ISSN 1977-0855
Официален вестник
на Европейския съюз
C 107
Издание на български език
Информация и известия
Година 63
31 март 2020 г.
|
ISSN 1977-0855 |
||
|
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107 |
|
|
|
||
|
Издание на български език |
Информация и известия |
Година 63 |
|
Съдържание |
Страница |
|
|
|
IV Информация |
|
|
2020/C 107/01 |
||
|
2020/C 107/02 |
||
|
2020/C 107/03 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/04 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/05 |
||
|
2020/C 107/06 |
||
|
2020/C 107/07 |
||
|
2020/C 107/08 |
||
|
2020/C 107/09 |
||
|
2020/C 107/10 |
||
|
2020/C 107/11 |
||
|
2020/C 107/12 |
||
|
2020/C 107/13 |
||
|
2020/C 107/14 |
||
|
2020/C 107/15 |
Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/16 |
||
|
2020/C 107/17 |
||
|
2020/C 107/18 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/19 |
||
|
2020/C 107/20 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/21 |
||
|
2020/C 107/22 |
||
|
2020/C 107/23 |
||
|
2020/C 107/24 |
||
|
2020/C 107/25 |
||
|
2020/C 107/26 |
||
|
2020/C 107/27 |
||
|
2020/C 107/28 |
||
|
2020/C 107/29 |
||
|
2020/C 107/30 |
||
|
2020/C 107/31 |
||
|
2020/C 107/32 |
||
|
2020/C 107/33 |
||
|
2020/C 107/34 |
||
|
2020/C 107/35 |
Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година |
|
|
2020/C 107/36 |
||
|
2020/C 107/37 |
||
|
2020/C 107/38 |
||
|
2020/C 107/39 |
||
|
2020/C 107/40 |
||
|
2020/C 107/41 |
||
|
2020/C 107/42 |
||
|
2020/C 107/43 |
||
|
2020/C 107/44 |
||
|
2020/C 107/45 |
||
|
2020/C 107/46 |
||
|
2020/C 107/47 |
||
|
2020/C 107/48 |
||
|
2020/C 107/49 |
||
|
2020/C 107/50 |
||
|
2020/C 107/51 |
Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.
|
BG |
|
IV Информация
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година
(2020/C 107/01)
Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
2 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
|||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Дял 2 — Общо |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
3 0 |
ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
КОМУНИКАЦИИ |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2019 |
2020 |
||||
|
Длъжности, заети към 31 декември 2019 г. |
Разрешени |
Разрешени |
||||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Общо AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Общо AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Общо |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Общо FG |
29 |
29 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
4 |
4 |
|
Общо |
33 |
33 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/6 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година
(2020/C 107/02)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
5 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
|||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
НАЕМ |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Общо AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Общо |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Общ сбор |
91 |
91 |
91 |
|||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Общо FG |
13 |
13 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
1 |
|
Общо |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/11 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година
(2020/C 107/03)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 2 |
ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
|||
|
4 2 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ |
— |
— |
|
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 8 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
|||
|
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Дял 1 — Общо |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
||||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
ОПЕРАЦИИ |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Дял 3 — Общо |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
||||||
|
4 2 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 4 — Общо |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||||
|
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 8 — Общо |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
||||||
|
9 9 |
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 9 — Общо |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||||
|
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 10 — Общо |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
|
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Неизплатени задължения преди 2019 г. |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Бюджетни кредити 2019 г. |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Общо |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
|
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Неизплатени задължения преди 2019г. |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Бюджетни кредити 2019 г. |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Общо |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
|
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Неизплатени задължения преди 2019 г. |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Бюджетни кредити 2019 г. |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Общо |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2020 |
2019 |
Длъжности, заети към 31 декември 2018 г. |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Общо AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Общо |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
Текущо запълнени към 31.12.2018 г. |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо FG |
39 |
41 |
42 |
|
Местни служители |
1 |
1 |
1 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
1 |
0 |
|
Общо |
41 |
43 |
43 |
Допълнителна информация за бюджета за 2020 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/18 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година
(2020/C 107/04)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
|||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
2 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
|||
|
2 0 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
3 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
|||
|
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
|||
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
6 |
ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
|||
|
6 0 |
ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
7 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
|||
|
7 0 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
|
Дял 7 — Общо |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
358 031 000 |
346 762 000 |
317 081 126 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
105 214 000 |
108 757 000 |
104 196 331 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ |
300 000 |
355 000 |
479 810 ,— |
|
1 3 |
СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
1 010 000 |
1 239 000 |
1 761 233 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
4 536 000 |
3 537 000 |
923 500 ,— |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЯ |
800 000 |
261 000 |
537 099 ,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
7 718 000 |
3 960 000 |
4 580 647 ,— |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ |
160 000 |
128 000 |
105 597 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
119 738 000 |
118 237 000 |
112 584 217 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
49 139 000 |
50 969 000 |
21 722 612 ,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
27 423 000 |
22 729 000 |
23 731 230 ,— |
|
2 2 |
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
880 000 |
811 000 |
704 621 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
871 000 |
5 497 000 |
1 324 821 ,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
65 000 |
124 000 |
78 384 ,— |
|
2 5 |
ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
209 000 |
306 000 |
349 324 ,— |
|
2 6 |
РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ |
1 549 000 |
1 932 000 |
837 583 ,— |
|
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ |
1 500 000 |
1 000 000 |
986 819 ,— |
|
2 8 |
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ |
2 010 000 |
696 000 |
1 562 165 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
83 646 000 |
84 064 000 |
51 297 559 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
142 815 000 |
136 811 000 |
128 922 696 ,— |
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
11 872 000 |
7 650 000 |
13 798 408 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
154 687 000 |
144 461 000 |
142 721 104 ,— |
|
9 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||
|
9 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
358 071 000 |
346 762 000 |
306 602 880 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Временни |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
8 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 12 |
42 |
43 |
44 |
|
AD 11 |
43 |
43 |
47 |
|
AD 10 |
41 |
43 |
44 |
|
AD 9 |
45 |
43 |
46 |
|
AD 8 |
59 |
59 |
66 |
|
AD 7 |
65 |
65 |
76 |
|
AD 6 |
23 |
23 |
46 |
|
AD 5 |
0 |
25 |
3 |
|
Общо AD |
338 |
365 |
395 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
5 |
7 |
8 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
19 |
|
AST 7 |
22 |
22 |
15 |
|
AST 6 |
39 |
27 |
15 |
|
AST 5 |
43 |
35 |
39 |
|
AST 4 |
57 |
57 |
52 |
|
AST 3 |
46 |
46 |
44 |
|
AST 2 |
6 |
7 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
243 |
226 |
201 |
|
Общо |
581 |
591 |
596 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
60 |
52 |
52 |
|
FG III |
33 |
131 |
131 |
|
FG II |
66 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Допълнителен CAs (*1) |
— |
— |
35 |
|
Общо FG |
159 |
230 |
228 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
32 |
33 |
33 |
|
Общо |
191 |
263 |
261 |
(*1) Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/23 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година
(2020/C 107/05)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
2 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
2 0 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Дял 2 — Общо |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
|||
|
3 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Дял 3 — Общо |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Дял 1 — Общо |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Дял 3 — Общо |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Общо AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Краен сбор |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Общо FG |
101 |
100 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
5 |
5 |
|
Общо |
106 |
105 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/28 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година
(2020/C 107/06)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
|||
|
2 0 |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
|||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Дял 3 — Общо |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
|||
|
4 1 |
ПРОГРАМА ИПП II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
ПРОГРАМА ИПП II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
НОВА ПРОГРАМА ИПП II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
РЕЗЕРВ |
|||
|
5 0 |
РЕЗЕРВ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Щатно разписание
|
Категория и ранг |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Одобрени |
Одобрени |
Одобрени |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо ранг AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо ранг AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Общо ранг AST /SC |
|
|
|
|
|
Общо |
40 |
40 |
40 |
40 |
Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо FG |
25 |
25 |
25 |
|
Local staff |
— |
— |
— |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/33 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година
(2020/C 107/07)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
ПРИХОДИ |
|||
|
1 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
СУБСИДИИ |
|||
|
2 0 |
СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
РЕЗЕРВИ |
|||
|
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Дял 3 — Общо |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
|||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Дял 5 — Общо |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
|||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 1 |
БАНКОВИ ЛИХВИ |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Дял 1 — Общо |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
3 0 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 3 — Общо |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||||
|
10 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял 10 — Общо |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2020 |
2019 |
||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Общ сбор |
9 |
36 |
9 |
36 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/38 |
Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2020/C 107/08)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
|||
|
1 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
37 644 000 |
36 797 500 |
37 317 662 ,— |
|
1 1 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ |
5 128 500 |
3 967 300 |
2 213 903 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
42 772 500 |
40 764 800 |
39 531 565 ,— |
|
2 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
|||
|
3 0 |
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
4 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
4 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
5 |
ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
|||
|
5 0 |
ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
6 |
ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
|||
|
6 0 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
47 077 100 |
45 750 404 |
41 195 142 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
26 889 500 |
25 890 600 |
23 968 737 ,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ |
104 100 |
82 000 |
64 179 ,— |
|
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
456 300 |
262 200 |
257 664 ,— |
|
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ |
86 500 |
84 900 |
75 900 ,— |
|
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО |
2 500 |
2 500 |
1 096 ,— |
|
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
27 538 900 |
26 322 200 |
24 367 576 ,— |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 116 700 |
3 032 300 |
2 930 857 ,— |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
3 958 300 |
3 428 600 |
2 885 407 ,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
54 000 |
54 300 |
48 397 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
260 200 |
245 500 |
240 115 ,— |
|
2 4 |
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ |
261 500 |
153 200 |
105 416 ,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
37 000 |
8 000 |
28 160 ,— |
|
2 6 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА |
59 000 |
57 500 |
43 208 ,— |
|
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
100 000 |
100 000 |
27 550 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 846 700 |
7 079 400 |
6 309 110 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
10 830 000 |
10 610 000 |
12 990 565 ,— |
|
3 1 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
673 200 |
722 800 |
797 780 ,— |
|
3 2 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT |
188 300 |
370 900 |
292 684 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
11 691 500 |
11 703 700 |
14 081 029 ,— |
|
10 |
РЕЗЕРВИ |
|||
|
10 0 |
УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
47 077 100 |
45 750 404 |
44 757 715 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
17 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
9 |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
5 |
4 |
5 |
13 |
12 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
1 |
8 |
21 |
21 |
15 |
|
AD 7 |
5 |
6 |
4 |
26 |
24 |
15 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
2 |
8 |
12 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
12 |
|
Общо AD |
45 |
45 |
41 |
90 |
90 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
20 |
19 |
13 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
7 |
7 |
9 |
49 |
49 |
43 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Общо |
52 |
52 |
50 |
141 |
141 |
133 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
14 |
16 |
11,3 |
|
FG III |
9 |
9 |
5,4 |
|
FG II |
5 |
5 |
6,4 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо |
28 |
30 |
23 |
|
Длъжности за командировани национални експерти s |
— |
— |
— |
|
Общо |
28 |
30 |
23 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/43 |
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година
(2020/C 107/09)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
2 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
3 |
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
|||
|
3 0 |
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
|||
|
4 0 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
5 |
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
5 0 |
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 960 429 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
12 547 000 |
12 043 000 |
11 218 040,27 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
61 000 |
74 000 |
82 774,77 |
|
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
95 000 |
85 000 |
115 897,18 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
72 000 |
420 000 |
323 611,37 |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
250 000 |
552 000 |
416 209,57 |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
180 000 |
1 223 000 |
1 171 667,19 |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ |
3 000 |
3 000 |
1 706,60 |
|
1 8 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
1 300 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
90 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
14 598 000 |
14 400 000 |
13 329 906,95 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 253 000 |
1 430 000 |
1 341 734,16 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
649 000 |
769 000 |
657 493,71 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
81 000 |
128 000 |
4 992,37 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
96 000 |
148 000 |
36 857,58 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
100 000 |
143 000 |
104 502,93 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
13 000 |
11 000 |
6 036,11 |
|
2 6 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
16 000 |
16 896 ,— |
|
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
ПРОУЧВАНИЯ |
18 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 210 000 |
2 645 000 |
2 168 512,86 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 1 |
ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ |
3 476 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ |
656 000 |
1 047 000 |
1 020 233,49 |
|
3 3 |
МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ |
465 000 |
735 000 |
1 631 334,84 |
|
3 4 |
ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА |
942 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 5 |
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА |
1 284 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 6 |
СПРАВЕДЛИВОСТ |
p.m. |
445 000 |
218 385,75 |
|
3 7 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
60 000 |
2 405 000 |
3 841 452,22 |
|
3 8 |
ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ |
p.m. |
665 000 |
302 407,41 |
|
3 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 |
p.m. |
348 000 |
0 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 883 000 |
5 645 000 |
7 013 813,71 |
|
4 |
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
4 0 |
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
23 691 000 |
22 871 576 |
22 522 250,54 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо A* |
— |
— |
— |
48 |
48 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST* |
— |
— |
— |
24 |
24 |
25 |
|
Общо |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Общо |
32 |
32 |
|
Длъжности за командировани национални експерти s |
10 |
10 |
|
Общо |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/49 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година
(2020/C 107/10)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
|
Дял 1 — Общо |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
2 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
|||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
3 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
|||
|
3 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
4 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
|
Дял 4 — Общо |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
103 846 403 |
80 036 785,59 |
80 070 706,11 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
44 398 000 |
44 398 000 |
41 353 653 |
41 353 653 |
39 574 070,72 |
39 084 826,41 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ |
172 000 |
172 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
310 000 |
310 000 |
295 000 |
295 000 |
279 000 ,— |
249 865,71 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
893 100,04 |
541 643,29 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
— |
— |
797 440 |
797 440 |
647 136,31 |
647 136,31 |
|
1 6 |
ОБУЧЕНИЯ |
500 000 |
500 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
1 455 000 |
1 455 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 243 543,67 |
1 238 334,42 |
|
1 8 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
|
|
8 000 |
8 000 |
5 327,02 |
2 861,02 |
|
1 9 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1 431 000 |
1 431 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
48 506 000 |
48 506 000 |
44 679 093 |
44 679 093 |
42 642 177,76 |
41 764 667,16 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
6 552 053 |
6 552 053 |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
6 230 133,23 |
4 992 632,24 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
5 707 797 |
5 707 797 |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 588 878,81 |
2 834 634,26 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
534 669 |
534 669 |
529 000 |
529 000 |
176 582,30 |
65 016,06 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
297 500 |
297 500 |
159 500 |
159 500 |
107 930,88 |
80 725,72 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
228 660 |
228 660 |
304 563 |
304 563 |
422 653,09 |
221 124,95 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
73 219,34 |
58 539,67 |
|
|
Дял 2 — Общо |
13 400 679 |
13 400 679 |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
10 599 397,65 |
8 252 672,90 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||||
|
3 0 |
НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ |
5 749 444 |
5 749 444 |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 035 897,25 |
2 913 694,26 |
|
3 1 |
ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 412 672,69 |
2 260 263,57 |
|
3 2 |
НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ |
11 715 485 |
7 511 590 |
8 454 985 |
7 694 585 |
8 951 477,98 |
9 532 996,21 |
|
3 4 |
КОМУНИКАЦИИ |
3 494 000 |
3 494 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 172 463,30 |
967 157,21 |
|
3 5 |
ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА |
20 226 200 |
20 286 600 |
10 500 274 |
10 560 674 |
10 369 495,79 |
7 417 679,53 |
|
|
Дял 3 — Общо |
46 083 219 |
41 939 724 |
26 131 809 |
25 431 809 |
25 942 007,01 |
23 091 790,78 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
107 989 898 |
103 846 403 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
79 183 582,42 |
73 109 130,84 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
4 |
|
7 |
|
16 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
19 |
|
20 |
|
18 |
|
AD 9 |
|
40 |
|
38 |
|
43 |
|
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
|
AD 6 |
1 |
43 |
|
27 |
|
14 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
5 |
|
Общо AD |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
21 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
34 |
|
32 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Общо AST |
|
99 |
|
100 |
|
93 |
|
Общо |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
|
ОБЩ СБОР |
354 |
320 |
319 |
|||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Общо FG |
131 |
139 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
16 |
16 |
|
Общо |
146 |
155 |
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/55 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година
(2020/C 107/11)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
81 233 042 |
82 577 280 |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 ,— |
76 796 914 ,— |
|
2 1 |
ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД |
390 000 |
390 000 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Дял 2 — Общо |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
25 590 663 |
25 590 663 |
24 670 261 |
24 670 261 |
23 189 474,58 |
23 149 091,01 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
327 337 |
327 337 |
330 000 |
330 000 |
318 937,55 |
270 889,36 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
95 026,36 |
87 684,40 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
22 972,04 |
9 509,57 |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЯ |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
216 335,10 |
181 903,24 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
1 035 000 ,— |
1 027 711,36 |
|
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
21 964,79 |
12 679,89 |
|
|
Дял 1 — Общо |
26 965 000 |
26 965 000 |
26 047 261 |
26 047 261 |
24 899 710,42 |
24 739 468,83 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
3 505 581 |
3 505 581 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
3 338 905,85 |
3 079 520,41 |
|
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
508 504 |
508 504 |
468 136,61 |
468 136,61 |
557 268,63 |
483 987,06 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
33 000 |
33 000 |
28 000 |
28 000 |
47 045,44 |
33 756,05 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
59 766,34 |
48 098,64 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
78 907 |
78 907 |
80 039,28 |
80 039,28 |
71 646,24 |
41 296,45 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
142 824,40 |
118 542,13 |
|
|
Дял 2 — Общо |
4 352 492 |
4 352 492 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
4 217 456,90 |
3 805 200,74 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
3 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ |
5 324 996 |
6 226 555 |
4 394 131 |
5 566 899 |
7 539 003,92 |
6 363 279,25 |
|
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ |
175 000 |
175 000 |
145 000 |
145 000 |
148 542,08 |
145 708,84 |
|
3 3 |
ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ |
1 146 800 |
1 019 129 |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 048 419,67 |
787 660,60 |
|
3 5 |
ПРОУЧВАНИЯ |
393 100 |
593 100 |
423 070 |
452 910 |
517 910 ,— |
811 325,15 |
|
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
680 000 |
680 000 |
664 000 |
558 000 |
701 981,53 |
627 793,78 |
|
3 7 |
ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) |
1 436 000 |
1 328 346 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
1 479 529,06 |
1 440 805,03 |
|
3 9 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА |
15 049 654 |
16 452 658 |
12 942 339 |
16 182 340 |
15 186 956,10 |
6 494 645,91 |
|
|
Дял 3 — Общо |
24 205 550 |
26 474 788 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
26 622 342,36 |
16 671 218,56 |
|
4 |
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
||||||
|
4 1 |
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ |
18 650 000 |
17 075 107 |
21 800 396,29 |
15 138 506,29 |
20 099 063,65 |
22 030 125,59 |
|
4 2 |
ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) |
7 100 000 |
7 634 493 |
6 696 172,16 |
7 907 562,16 |
4 944 616,87 |
4 162 904,95 |
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ |
350 000 |
465 400 |
750 000 |
793 500 |
288 162,83 |
178 132,45 |
|
|
Дял 4 — Общо |
26 100 000 |
25 175 000 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
25 331 843,35 |
26 371 162,99 |
|
5 |
ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
||||||
|
5 1 |
УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 000 ,— |
— |
|
5 2 |
СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
3 453 849,32 |
1 269 845,17 |
|
5 3 |
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
17 189 193,13 |
9 993 687,95 |
|
5 4 |
СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
102 845,77 |
25 771,49 |
|
5 5 |
„КОПЕРНИК“ |
p.m. |
p.m. |
9 646 000 |
9 646 000 |
11 471 138,08 |
7 075 611,74 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
746 819 ,— |
501 878 ,— |
|
5 7 |
МОДУЛИ НА THETIS |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
356 189,50 |
351 774,50 |
|
5 9 |
РАЗНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
— |
— |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
33 338 034,80 |
19 218 568,85 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
114 409 387,83 |
90 805 619,97 |
Щатно разписание
|
Категория и степен |
Длъжности |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
20 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
40 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
5 |
|
Общо степен AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо степен AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Общ сбор |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Общо персонал |
212 |
212 |
212 |
|||
|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/60 |
Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година
(2020/C 107/12)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
|||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
|
Дял 1 — Общо |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
2 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
3 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
|||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
|
Дял 3 — Общо |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
4 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
|||
|
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
4 2 |
ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
5 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
|||
|
5 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
|
Дял 5 — Общо |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
6 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
|||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
7 |
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
|||
|
7 0 |
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
Дял 7 — Общо |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
218 787 000 |
196 411 375 |
155 112 443,21 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
92 067 000 |
93 179 375 |
88 965 340,10 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
1 053 000 |
1 110 000 |
808 073,73 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
5 519 000 |
5 508 000 |
5 062 161,58 |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И ПРОЯВИ |
97 000 |
102 000 |
68 167 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
98 736 000 |
99 899 375 |
94 903 742,41 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
10 039 000 |
9 805 000 |
9 244 540,25 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
9 838 000 |
7 601 000 |
6 895 417,74 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
189 000 |
337 000 |
507 576,36 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
945 000 |
931 000 |
978 611,61 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА |
173 000 |
172 000 |
163 060,22 |
|
|
Дял 2 — Общо |
21 184 000 |
18 846 000 |
17 789 206,18 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ |
35 010 000 |
31 904 000 |
27 915 725,26 |
|
3 1 |
ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ |
171 000 |
229 000 |
174 462,59 |
|
3 2 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
982 000 |
934 000 |
618 752,50 |
|
3 3 |
КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ |
462 000 |
415 000 |
682 663,37 |
|
3 4 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
854 000 |
1 104 000 |
356 902,47 |
|
3 5 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
25 000 |
58 000 |
45 708 ,— |
|
3 6 |
ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА |
1 302 000 |
1 493 000 |
2 985 415,10 |
|
3 7 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
6 948 000 |
6 863 000 |
6 067 539,79 |
|
3 8 |
ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ |
973 000 |
970 000 |
778 245,09 |
|
3 9 |
ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ |
324 000 |
1 267 000 |
370 115,94 |
|
|
Дял 3 — Общо |
47 051 000 |
45 237 000 |
39 995 530,11 |
|
4 |
ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
4 0 |
ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |
p.m. |
p.m. |
15 936 541,13 |
|
4 1 |
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ |
p.m. |
p.m. |
73 958,15 |
|
4 2 |
ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ |
p.m. |
p.m. |
1 348 520,25 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
17 359 019,53 |
|
5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||
|
5 0 |
ПРОВИЗИИ |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
218 787 000 |
196 411 375 |
170 047 498,23 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
29 |
26 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
36 |
33 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
66 |
68 |
57 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
88 |
86 |
81 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
110 |
108 |
103 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
120 |
115 |
119 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
78 |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
30 |
44 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
566 |
562 |
557 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
13 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
27 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— | ||||