ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 107

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
31 март 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

2020/C 107/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година

1

2020/C 107/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година

6

2020/C 107/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година

11

2020/C 107/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година

18

2020/C 107/05

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година

23

2020/C 107/06

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година

28

2020/C 107/07

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година

33

2020/C 107/08

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година

38

2020/C 107/09

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година

43

2020/C 107/10

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година

49

2020/C 107/11

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година

55

2020/C 107/12

Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година

60

2020/C 107/13

Отчет за приходите и разходите на агенция на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2020 година

66

2020/C 107/14

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2020 година

70

2020/C 107/15

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2020 година

76

2020/C 107/16

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година

82

2020/C 107/17

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2020 година

87

2020/C 107/18

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2020 година

91

2020/C 107/19

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година

96

2020/C 107/20

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2020 година

101

2020/C 107/21

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година

107

2020/C 107/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година

112

2020/C 107/23

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2020 година

116

2020/C 107/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2020 година

121

2020/C 107/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2020 година

126

2020/C 107/26

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2020 година

130

2020/C 107/27

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2020 година

135

2020/C 107/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2020 година

140

2020/C 107/29

Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година

145

2020/C 107/30

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година

150

2020/C 107/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година

155

2020/C 107/32

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2020 година

160

2020/C 107/33

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година

167

2020/C 107/34

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година

172

2020/C 107/35

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година

177

2020/C 107/36

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2020 година

182

2020/C 107/37

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет № 2

188

2020/C 107/38

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

193

2020/C 107/39

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

198

2020/C 107/40

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

205

2020/C 107/41

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

210

2020/C 107/42

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

215

2020/C 107/43

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

221

2020/C 107/44

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

224

2020/C 107/45

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 2

229

2020/C 107/46

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 2

233

2020/C 107/47

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 2

238

2020/C 107/48

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 3

245

2020/C 107/49

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 3

250

2020/C 107/50

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 3

255

2020/C 107/51

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

262


Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

BG

 


IV Информация

31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/1


Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

 

Дял 1 — Общо

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 3 — Общо

429 890

414 920

406 210 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

 

Дял 1 — Общо

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 

 

 

 

Дял 2 — Общо

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

 

Дял 3 — Общо

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

2019

2020

Длъжности, заети към 31 декември 2019 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

 

7

 

8

 

8

AD 10

 

8

 

9

 

9

AD 9

 

6

 

6

 

6

AD 8

 

5

 

5

 

5

AD 7

 

4

 

4

 

4

AD 6

 

1

 

2

 

1

AD 5

 

 

 

 

 

 

Общо AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

 

1

 

1

 

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

 

8

AST 5

 

6

 

6

 

6

AST 4

 

6

 

8

 

3

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Общо AST

8

32

8

34

7

35

Общо

12

74

12

79

10

81

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Общо FG

29

29

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

33

33


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/6


Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година

(2020/C 107/02)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

 

Дял 1 — Общо

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

48 169 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

6 504

 

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

110

138 ,—

 

Дял 5 — Общо

3 000

6 614

51 349 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

197 000

1 135 922

341 173 ,—

 

Дял 6 — Общо

197 000

1 135 922

341 173 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

266 000

235 579

225 865 ,—

 

Дял 1 — Общо

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

61 655

51 329 ,—

 

Дял 2 — Общо

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

 

Дял 3 — Общо

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

 

6

 

5

 

4

AD 9

1

6

1

7

 

5

AD 8

 

8

 

7

1

7

AD 7

 

5

 

6

 

6

AD 6

 

2

 

2

 

3

AD 5

 

1

 

1

 

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

 

2

 

1

 

1

AST 10

 

1

 

2

 

1

AST 9

 

7

 

6

 

5

AST 8

1

7

1

7

 

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

 

1

 

2

 

2

AST 3

 

2

 

2

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

1

Общо AST

6

34

6

34

6

36

Общо

11

80

11

80

11

80

Общ сбор

91

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/11


Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година

(2020/C 107/03)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

19 978

57 010

87 703 ,—

 

Дял 1 — Общо

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

 

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

17,91

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

17,91

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

 

Дял 1 — Общо

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

 

Дял 2 — Общо

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

ОПЕРАЦИИ

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

 

Дял 3 — Общо

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

 

 

 

 

 

 

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

Дял 4 — Общо

 

 

 

 

 

 

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

 

 

 

 

 

Дял 8 — Общо

 

 

 

 

 

 

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

 

 

 

 

 

 

 

Дял 9 — Общо

 

 

 

 

 

 

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

 

 

 

 

 

 

 

Дял 10 — Общо

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

301 000

301 000

Бюджетни кредити 2019 г.

422 000

121 000

301 000

Общо

723 000

422 000

301 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019г.

1 050 000

1 050 000

Бюджетни кредити 2019 г.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Общо

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

80 000

89 000

Бюджетни кредити 2019 г.

650 000

561 000

89 000

Общо

739 000

650 000

89 000

Щатно разписание

Функционална група и степен

2020

2019

Длъжности, заети към 31 декември 2018 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

5

3

AD 12

10

15

4

AD 11

10

9

9

AD 10

9

6

11

AD 9

13

12

13

AD 8

6

7

8

AD 7

1

1

5

AD 6

1

0

AD 5

1

Общо AD

56

56

55

AST 11

1

3

1

AST 10

3

6

0

AST 9

10

8

8

AST 8

10

7

9

AST 7

4

4

0

AST 6

1

2

3

AST 5

1

5

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

30

30

30

Общо

86

86

85

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2018 г.

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

Общо FG

39

41

42

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

0

Общо

41

43

43

Допълнителна информация за бюджета за 2020 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/18


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година

(2020/C 107/04)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

 

Дял 1 — Общо

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

 

Дял 2 — Общо

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

0 ,—

 

Дял 3 — Общо

0 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

73 000

p.m.

40 050 ,—

 

Дял 5 — Общо

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

p.m.

38 000

91 994 ,—

 

Дял 6 — Общо

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

 

Дял 7 — Общо

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

200 000

250 000

200 148 ,—

 

Дял 9 — Общо

200 000

250 000

200 148 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

160 000

128 000

105 597 ,—

 

Дял 1 — Общо

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

 

Дял 2 — Общо

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

 

Дял 3 — Общо

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

0 ,—

 

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

Временни

2018

2019

2020

AD 16

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Общо AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

AST 1

Общо AST

243

226

201

Общо

581

591

596

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

Допълнителен CAs (*1)

35

Общо FG

159

230

228

Длъжности за командировани национални експерти

32

33

33

Общо

191

263

261


(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/23


Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година

(2020/C 107/05)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

 

Дял 2 — Общо

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

 

Дял 3 — Общо

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

 

ВСИЧКО ОБЩО

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

600 000

570 365

634 375,16

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

160 000

162 700

117 241,71

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

335 000

236 105

334 999,14

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

9 000

2 500

6 549,59

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

913 000

953 895

910 437,96

 

Дял 1 — Общо

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 000

294 320

140 945,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

290 000

237 175

730 311,40

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

155 785

141 811,24

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

569 000

794 439

779 031,33

 

Дял 2 — Общо

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

 

Дял 3 — Общо

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

 

ВСИЧКО ОБЩО

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

4

4

AD 13

3

5

5

AD 12

9

10

10

AD 11

12

10

10

AD 10

23

25

25

AD 9

26

25

25

AD 8

23

20

20

AD 7

21

26

26

AD 6

6

0

AD 5

Общо AD

126

126

126

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

2

2

2

AST 8

5

3

3

AST 7

11

10

10

AST 6

11

10

10

AST 5

13

15

15

AST 4

5

5

5

AST 3

2

5

5

AST 2

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

3

2

2

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

Общо AST

51

52

52

Общо AST/SC

3

2

2

Краен сбор

180

180

180

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Общо FG

101

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

106

105


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/28


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година

(2020/C 107/06)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

 

Дял 1 — Общо

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

100 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

208,48

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

2 328,86

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

2 537,34

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

25 000

25 300

18 754,83

1 5

МОБИЛНОСТ

92 200

74 000

50 855,98

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

633 000

650 800

605 263,52

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

609 000

576 500

544 033,02

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 500

18 000

33 300,95

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

80 500

69 200

68 033,03

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

91 000

85 500

82 849,18

 

Дял 2 — Общо

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

123 100

104 900

167 682,77

 

Дял 3 — Общо

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

p.m.

 

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

26 188,76

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

152 389,44

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Щатно разписание

Категория и ранг

2018

2019

2020

31.12.2018

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

AD 5

Общо ранг AD

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

AST 2

AST 1

Общо ранг AST

16

16

16

16

AST/SC6

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

Общо ранг AST /SC

 

 

 

 

Общо

40

40

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

Общо FG

25

25

25

Local staff

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

25

25

25


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/33


Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година

(2020/C 107/07)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

 

Дял 1 — Общо

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

756 000

750 000

–1 205 164,93

 

Дял 3 — Общо

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

20 000

15 500

98 994,89

 

Дял 5 — Общо

20 000

15 500

98 994,89

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 9 — Общо

80 000

82 000

34 921 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

 

Дял 1 — Общо

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

 

Дял 2 — Общо

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

 

 

p.m.

p.m.

 

 

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

 

Дял 3 — Общо

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

 

 

 

 

 

 

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

 

 

 

 

 

 

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

 

 

 

 

 

 

 

Дял 10 — Общо

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Щатно разписание

Функционална група и степен

2020

2019

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

AD 11

1

AD 10

2

1

2

1

AD 9

2

1

1

AD 8

1

2

AD 7

2

AD 6

2

4

AD 5

Общо

5

11

5

11

AST 11

AST 10

2

3

2

3

AST 9

4

3

AST 8

2

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

5

9

AST 5

3

2

AST 4

2

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Междинен сбор

4

25

4

25

Общ сбор

9

36

9

36


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/38


Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година

(2020/C 107/08)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

 

Дял 1 — Общо

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

664 600

764 300

734 003 ,—

 

Дял 3 — Общо

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

624 750

609 050

929 574 ,—

 

Дял 4 — Общо

624 750

609 050

929 574 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 015 250

3 612 254

0 ,—

 

Дял 5 — Общо

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

27 550 ,—

 

Дял 2 — Общо

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

 

Дял 3 — Общо

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

645 104

0 ,—

 

Дял 10 — Общо

p.m.

645 104

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

1

12

Общо AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

AST 10

1

AST 9

3

4

2

1

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

1

12

12

12

AST 3

3

5

8

AST 2

1

AST 1

Общо AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

1

1

AST/SC2

1

1

2

AST/SC1

Общо AST/SC

2

2

2

Общо

52

52

50

141

141

133

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

Общо

28

30

23

Длъжности за командировани национални експерти s

Общо

28

30

23


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/43


Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година

(2020/C 107/09)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

 

Дял 2 — Общо

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

321 429 ,—

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

244 000 ,—

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

244 000 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

61 000

74 000

82 774,77

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

95 000

85 000

115 897,18

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

72 000

420 000

323 611,37

1 5

ОБУЧЕНИЕ

250 000

552 000

416 209,57

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

3 000

3 000

1 706,60

1 8

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

90 000

p.m.

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

649 000

769 000

657 493,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

81 000

128 000

4 992,37

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

96 000

148 000

36 857,58

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

143 000

104 502,93

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

13 000

11 000

6 036,11

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

18 000

p.m.

0 ,—

 

Дял 2 — Общо

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

348 000

0 ,—

 

Дял 3 — Общо

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

181 576

10 017,02

 

Дял 4 — Общо

p.m.

181 576

10 017,02

 

ВСИЧКО ОБЩО

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

3

1

1

AD 13

3

2

2

AD 12

2

7

6

AD 11

5

5

AD 10

10

9

12

AD 9

11

12

12

AD 8

8

8

4

AD 7

2

2

6

AD 6

3

1

3

AD 5

Общо A*

48

48

47

AST 11

AST 10

4

1

1

AST 9

2

3

4

AST 8

3

5

3

AST 7

7

7

6

AST 6

6

7

10

AST 5

2

1

AST 4

1

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST*

24

24

25

Общо

72

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

10

10

Общо

42

42


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/49


Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година

(2020/C 107/10)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

 

Дял 1 — Общо

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

 

Дял 2 — Общо

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

 

33 343,59

59 244,25

 

Дял 4 — Общо

 

33 343,59

59 244,25

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

172 000

172 000

0 ,—

0 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

ОБУЧЕНИЯ

500 000

500 000

0 ,—

0 ,—

1 7

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

 

 

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 431 000

1 431 000

0 ,—

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

 

Дял 2 — Общо

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

КОМУНИКАЦИИ

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

 

Дял 3 — Общо

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

 

ВСИЧКО ОБЩО

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Щатно разписание

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

 

 

 

 

2

AD 13

 

4

 

2

 

2

AD 12

 

4

 

7

 

16

AD 11

 

8

 

9

 

11

AD 10

 

19

 

20

 

18

AD 9

 

40

 

38

 

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

 

27

 

14

AD 5

 

10

 

9

 

5

Общо AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

1

 

1

 

3

AST 7

 

4

 

3

 

4

AST 6

 

6

 

7

 

9

AST 5

 

21

 

21

 

30

AST 4

 

34

 

32

 

23

AST 3

 

22

 

20

 

23

AST 2

 

11

 

15

 

1

AST 1

 

 

 

1

 

 

Общо AST

 

99

 

100

 

93

Общо

5

349

5

315

5

314

ОБЩ СБОР

354

320

319

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Общо FG

131

139

Длъжности за командировани национални експерти

16

16

Общо

146

155


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/55


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година

(2020/C 107/11)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

 

Дял 2 — Общо

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

 

ВСИЧКО ОБЩО

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

ОБУЧЕНИЯ

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

 

Дял 1 — Общо

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

 

Дял 2 — Общо

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

 

Дял 3 — Общо

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

 

Дял 4 — Общо

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

 

ВСИЧКО ОБЩО

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Щатно разписание

Категория и степен

Длъжности

2020

2019

2018

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

17

14

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

40

28

28

AD 8

31

31

29

AD 7

18

26

26

AD 6

3

8

12

AD 5

3

7

5

Общо степен AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

AST 8

3

1

1

AST 7

8

4

4

AST 6

20

19

15

AST 5

18

20

20

AST 4

10

12

16

AST 3

3

3

AST 2

AST 1

Общо степен AST

60

60

60

Общ сбор

3

209

3

209

3

209

Общо персонал

212

212

212


31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/60


Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година

(2020/C 107/12)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

 

Дял 1 — Общо

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

 

Дял 2 — Общо

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

 

Дял 3 — Общо

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

628 000

800 000

796 834,84

 

Дял 5 — Общо

628 000

800 000

796 834,84

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

565 000

494 375

50 000 ,—

 

Дял 6 — Общо

565 000

494 375

50 000 ,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

52 194 000

52 194 000

0 ,—

 

Дял 7 — Общо

52 194 000

52 194 000

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

97 000

102 000

68 167 ,—

 

Дял 1 — Общо

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

189 000

337 000

507 576,36

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

945 000

931 000

978 611,61

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

173 000

172 000

163 060,22

 

Дял 2 — Общо

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

171 000

229 000

174 462,59

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

982 000

934 000

618 752,50

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

462 000

415 000

682 663,37

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

324 000

1 267 000

370 115,94

 

Дял 3 — Общо

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

51 816 000

32 429 000

0 ,—

 

Дял 5 — Общо

51 816 000

32 429 000

0 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

25

29

26

AD 13

33

36

33

AD 12

66

68

57

AD 11

88

86

81

AD 10

110

108

103

AD 9

120

115

119

AD 8

78

78

80

AD 7

32

30

44

AD 6

11

11

13

AD 5

2

Общо AD

566

562

557

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

3

4

4

AST 7

11

12

13

AST 6

27

29

27

AST 5

30

30

34

AST 4