Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни предвиждания за 2025 г.

Бюджетни предвиждания за 2024 г.

Резултат от изпълнението за 2023

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОСКА ОТ NEXTGENERATIONEU)

57 914 533

52 528 000

50 336 440,99

Позиция 1 — Общо

57 914 533

52 528 000

50 336 440,99

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

4 080 289

3 008 286

2 791,75

Позиция 2 — Общо

4 080 289

3 008 286

2 791,75

ВСИЧКО ОБЩО

61 994 822

55 536 286

50 339 232,74

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2025

Бюджетни кредити 2024

Резултат от изпълнението за 2023

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

48 928 761

43 027 920

38 803 704,53

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 328 000

2 302 376

1 781 856,80

Позиция 1 — Общо

51 256 761

45 330 296

40 585 561,33

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 020 000

4 524 458

3 717 339,70

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 710 000

2 845 000

2 028 289,90

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

285 500

362 324

203 868,07

Позиция 2 — Общо

8 015 500

7 731 782

5 949 497,67

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 722 561

2 474 208

1 892 881,50

Позиция 3 — Общо

2 722 561

2 474 208

1 892 881,50

ВСИЧКО ОБЩО

61 994 822

55 536 286

48 427 940,50

Категория и степен

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA)

2025

2024

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

11

—

9

—

AD 13

7

—

6

—

AD 12

13

—

10

—

AD 11

11

—

10

—

AD 10

8

—

5

—

AD 9

14

—

11

—

AD 8

11

—

11

—

AD 7

21

—

8

—

AD 6

2

—

12

—

AD 5

19

—

29

—

Междинен сбор AD

117

—

111

—

AST 11

2

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

2

—

1

—

AST 6

—

—

4

—

AST 5

2

—

1

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

7

—

7

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

124

—

118

—

Всичко Общо

124

118

2025

2024

Договорно наети служители

FG IV

215

207

FG III

133

133

FG II

24

32

FG I

1

1

Общо

373

373

Командировани национални експерти

—

—

Общ сбор

373

373