
|
1 690,00- |
1 310,00 |
|
|
2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
120 000,00 |
|
10 103,00- |
109 897,00 |
7 968,33 |
|
2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur |
80 000,00 |
|
|
80 000,00 |
|
|
2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
40 000,00 |
|
14 053,00 |
54 053,00 |
93 318,01 |
|
Bod 2 7 2 0 celkem |
293 000,00 |
|
|
293 000,00 |
121 089,23 |
|
2 7 4 0 Úřední věstník |
620 000,00 |
|
105 000,00 |
725 000,00 |
779 808,36 |
|
2 7 4 1 01 Publikace |
430 000,00 |
|
|
430 000,00 |
6 730,00 |
|
2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů |
110 000,00 |
|
|
110 000,00 |
17 249,49 |
|
Bod 2 7 4 1 celkem |
540 000,00 |
|
|
540 000,00 |
23 979,49 |
|
KAP. 2 7 CELKEM |
1 813 000,00 |
|
169 000,00 |
1 982 000,00 |
1 121 349,08 |
|
CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
22 250 000,00 |
|
647 000,00 |
22 897 000,00 |
6 541 106,95 |
|
CELKEM |
132 769 183,00 |
|
|
132 769 183,00 |
8 855 593,88 |
PŘÍLOHA IV
POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU
(dříve tabulka 3)
|
(v EUR) |
|||||||
|
Rozpočtová položka |
Rozpočtové prostředky běžného roku |
Závazky |
Platby |
Disponibilní závazky |
Automatické přenosy do roku n+1 |
Přenosy do roku n+1 na základě rozhodnutí |
Zrušené prostředky |
|
1 0 0 0 01 Základní platy |
6 148 000,00 |
6 130 730,76 |
6 130 730,76 |
|
|
|
17 269,24 |
|
1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení |
923 000,00 |
919 548,35 |
919 548,35 |
|
|
|
3 451,65 |
|
1 0 0 0 03 Rodinné přídavky |
336 000,00 |
304 679,00 |
304 679,00 |
|
|
|
31 321,00 |
|
1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
363 000,00 |
342 720,37 |
342 720,37 |
|
|
|
20 279,63 |
|
1 0 0 0 06 Opravné koeficienty |
265 000,00 |
227 591,88 |
227 591,88 |
|
|
|
37 408,12 |
|
1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) |
7 000,00 |
180,20 |
180,20 |
|
|
|
6 819,80 |
|
1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení |
130 000,00 |
110 901,48 |
110 901,48 |
|
|
|
19 098,52 |
|
1 0 0 2 03 Náklady na stěhování |
60 000,00 |
7 477,00 |
7 477,00 |
|
|
|
52 523,00 |
|
Čl. 1 0 0 celkem |
8 232 000,00 |
8 043 829,04 |
8 043 829,04 |
|
|
|
188 170,96 |
|
1 0 2 0 Dočasné příspěvky |
1 232 000,00 |
1 095 428,74 |
1 095 428,74 |
|
|
|
136 571,26 |
|
1 0 3 0 01 Starobní důchody |
1 762 000,00 |
1 750 629,02 |
1 750 629,02 |
|
|
|
11 370,98 |
|
1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody |
358 000,00 |
346 907,53 |
346 907,53 |
|
|
|
11 092,47 |
|
Čl. 1 0 3 celkem |
2 120 000,00 |
2 097 536,55 |
2 097 536,55 |
|
|
|
22 463,45 |
|
1 0 4 0 Služební cesty |
363 000,00 |
250 672,86 |
132 969,64 |
117 703,22 |
117 703,22 |
|
112 327,14 |
|
1 0 6 0 Odborná příprava |
74 000,00 |
59 781,70 |
37 137,30 |
22 644,40 |
22 644,40 |
|
14 218,30 |
|
1 0 9 0 Předběžná položka |
39 875,00 |
|
|
|
|
|
39 875,00 |
|
KAP. 1 0 CELKEM |
12 060 875,00 |
11 547 248,89 |
11 406 901,27 |
140 347,62 |
140 347,62 |
|
513 626,11 |
|
1 2 0 0 01 Základní platy |
62 284 308,00 |
57 465 897,31 |
57 465 897,31 |
|
|
|
4 818 410,69 |
|
1 2 0 0 02 Rodinné přídavky |
199 000,00 |
137 311,00 |
137 311,00 |
|
|
|
61 689,00 |
|
1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady |
112 000,00 |
1 694,88 |
1 694,88 |
|
|
|
110 305,12 |
|
1 2 0 0 06 Rodinné přídavky |
5 477 000,00 |
4 718 949,67 |
4 718 949,67 |
|
|
|
758 050,33 |
|
1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO) |
10 529 000,00 |
9 398 360,90 |
9 398 360,90 |
|
|
|
1 130 639,10 |
|
1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí |
3 000,00 |
1 586,48 |
1 586,48 |
|
|
|
1 413,52 |
|
1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu |
976 000,00 |
914 153,23 |
914 153,23 |
|
|
|
61 846,77 |
|
1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění |
2 199 000,00 |
2 005 134,75 |
2 005 134,75 |
|
|
|
193 865,25 |
|
1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
563 000,00 |
416 074,39 |
416 074,39 |
|
|
|
146 925,61 |
|
1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání |
117 000,00 |
102 793,80 |
102 793,80 |
|
|
|
14 206,20 |
|
1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod |
15 000,00 |
7 031,86 |
7 031,86 |
|
|
|
7 968,14 |
|
1 2 0 0 14 Opravné koeficienty |
211 000,00 |
163 153,59 |
163 153,59 |
|
|
|
47 846,41 |
|
1 2 0 0 15 Penále |
49 000,00 |
|
|
|
|
|
49 000,00 |
|
1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny |
605 000,00 |
550 394,59 |
550 394,59 |
|
|
|
54 605,41 |
|
1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) |
39 000,00 |
10 000,00 |
8 643,92 |
1 356,08 |
1 356,08 |
|
29 000,00 |
|
1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
948 000,00 |
443 785,53 |
379 655,93 |
64 129,60 |
64 129,60 |
|
504 214,47 |
|
1 2 0 4 03 Náklady na stěhování |
550 000,00 |
100 901,24 |
91 037,39 |
9 863,85 |
9 863,85 |
|
449 098,76 |
|
1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky |
993 000,00 |
803 250,00 |
307 962,50 |
495 287,50 |
495 287,50 |
|
189 750,00 |
|
Čl. 1 2 0 celkem |
85 869 308,00 |
77 240 473,22 |
76 669 836,19 |
570 637,03 |
570 637,03 |
|
8 628 834,78 |
|
1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
166 000,00 |
165 269,22 |
165 269,22 |
|
|
|
730,78 |
|
1 2 9 0 Předběžná položka |
1 287 000,00 |
|
|
|
|
|
1 287 000,00 |
|
KAP. 1 2 CELKEM |
87 322 308,00 |
77 405 742,44 |
76 835 105,41 |
570 637,03 |
570 637,03 |
|
9 916 565,56 |
|
1 4 0 0 04 Zvláštní poradci |
37 000,00 |
31 767,97 |
31 767,97 |
|
|
|
5 232,03 |
|
1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci |
2 974 000,00 |
2 436 048,77 |
2 436 048,77 |
|
|
|
537 951,23 |
|
1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
869 000,00 |
680 566,00 |
396 993,22 |
283 572,78 |
283 572,78 |
|
188 434,00 |
|
1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
20 000,00 |
|
1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení |
196 000,00 |
150 462,74 |
121 189,97 |
29 272,77 |
29 272,77 |
|
45 537,26 |
|
1 4 0 5 Jiné externí služby |
360 000,00 |
326 603,49 |
283 259,95 |
43 343,54 |
43 343,54 |
|
33 396,51 |
|
1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti |
25 000,00 |
21 600,00 |
10 045,36 |
11 554,64 |
11 554,64 |
|
3 400,00 |
|
1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci |
40 000,00 |
7 500,00 |
2 650,00 |
4 850,00 |
4 850,00 |
|
32 500,00 |
|
1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu |
210 000,00 |
210 000,00 |
98 920,04 |
111 079,96 |
111 079,96 |
|
|
|
Čl. 1 4 0 celkem |
4 731 000,00 |
3 864 548,97 |
3 380 875,28 |
483 673,69 |
483 673,69 |
|
866 451,03 |
|
1 4 9 0 Předběžná položka |
37 000,00 |
|
|
|
|
|
37 000,00 |
|
KAP. 1 4 CELKEM |
4 768 000,00 |
3 864 548,97 |
3 380 875,28 |
483 673,69 |
483 673,69 |
|
903 451,03 |
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
141 000,00 |
141 000,00 |
38 866,20 |
102 133,80 |
102 133,80 |
|
|
|
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
1 025 000,00 |
1 020 506,34 |
818 223,70 |
202 282,64 |
202 282,64 |
|
4 493,66 |
|
Čl. 1 6 1 celkem |
1 166 000,00 |
1 161 506,34 |
857 089,90 |
304 416,44 |
304 416,44 |
|
4 493,66 |
|
1 6 2 0 Služební cesty |
3 212 000,00 |
2 850 670,00 |
1 855 629,56 |
995 040,44 |
995 040,44 |
|
361 330,00 |
|
1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc |
13 000,00 |
6 178,00 |
6 178,00 |
|
|
|
6 822,00 |
|
1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám |
35 000,00 |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
15 000,00 |
|
1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci |
43 000,00 |
43 000,00 |
42 900,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
Čl. 1 6 3 celkem |
95 000,00 |
73 178,00 |
53 078,00 |
20 100,00 |
20 100,00 |
|
21 822,00 |
|
1 6 5 0 Lékařská služba |
145 000,00 |
144 440,12 |
51 241,03 |
93 199,09 |
93 199,09 |
|
559,88 |
|
1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen |
30 000,00 |
29 914,00 |
27 064,10 |
2 849,90 |
2 849,90 |
|
86,00 |
|
1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen |
32 000,00 |
29 296,18 |
11 973,98 |
17 322,20 |
17 322,20 |
|
2 703,82 |
|
1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum |
1 041 000,00 |
1 023 624,96 |
895 557,24 |
128 067,72 |
128 067,72 |
|
17 375,04 |
|
Čl. 1 6 5 celkem |
1 248 000,00 |
1 227 275,26 |
985 836,35 |
241 438,91 |
241 438,91 |
|
20 724,74 |
|
KAP. 1 6 CELKEM |
5 721 000,00 |
5 312 629,60 |
3 751 633,81 |
1 560 995,79 |
1 560 995,79 |
|
408 370,40 |
|
CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |
109 872 183,00 |
98 130 169,90 |
95 374 515,77 |
2 755 654,13 |
2 755 654,13 |
|
11 742 013,10 |
|
2 0 0 0 Nájemné |
3 275 000,00 |
3 270 112,06 |
3 225 303,60 |
44 808,46 |
44 808,46 |
|
4 887,94 |
|
2 0 0 3 Nákup nemovitostí |
129 000,00 |
128 783,62 |
|
128 783,62 |
128 783,62 |
|
216,38 |
|
2 0 0 7 01 Úpravy prostor |
185 000,00 |
181 342,20 |
66 087,81 |
115 254,39 |
115 254,39 |
|
3 657,80 |
|
2 0 0 7 02 Velké projekty |
5 485 000,00 |
5 485 000,00 |
1 268 394,17 |
4 216 605,83 |
4 216 605,83 |
|
|
|
2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi |
400 000,00 |
350 396,49 |
98 755,52 |
251 640,97 |
251 640,97 |
|
49 603,51 |
|
Čl. 2 0 0 celkem |
9 474 000,00 |
9 415 634,37 |
4 658 541,10 |
4 757 093,27 |
4 757 093,27 |
|
58 365,63 |
|
2 0 2 2 Čištění a údržba |
1 146 000,00 |
1 093 346,21 |
693 987,73 |
399 358,48 |
399 358,48 |
|
52 653,79 |
|
2 0 2 4 Spotřeba energie |
839 000,00 |
775 346,77 |
585 592,78 |
189 753,99 |
189 753,99 |
|
63 653,23 |
|
2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov |
1 098 000,00 |
1 095 972,59 |
968 581,23 |
127 391,36 |
127 391,36 |
|
2 027,41 |
|
2 0 2 8 Pojištění |
72 000,00 |
66 958,21 |
59 722,01 |
7 236,20 |
7 236,20 |
|
5 041,79 |
|
2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami |
78 000,00 |
77 603,55 |
53 776,47 |
23 827,08 |
23 827,08 |
|
396,45 |
|
Čl. 2 0 2 celkem |
3 233 000,00 |
3 109 227,33 |
2 361 660,22 |
747 567,11 |
747 567,11 |
|
123 772,67 |
|
KAP. 2 0 CELKEM |
12 707 000,00 |
12 524 861,70 |
7 020 201,32 |
5 504 660,38 |
5 504 660,38 |
|
182 138,30 |
|
2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související |
2 342 000,00 |
2 338 886,52 |
1 485 661,11 |
853 225,41 |
853 225,41 |
|
3 113,48 |
|
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
2 876 000,00 |
2 875 076,57 |
1 616 083,26 |
1 258 993,31 |
1 258 993,31 |
|
923,43 |
|
2 1 0 3 Telekomunikace |
661 000,00 |
660 940,73 |
470 521,26 |
190 419,47 |
190 419,47 |
|
59,27 |
|
Čl. 2 1 0 celkem |
5 879 000,00 |
5 874 903,82 |
3 572 265,63 |
2 302 638,19 |
2 302 638,19 |
|
4 096,18 |
|
2 1 2 0 01 Nákup nábytku |
66 000,00 |
65 994,60 |
19 707,23 |
46 287,37 |
46 287,37 |
|
5,40 |
|
2 1 2 0 02 Výměna nábytku |
325 000,00 |
324 696,68 |
151 996,73 |
172 699,95 |
172 699,95 |
|
303,32 |
|
2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku |
7 000,00 |
6 641,38 |
5 599,68 |
1 041,70 |
1 041,70 |
|
358,62 |
|
Čl. 2 1 2 celkem |
398 000,00 |
397 332,66 |
177 303,64 |
220 029,02 |
220 029,02 |
|
667,34 |
|
2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace |
25 850,00 |
22 960,30 |
7 925,20 |
15 035,10 |
15 035,10 |
|
2 889,70 |
|
2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací |
10 000,00 |
9 421,18 |
970,43 |
8 450,75 |
8 450,75 |
|
578,82 |
|
2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací |
43 510,00 |
43 306,35 |
11 857,26 |
31 449,09 |
31 449,09 |
|
203,65 |
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
63 640,00 |
58 133,79 |
37 324,54 |
20 809,25 |
20 809,25 |
|
5 506,21 |
|
Čl. 2 1 4 celkem |
143 000,00 |
133 821,62 |
58 077,43 |
75 744,19 |
75 744,19 |
|
9 178,38 |
|
2 1 6 0 03 Pronájem vozidel |
377 850,00 |
374 607,80 |
360 565,91 |
14 041,89 |
14 041,89 |
|
3 242,20 |
|
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
132 150,00 |
127 876,46 |
120 670,66 |
7 205,80 |
7 205,80 |
|
4 273,54 |
|
Čl. 2 1 6 celkem |
510 000,00 |
502 484,26 |
481 236,57 |
21 247,69 |
21 247,69 |
|
7 515,74 |
|
KAP. 2 1 CELKEM |
6 930 000,00 |
6 908 542,36 |
4 288 883,27 |
2 619 659,09 |
2 619 659,09 |
|
21 457,64 |
|
2 3 0 0 Kancelářské potřeby |
150 000,00 |
128 889,67 |
102 302,15 |
26 587,52 |
26 587,52 |
|
21 110,33 |
|
2 3 1 0 01 Bankovní poplatky |
20 000,00 |
20 000,00 |
15 066,98 |
4 933,02 |
4 933,02 |
|
|
|
2 3 2 0 01 Právní ochrana |
20 000,00 |
3 000,00 |
1 108,58 |
1 891,42 |
1 891,42 |
|
17 000,00 |
|
2 3 6 0 Poštovné a doručné |
50 000,00 |
50 000,00 |
29 473,95 |
20 526,05 |
20 526,05 |
|
|
|
2 3 8 0 01 Různá pojištění |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv |
44 000,00 |
44 000,00 |
37 882,06 |
6 117,94 |
6 117,94 |
|
|
|
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
68 000,00 |
68 000,00 |
55 073,38 |
12 926,62 |
12 926,62 |
|
|
|
2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení |
44 000,00 |
43 068,76 |
20 917,15 |
22 151,61 |
22 151,61 |
|
931,24 |
|
2 3 8 0 05 Drobné výdaje |
2 000,00 |
1 989,77 |
1 488,19 |
501,58 |
501,58 |
|
10,23 |
|
2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje |
8 000,00 |
8 000,00 |
4 508,81 |
3 491,19 |
3 491,19 |
|
|
|
Čl. 2 3 8 celkem |
167 000,00 |
165 058,53 |
119 869,59 |
45 188,94 |
45 188,94 |
|
1 941,47 |
|
KAP. 2 3 CELKEM |
407 000,00 |
366 948,20 |
267 821,25 |
99 126,95 |
99 126,95 |
|
40 051,80 |
|
2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu |
223 000,00 |
223 000,00 |
133 665,08 |
89 334,92 |
89 334,92 |
|
|
|
2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců |
9 000,00 |
8 929,91 |
4 390,85 |
4 539,06 |
4 539,06 |
|
70,09 |
|
Čl. 2 5 2 celkem |
232 000,00 |
231 929,91 |
138 055,93 |
93 873,98 |
93 873,98 |
|
70,09 |
|
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
6 200,00 |
6 197,88 |
5 478,88 |
719,00 |
719,00 |
|
2,12 |
|
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
145 800,00 |
136 042,00 |
101 316,74 |
34 725,26 |
34 725,26 |
|
9 758,00 |
|
Čl. 2 5 4 celkem |
152 000,00 |
142 239,88 |
106 795,62 |
35 444,26 |
35 444,26 |
|
9 760,12 |
|
2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích |
15 000,00 |
15 000,00 |
12 947,91 |
2 052,09 |
2 052,09 |
|
|
|
2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis |
472 000,00 |
472 000,00 |
298 198,33 |
173 801,67 |
173 801,67 |
|
|
|
KAP. 2 5 CELKEM |
871 000,00 |
861 169,79 |
555 997,79 |
305 172,00 |
305 172,00 |
|
9 830,21 |
|
2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
208 000,00 |
207 813,72 |
102 854,00 |
104 959,72 |
104 959,72 |
|
186,28 |
|
2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit |
216 000,00 |
119 492,80 |
71 701,80 |
47 791,00 |
47 791,00 |
|
96 507,20 |
|
Čl. 2 7 0 celkem |
424 000,00 |
327 306,52 |
174 555,80 |
152 750,72 |
152 750,72 |
|
96 693,48 |
|
2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
44 740,00 |
43 368,17 |
30 880,34 |
12 487,83 |
12 487,83 |
|
1 371,83 |
|
2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení |
1 310,00 |
1 307,54 |
1 307,54 |
|
|
|
2,46 |
|
2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
109 897,00 |
109 199,98 |
103 802,05 |
5 397,93 |
5 397,93 |
|
697,02 |
|
2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur |
80 000,00 |
79 642,58 |
74 162,58 |
5 480,00 |
5 480,00 |
|
357,42 |
|
2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 458,50 |
1 541,50 |
1 541,50 |
|
|
|
2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
54 053,00 |
52 971,54 |
51 818,70 |
1 152,84 |
1 152,84 |
|
1 081,46 |
|
Čl. 2 7 2 celkem |
293 000,00 |
289 489,81 |
263 429,71 |
26 060,10 |
26 060,10 |
|
3 510,19 |
|
2 7 4 0 Úřední věstník |
725 000,00 |
725 000,00 |
181 309,86 |
543 690,14 |
543 690,14 |
|
|
|
2 7 4 1 01 Publikace |
430 000,00 |
395 856,65 |
171 261,87 |
224 594,78 |
224 594,78 |
|
34 143,35 |
|
2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů |
110 000,00 |
104 318,51 |
35 402,35 |
68 916,16 |
68 916,16 |
|
5 681,49 |
|
Čl. 2 7 4 celkem |
1 265 000,00 |
1 225 175,16 |
387 974,08 |
837 201,08 |
837 201,08 |
|
39 824,84 |
|
KAP. 2 7 CELKEM |
1 982 000,00 |
1 841 971,49 |
825 959,59 |
1 016 011,90 |
1 016 011,90 |
|
140 028,51 |
|
CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
22 897 000,00 |
22 503 493,54 |
12 958 863,22 |
9 544 630,32 |
9 544 630,32 |
|
393 506,46 |
|
CELKEM |
132 769 183,00 |
120 633 663,44 |
108 333 378,99 |
12 300 284,45 |
12 300 284,45 |
|
12 135 519,56 |
PŘÍLOHA V
ZPRÁVA O ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMECH, JAK JE STANOVÍ ČLÁNEK 18 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ
(dříve příloha k tabulce 3)
|
(v EUR) |
|||||
|
|
Použití účelově vázaných příjmů běžného roku – Index 11 |
||||
|
Rozpočtová položka |
Schválené prostředky na závazky |
Závazky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0 4 0 Služební cesty |
1 236,34 |
|
|
1 236,34 |
|
|
1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu |
|
|
|
|
|
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
|
|
|
|
|
|
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
|
|
|
1 6 2 0 Služební cesty |
8 540,04 |
|
|
8 540,04 |
|
|
CELKEM HLAVA 1 |
9 825,38 |
49,00 |
49,00 |
9 776,38 |
|
|
2 0 0 0 Nájemné |
9 897,68 |
9 897,68 |
|
|
9 897,68 |
|
2 0 0 7 01 Vybavení prostor |
|
|
|
|
|
|
2 0 2 2 Čištění a údržba |
|
|
|
|
|
|
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
116 095,00 |
|
|
116 095,00 |
|
|
2 1 0 3 Telekomunikace |
65 101,18 |
3 526,50 |
2 690,10 |
61 574,68 |
836,40 |
|
2 1 6 0 02 Výměna vozidel |
|
|
|
|
|
|
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
14 091,47 |
12 892,27 |
7 978,22 |
1 199,20 |
4 914,05 |
|
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
1 272,42 |
|
|
1 272,42 |
|
|
2 7 4 0 Úřední věstník |
41 393,86 |
41 393,86 |
32 085,60 |
|
9 308,26 |
|
CELKEM HLAVA 2 |
247 851,61 |
67 710,31 |
42 753,92 |
180 141,30 |
24 956,39 |
|
CELKEM |
257 676,99 |
67 759,31 |
42 802,92 |
189 917,68 |
24 956,39 |
|
(v EUR) |
|||||
|
|
Použití účelově vázaných příjmů přenesených z přechozího roku – Index 44 |
||||
|
Rozpočtová položka |
Schválené prostředky na závazky |
Závazky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0 4 0 Služební cesty |
|
|
|
|
|
|
1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu |
31 023,00 |
31 023,00 |
31 023,00 |
|
|
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
23 760,45 |
23 760,45 |
23 647,39 |
|
113,06 |
|
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
|
|
|
|
|
|
1 6 2 0 Služební cesty |
83 954,47 |
|
|
83 954,47 |
|
|
CELKEM HLAVA 1 |
138 737,92 |
54 783,45 |
54 670,39 |
83 954,47 |
113,06 |
|
2 0 0 0 Nájemné |
1 970,00 |
1 970,00 |
|
|
1 970,00 |
|
2 0 0 7 01 Vybavení prostor |
4 248,32 |
4 248,32 |
4 248,32 |
|
|
|
2 0 2 2 Čištění a údržba |
411,73 |
60,21 |
60,21 |
351,52 |
|
|
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
|
|
|
|
|
|
2 1 0 3 Telekomunikace |
62 853,03 |
62 789,71 |
62 713,71 |
63,32 |
76,00 |
|
2 1 6 0 02 Výměna vozidel |
38 031,00 |
|
|
38 031,00 |
|
|
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
4 573,87 |
3 794,90 |
3 794,90 |
778,97 |
|
|
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
|
|
|
|
|
|
2 7 4 0 Úřední věstník |
12 912,17 |
12 912,17 |
12 912,17 |
|
|
|
CELKEM HLAVA 2 |
125 000,12 |
85 775,31 |
83 729,31 |
39 224,81 |
2 046,00 |
|
CELKEM |
263 738,04 |
140 558,76 |
138 399,70 |
123 179,28 |
2 159,06 |
PŘÍLOHA VI
POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2007
(dříve tabulka 4)
|
(v EUR) |
||||
|
Rozpočtová položka |
Automatické přenosy |
Zrušené prostředky |
Přenosy na základě rozhodnutí |
|
|
Automatické přenosy |
Platby z automatických přenosů |
|||
|
1 0 0 2 03 Náklady na stěhování |
4 098,20 |
4 098,20 |
|
|
|
1 0 4 0 Služební cesty |
120 197,60 |
117 176,21 |
3 021,39 |
|
|
1 0 6 0 Odborná příprava |
15 925,00 |
15 827,00 |
98,00 |
|
|
KAP. 1 0 CELKEM |
140 220,80 |
137 101,41 |
3 119,39 |
|
|
1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
79 785,59 |
67 288,33 |
12 497,26 |
|
|
1 2 0 4 03 Náklady na stěhování |
21 942,50 |
21 942,50 |
|
|
|
KAP. 1 2 CELKEM |
101 728,09 |
89 230,83 |
12 497,26 |
|
|
1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru |
171 489,34 |
162 606,74 |
8 882,60 |
|
|
1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku |
9 712,50 |
|
9 712,50 |
|
|
1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení |
17 986,89 |
15 845,21 |
2 141,68 |
|
|
1 4 0 5 Jiné externí služby |
56 003,83 |
31 632,83 |
24 371,00 |
|
|
1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti |
8 542,99 |
1 789,23 |
6 753,76 |
|
|
1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci |
6 740,19 |
3 418,33 |
3 321,86 |
|
|
1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu |
55 021,21 |
49 423,92 |
5 597,29 |
|
|
KAP. 1 4 CELKEM |
325 496,95 |
264 716,26 |
60 780,69 |
|
|
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků |
133 179,57 |
31 489,16 |
101 690,41 |
|
|
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
332 734,97 |
316 359,32 |
16 375,65 |
|
|
1 6 2 0 Služební cesty |
1 132 631,90 |
1 022 866,59 |
109 765,31 |
|
|
1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc |
3 927,25 |
|
3 927,25 |
|
|
1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám |
37 407,54 |
|
37 407,54 |
|
|
1 6 5 0 Lékařská služba |
50 998,12 |
25 161,40 |
25 836,72 |
|
|
1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen |
4 368,90 |
4 018,16 |
350,74 |
|
|
1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen |
13 553,12 |
12 213,45 |
1 339,67 |
|
|
1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum |
38 239,72 |
38 239,72 |
|
|
|
KAP. 1 6 CELKEM |
1 747 041,09 |
1 450 347,80 |
296 693,29 |
|
|
CELKEM HLAVA 1 |
2 314 486,93 |
1 941 396,30 |
373 090,63 |
|
|
2 0 0 0 Nájemné |
12 329,67 |
7 844,81 |
4 484,86 |
|
|
2 0 0 3 Nákup nemovitostí |
1 100 000,00 |
1 074 443,12 |
25 556,88 |
|
|
2 0 0 7 01 Úpravy prostor |
192 710,11 |
187 540,98 |
5 169,13 |
|
|
2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi |
121 329,02 |
95 827,85 |
25 501,17 |
|
|
2 0 2 2 Čištění a údržba |
357 439,36 |
312 908,03 |
44 531,33 |
|
|
2 0 2 4 Spotřeba energie |
282 997,39 |
218 502,44 |
64 494,95 |
|
|
2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov |
162 519,03 |
143 413,63 |
19 105,40 |
|
|
2 0 2 8 Pojištění |
17 982,08 |
14 633,55 |
3 348,53 |
|
|
2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami |
24 662,30 |
15 392,51 |
9 269,79 |
|
|
KAP. 2 0 CELKEM |
2 271 968,96 |
2 070 506,92 |
201 462,04 |
|
|
2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související |
1 074 285,21 |
1 058 352,49 |
15 932,72 |
|
|
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
1 251 391,67 |
1 222 662,63 |
28 729,04 |
|
|
2 1 0 3 Telekomunikace |
174 669,81 |
157 179,60 |
17 490,21 |
|
|
2 1 2 0 01 Nákup nábytku |
132 561,38 |
132 435,79 |
125,59 |
|
|
2 1 2 0 02 Výměna nábytku |
147 063,17 |
146 295,13 |
768,04 |
|
|
2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku |
3 880,46 |
3 815,63 |
64,83 |
|
|
2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace |
1 265,41 |
1 180,52 |
84,89 |
|
|
2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací |
6 895,56 |
6 878,16 |
17,40 |
|
|
2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací |
12 184,16 |
12 184,16 |
|
|
|
2 1 4 0 05 Kancelářské stroje |
38 779,14 |
25 236,62 |
13 542,52 |
|
|
2 1 6 0 03 Pronájem vozidel |
1 000,00 |
708,33 |
291,67 |
|
|
2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
8 129,15 |
3 353,49 |
4 775,66 |
|
|
KAP. 2 1 CELKEM |
2 852 105,12 |
2 770 282,55 |
81 822,57 |
|
|
2 3 0 0 Kancelářské potřeby |
66 369,07 |
48 256,64 |
18 112,43 |
|
|
2 3 2 0 01 Právní ochrana |
3 000,00 |
1 138,75 |
1 861,25 |
|
|
2 3 6 0 Poštovné a doručné |
18 307,87 |
12 645,07 |
5 662,80 |
|
|
2 3 8 0 01 Různá pojištění |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv |
5 424,74 |
1 107,03 |
4 317,71 |
|
|
2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
10 214,39 |
10 168,55 |
45,84 |
|
|
2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení |
4 702,27 |
4 587,15 |
115,12 |
|
|
2 3 8 0 05 Drobné výdaje |
2 344,89 |
2 181,63 |
163,26 |
|
|
2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje |
2 590,56 |
1 744,88 |
845,68 |
|
|
KAP. 2 3 CELKEM |
113 453,79 |
81 829,70 |
31 624,09 |
|
|
2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu |
48 087,60 |
47 639,29 |
448,31 |
|
|
2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců |
6 089,24 |
4 961,27 |
1 127,97 |
|
|
2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
2 541,12 |
2 413,38 |
127,74 |
|
|
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
24 698,64 |
17 194,82 |
7 503,82 |
|
|
2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích |
1 836,21 |
1 812,21 |
24,00 |
|
|
2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis |
98 977,19 |
70 622,11 |
28 355,08 |
|
|
KAP. 2 5 CELKEM |
182 230,00 |
144 643,08 |
37 586,92 |
|
|
2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
154 640,00 |
154 640,00 |
|
|
|
2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit |
41 832,00 |
41 832,00 |
|
|
|
2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
16 802,89 |
15 788,02 |
1 014,87 |
|
|
2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
7 968,33 |
6 713,43 |
1 254,90 |
|
|
2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně |
3 000,00 |
2 902,70 |
97,30 |
|
|
2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
93 318,01 |
71 345,60 |
21 972,41 |
|
|
2 7 4 0 Úřední věstník |
779 808,36 |
644 923,09 |
134 885,27 |
|
|
2 7 4 1 01 Publikace |
6 730,00 |
5 730,00 |
1 000,00 |
|
|
2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů |
17 249,49 |
14 475,20 |
2 774,29 |
|
|
KAP. 2 7 CELKEM |
1 121 349,08 |
958 350,04 |
162 999,04 |
|
|
CELKEM HLAVA 2 |
6 541 106,95 |
6 025 612,29 |
515 494,66 |
|
|
CELKEM |
8 855 593,88 |
7 967 008,59 |
888 585,29 |
|
