II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/1

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2008 финансова година

(2008/235/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Дял 1 — Общо	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2	РАЗНИ ПРИХОДИ
2 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	25 000	0,—
2 1	ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	p.m.	3 000	0,—
2 2	ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ	50 000	57 000	31 433,90
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ	55 000	40 000	43 431,16
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	105 000	125 000	74 865,06
3	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
3 0	ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ	18 766	20 076	16 400,—
3 1	ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ	385 556	358 022	318 160,—
3 2	ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ	35 000	116 304	0,—
	Дял 3 — Общо	439 322	544 402	649 131,73
	ОБЩ СБОР	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Дял 1 — Общо	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Дял 2 — Общо	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Дял 3 — Общо	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	ОБЩ СБОР	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

Щатно разписание

Функционална група и степен	2007 г.				2008 г.
	Длъжности, заети към 31 декември 2006 г.		Разрешени		Разрешени
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
Общо AD	9	25	15	31	15	32
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
Общо AST	19	28	20	31	20	32
Общо	28	53	35	62	35	64

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/5

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.

(2008/236/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
	Дял 1 — Общо	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
5	ДРУГИ ПРИХОДИ
5 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	0	0	0,—
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА	0	0	0,—
5 4	ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	p.m.	p.m.	13 693,04
	Дял 5 — Общо	0	0	13 693,04
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	300 000	280 000	251 257,20
	Дял 6 — Общо	300 000	280 000	251 257,20
	ОБЩ СБОР	21 000 000	20 180 000	19 506 150,24

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	10 503 000	9 765 000	9 346 920,60
1 3	КОМАНДИРОВКИ	450 000	400 000	464 514,52
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	112 000	95 000	82 211,66
1 8	РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ	300 000	300 000	0,—
	Дял 1 — Общо	11 365 000	10 560 000	9 893 646,78
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	604 000	567 000	622 616,19
2 1	НАЕМ	18 000	16 000	9 800,—
2 2	ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	661 000	601 500	681 948,39
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	48 000	56 500	51 067,86
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	104 000	109 000	98 100,82
	Дял 2 — Общо	1 435 000	1 350 000	1 463 533,26
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	Дял 3 — Общо	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	ОБЩ СБОР	21 000 000	20 180 000	19 216 906,46

Щатно разписание

Функционална група и степен	2007 г.	2008 г.
Функционална група и степен	Постоянни щатни бройки	Постоянни щатни бройки
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	—	2
AD 12	10	9
AD 11	10	9
AD 10	8	8
AD 9	1	3
AD 8	1	1
AD 7	3	3
AD 6	3	2
AD 5	—	4
Total	38	43
AST 11	3	3
AST 10	2	2
AST 9	4	4
AST 8	2	3
AST 7	10	9
AST 6	3	5
AST 5	15	14
AST 4	6	5
AST 3	8	10
AST 2	3	3
AST 1	—	—
Общо	56	58
Всичко	94	101

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/9

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.

(2008/237/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Дял 1 — Общо	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
2	РАЗНИ ПРИХОДИ
2 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	36 632	931 629,—
	Дял 2 — Общо	400 000	1 326 532	1 798 593,—
	ОБЩ СБОР	37 026 838	35 133 592	34 562 415,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	175 000	165 853	236 346,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	740 000	665 926	572 515,—
	Дял 1 — Общо	19 232 838	18 121 714	16 118 026,—
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 1	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	434 000	297 516	334 163,—
2 4	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	12 000	9 750	8 200,—
2 5	УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС	220 000	210 000	169 652,—
2 6	ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА	10 000	108 138	2 734,—
2 7	ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ	p.m.	25 000	48 718,—
	Дял 2 — Общо	3 428 000	3 039 506	3 700 192,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 3	РЕСУРСИ (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ		—	399 505,—
3 5	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ		—	1 581 222,—
3 6	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Дял 3 — Общо	14 366 000	13 972 322	14 665 232,—
	ОБЩ СБОР	37 026 838	35 133 542	34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000 , 3 3 1 2 — EUR 6 300 , 3 3 3 3 — EUR 10 000 , 3 3 3 4 — EUR 38 500 , 3 6 0 1 — EUR 49 000 , 3 6 0 3 — EUR 20 000 , 3 6 1 0 — EUR 46 200 .

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000 , 3 3 1 2 — EUR 145 200 , 3 3 3 1 — EUR 59 300 , 3 3 3 2 — EUR 27 900 , 3 3 3 3 — EUR 27 900 , 3 3 3 4 — EUR 267 000 , 3 3 3 5 — EUR 27 900 , 3 6 0 1 — EUR 32 700 , 3 6 0 3 — EUR 60 000 .

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000 , 3 6 0 3 — EUR 100 000 , 3 6 0 8 — EUR 200 000 .

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Щатно разписание

Постоянни постове
Категории и степени по новия правилник	Всичко действащи през 2006 г.	Всичко действащи през 2007 г.	Всичко действащи през 2008 г.
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6			2
AD 5
Всичко AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9
AST 8	2	2	2
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Всичко AST	3	3	3
Общо	4	4	8

Щатно разписание

Временни длъжности
Категории и степени по новия правилник	Всичко действащи през 2006	Всичко действащи през 2007	Всичко действащи през 2008
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5
Всичко AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Всичко AST	61	61	63
Общо	111	112	115

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/15

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година

(2008/238/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)		0	2 950 000,—
1 1	ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)		0	16 500 000,—
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)	17 984 000	19 700 000
	Дял 1 — Общо	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	183 256	1 900,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	183 256	1 900,—
10	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
4	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	442 150
	Дял 4 — Общо	p.m.	742 150	314 288,—
5	ПРОЕКТ MEDA-ETE
5 0	ПРОЕКТ MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6	ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ
6 0	ПРОГРАМА „ТЕМПУС“	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.
	Дял 6 — Общо	p.m.	870 000	624 156,—
	ОБЩ СБОР	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 1 — Общо	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	Дял 2 — Общо	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	Дял 3 — Общо	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—
9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 1	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494
5 1	ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	ФИНАНСОВ ОДИТ	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—
6	КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“
6 1	ПОДБОР	p.m.	p.m.	175 242	616 604	901 437,—	463 086,—
6 2	УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ	p.m.	p.m.	260 205	380 098	245 091,—	147 859,—
6 3	ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ	p.m.	p.m.	117 900	261 322	203 425,—	60 003,—
6 4	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	290 010	410 452	265 771,—	151 204,—
6 5	РЕЗЕРВ	p.m.	p.m.	26 643	42 971	0,—	0,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	870 000	1 711 447	1 615 724,—	822 152,—
	ОБЩ СБОР	17 984 000	17 984 000	23 246 044	26 011 028	23 828 035,—	20 666 258,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2008 г.		2007 г.		Положение Длъжности, заети към 31 декември 2007 г.
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16
AD 15				1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Общо AD	—	54	—	54	—	50
AST 11
AST 10		1		1
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Общо AST	—	42	—	46	—	41
Общо	—	96	—	100	—	91

Допълнителна информация за бюджета за 2008 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.

(2008/239/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
	Дял 1 — Общо	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
2	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
	Дял 2 — Общо	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA	765 000	904 000	618 000,—
	Дял 3 — Общо	765 000	904 000	618 000,—
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
	Дял 5 — Общо	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
6	ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ
6 0	ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ	600 000	706 000	797 141,37
	Дял 6 — Общо	600 000	706 000	797 141,37
7	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС
7 0	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 7 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	Дял 9 — Общо	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	ОБЩ СБОР	173 307 000	163 113 000	141 059 339,45

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	54 411 000	47 259 000	40 543 998,59
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	639 000	660 000	525 300,80
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	603 000	459 000	399 026,38
1 5	ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ	2 437 000	1 205 000	1 001 910,25
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	55 000	55 000	3 450,10
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	38 000	37 000	30 184,12
1 8	ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ	1 657 000	1 457 000	1 204 903,96
	Дял 1 — Общо	59 840 000	51 132 000	43 708 774,20
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	15 618 000	16 740 000	17 158 582,53
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ	20 502 000	25 460 000	14 490 373,24
2 2	НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	1 617 000	3 148 000	1 011 141,93
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	861 000	792 000	632 187,38
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	1 048 000	983 000	660 870,07
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ	79 000	75 000	53 929,68
	Дял 2 — Общо	39 725 000	47 198 000	34 007 084,83
3	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
3 0	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
	Дял 3 — Общо	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
9	ДРУГИ РАЗХОДИ
9 0	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	173 307 000	163 113 000	136 147 082,78

Щатно разписание

Функционална група и степен	Временни
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	5	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	33	34
AD 9	20	13
AD 8	41	36
AD 7	43	43
AD 6	22	12
AD 5	9	10
Общо AD	248	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	11	10
AST 7	14	14
AST 6	33	30
AST 5	34	32
AST 4	56	54
AST 3	26	24
AST 2	19	10
AST 1	26	32
Общо AST	227	214
Общо	475	441

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/25

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2008 година

(2008/240/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ	p.m.	550 000	500 000,—
	Дял 1 — Общо	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2	ДРУГИ СУБСИДИИ
2 1	УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ	427 579	411 706	521 125,—
2 2	ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ	100 000	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	527 579	411 706	521 125,—
3	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
3 1	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.	—
	Дял 3 — Общо	p.m.	—
	ОБЩ СБОР	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2	РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
2 1	АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Дял 2 — Общо	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ
3 1	РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Дял 3 — Общо	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4	РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС
4 1	ПРОЕКТИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
5	РЕЗЕРВ
5 1	РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР	p.m.		500 000,—
5 2	РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	10 000	500 000,—
	ОБЩ СБОР	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2007 г.				2008 г.
	Длъжности, заети към 31 декември 2007 г.		Одобрени длъжности		Одобрени длъжности
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD16
AD15		1		1		1
AD14			1		1
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6
AD5	4	12
Всичко AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2
AST1		1
Всичко AST	7	22	7	22	7	22
Сбор	17	56	17	65	17	65
Краен сбор	73		82		82

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/29

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година

(2008/241/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Дял 2 — Общо	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
3	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)
3 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)	800 000	604 200	331 270,—
	Дял 3 — Общо	800 000	604 200	331 270,—
	ОБЩ СБОР	40 100 000	28 898 648	17 200 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ	870 000	800 000	400 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	75 000	27 000	10 500,—
1 5	ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	750 000	615 000	420 000,—
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	30 000	33 000	20 000,—
1 8	ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА	555 000	242 677	137 058,—
	Дял 1 — Общо	16 660 000	9 598 400	6 084 100,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	70 000	740 000	447 520,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	395 000	145 000	83 960,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	420 000	275 000	130 000,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ	470 000	564 000	248 000,—
	Дял 2 — Общо	6 060 000	6 268 000	3 730 570,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Дял 3 — Общо	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	ОБЩ СБОР	40 100 000	28 898 648	17 146 082,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	—	—	3	4	4
AD 10	—	—	—	9	8	5
AD 9	—	—	—	9	4	—
AD 8	—	—	—	17	13	8
AD 7	—	—	—	13	8	—
AD 6	—	—	—	14	8	—
AD 5	—	—	—	16	8	8
Общо AD	—	—	—	86	56	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	4	4	2
AST 5	—	—	—	7	2	—
AST 4	—	—	—	12	15	7
AST 3	—	—	—	5	3	1
AST 2	—	—	—	3	—	—
AST 1	—	—	—	10	8	12
Общо AST	—	—	—	44	34	22
Общ сбор	—	—	—	130	90	50

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/33

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008

(2008/242/ЕО)

Общи цели

Въведение

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 1) следва да се отбележи, че сумите, усвоени повторно по „Първоначален бюджет 2007“, представляват разходите, посочени в договорите по програма ФАР IV (Глава 4 1). Сумите, усвоени повторно по „Общ бюджет 2007“, представляват разходите, предвидени за тази година въз основа на приходите от 2006 г. (236 540 EUR), както и евентуални бюджетни приходи от 2007 г. (213 460 EUR) на обща стойност от 450 000 EUR.

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 3) сумите, усвоени обратно по „Общ бюджет 2007“, са предназначени да предоставят правното основание, подписано и повторно усвоено в бюджета на AESS за 2007 г. на обща стойност от 227 100 EUR.

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Дял 1 — Общо	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
2	ДРУГИ СУБСИДИИ
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	183 202	207 202	136 300,—
	Дял 2 — Общо	183 202	207 202	136 300,—
5	РАЗНИ ПРИХОДИ
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	279 941	58 786,—
6	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ		p.m.	67 470,—
	Дял 6 — Общо		p.m.	67 470,—
	ОБЩ СБОР	14 946 552	14 927 703	12 459 096,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	34 776	51 350	53 241,—
1 5	МОБИЛНОСТ	p.m.	2 500	0,—
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	5 036 888	4 797 295	3 956 189,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	855 502	941 723	775 319,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	428 128	365 034	420 071,—
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	65 243	47 388	26 711,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	50 953	71 841	82 123,—
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	183 488	196 921	158 996,—
	Дял 2 — Общо	1 583 314	1 622 907	1 463 220,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Дял 3 — Общо	7 900 000	8 009 941	7 022 137,—
4	РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ
4 0	ПРОГРАМА PHARE III			253 486,—
4 1	ПРОГРАМА PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	„НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA)	63 000	57 000	30 000,—
4 3	РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005	164 610	227 100
4 4	ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ	198 740
	Дял 4 — Общо	426 350	497 560	585 406,—
5	РЕЗЕРВ
	Дял 5 — Общо
	ОБЩ СБОР	14 946 552	14 927 703	13 026 952,—

Щатно разписание

Категория и ранг	Длъжности
	2006 г.		2007 г.		2008 г.
	Текущо запълнени към 31.12.2006 г.	Одобрени	Текущо запълнени към 1.12.2007 г.	Одобрени	Одобрени
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Общо ранг AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Общо ранг AST	16	20	20	20	20
Общо	33	40	39	42	44

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/37

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2008 година

(2008/243/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ПРИХОДИ
1 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	Дял 1 — Общо	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
2	СУБСИДИИ
2 0	ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
3	РЕЗЕРВИ
3 0	РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	Дял 3 — Общо	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
5 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ	12 000	12 000	13 726,05
	Дял 5 — Общо	12 000	12 000	13 726,05
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН	15 000	15 000	14 950,33
	Дял 6 — Общо	15 000	15 000	14 950,33
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 1	БАНКОВИ ЛИХВИ	75 000	680 000	495 726,43
9 2	ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	МНОГОБЕНЕФИЦИЕРНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ	175 000	172 122	327 878,—
	Дял 9 — Общо	250 000	852 122	823 604,43
	ОБЩ СБОР	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ НА CPVO
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2	ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	Дял 1 — Общо	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2	НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3	ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5	ЗАСЕДАНИЯ	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6	ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	Дял 2 — Общо	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1	ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3	ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4	ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6	СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7	ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	Дял 3 — Общо	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37
10	ДРУГИ РАЗХОДИ
10 0	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ОБЩ СБОР	13 175 000	12 577 000	14 610 000	13 415 400	11 355 753,43	10 317 732,51

Щатно разписание

Функционална група и степен	2008 г.		2007 г.
Функционална група и степен	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Общо AD	3	5	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Общо AST	9	26	9	26
Общ сбор	12	31	12	30

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/43

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

(2008/244/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
1 0	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
	Дял 1 — Общо	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
3 0	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
	Дял 3 — Общо	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
4	ДРУГИ ПРИХОДИ
4 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	350 000	450 000	936 823,—
	Дял 4 — Общо	350 000	450 000	936 823,—
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА
5 0	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
6 0	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	p.m.	–9 295 414	0,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	–9 295 414	0,—
	ОБЩ СБОР	42 508 105	46 115 588	43 841 614,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	21 304 500	17 598 800	13 645 964,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ	100 000	100 000	64 136,—
1 4	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	242 000	205 000	160 139,—
1 5	МОБИЛНОСТ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	103 000	134 000	117 500,—
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	7 000	7 000	1 535,—
1 9	ПЕНСИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	21 756 500	18 044 800	13 989 274,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 664 000	2 510 000	1 209 719,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 640 000	2 815 000	2 137 735,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	229 000	147 500	113 788,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	412 500	372 000	277 323,—
2 4	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ	230 000	236 000	155 695,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	85 000	75 000	55 077,—
2 7	ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ	40 500	27 500	0,—
	Дял 2 — Общо	5 301 000	6 183 000	3 949 337,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	12 424 605	12 793 200	8 909 001,—
3 1	РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	18 000	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	12 442 605	12 793 200	8 909 001,—
10	РЕЗЕРВИ
10 0	УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	3 008 000	9 094 588	0,—
	Дял 10 — Общо	3 008 000	9 094 588	0,—
	ОБЩ СБОР	42 508 105	46 115 588	26 847 612,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	3	5	5	3	3	4
AD 11	5	5	7	5	9	11
AD 10	13	15	15	12	6	6
AD 9	—	2	4	9	11	12
AD 8	4	3	1	10	8	7
AD 7	—	—	3	3	6	12
AD 6	—	—	7	24	27	27
AD 5	—	—	—	4	12	11
Общо AD	26	31	43	71	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	2	3	3	2	1	1
AST 7	3	5	5	2	3	3
AST 6	3	2	4	4	6	6
AST 5	4	5	6	6	5	6
AST 4	1	1	2	5	10	11
AST 3	3	3	1	19	21	27
AST 2	—	—	—	5	9	9
AST 1	—	—	—	13	12	14
Общо AST	16	19	21	56	67	78
Общо	42	50	64	127	150	169

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/47

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г.

(2008/245/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Дял 2 — Общо	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	207 173	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	207 173	0,—
	ОБЩ СБОР	15 000 000	14 605 439	9 393 907,50

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	230 000	238 000	172 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	17 000	16 000	11 018,12
1 5	МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	104 000	156 000	97 546,09
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	210 000	75 000	42 700,80
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	15 000	13 000	12 386,41
1 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	6 926 000	4 880 000	3 730 391,74
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	605 000	758 000	221 845,83
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	99 000	196 000	85 177,14
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	83 000	171 000	37 572,91
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	164 000	155 000	79 487,34
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ	35 000	94 000	78 510,—
2 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	2 253 000	2 535 844	913 154,79
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	МРЕЖИ	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	640 000	993 329	846 252,13
3 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	5 821 000	6 791 329	3 633 805,99
4	ДРУГИ РАЗХОДИ
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Дял 4 — Общо	p.m.	191 093	328 921,—
	ОБЩ СБОР	15 000 000	14 398 266	8 606 273,52

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Общо A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Общо AST*	—	—	—	23	23	22
Общо	—	—	—	49	46	37

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/51

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г.

(2008/246/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
1 1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Дял 1 — Общо	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
2	ДРУГИ СУБСИДИИ
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	0	4 200 000	105 575,72
	Дял 2 — Общо	0	4 200 000	105 575,72
3	ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	0	599 000	0,—
	Дял 3 — Общо	0	599 000	0,—
4	РАЗНИ
4 0	РАЗНИ	0	0	772 004,70
	Дял 4 — Общо	0	0	772 004,70
5	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
5 0	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Дял 5 — Общо	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	ОБЩ СБОР	234 199 000	241 759 000	277 085 772,92

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Дял 1 — Общо	15 422 000	15 422 000	18 701 500	18 701 500	17 303 797,01	17 502 084,38
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Дял 2 — Общо	4 578 000	4 578 000	5 857 500	5 857 500	4 704 904,21	4 650 556,12
3	ПРОЕКТИ
3 1	ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	ДРУГИ ДАРИТЕЛИ	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Дял 3 — Общо	144 784 186	214 199 000	305 656 773	217 200 000	186 683 826,36	253 959 862,26
4	ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА
4 0	ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Дял 4 — Общо	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	ОБЩ СБОР	164 784 186	234 199 000	330 215 773	241 759 000	208 692 527,58	277 085 772,92

Щатно разписание

Функционална група и степен	2006 г.	2006 (rev. 1)	2007 г.	2008 г.
Срочно наети служители в Белград	29	26	25	25
AD15
AD14	1
AD13
AD12	17	17	17	17
AD11
AD10	6	6	5	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10	1	1	1	1
AST9
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1
AST5	3
AST4
AST3
C	1
SNE Belgrade
		2	2	2
Местни служители в Белград	62	61	61	60
Група I	3	3	3	3
Група II	29	29	29	29
Група III	7	7	7	7
Група IV	16	16	16	15
Група V	6	5	5	5
Група VI	1	1	1	1
Срочно наети служители в Подгорица	3	4	5	5
AD15
AD14
AD13
AD12	2	2	2	2
AD11
AD10	1	1	2	2
AD9
AD8
AD7		1	1	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
Местни служители в Подгорица	13	13	14	14
Група I	3	3	3	3
Група II	4	4	5	5
Група III	2	2	3	3
Група IV	3	3	2	2
Група V	1	1	1	1
Група VI
Срочно наети служители в Прищина	24	23	23	14
AD15
AD14
AD13
AD12	10	7	7	5
AD11
AD10	9	9	9	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		3	3	2
AST8
AST7
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3
AST4
AST3
Местни служители в Прищина	54	49	49	41
Група I	11	10	10	9
Група II	15	17	17	15
Група III	4	3	3	3
Група IV	17	13	13	11
Група V	6	5	5	2
Група VI	1	1	1	1
Срочно наети служители в Скопие	22	19	18	14
AD15
AD14
AD13
AD12	13	11	11	7
AD11
AD10	4	4	4	4
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		1	1	1
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1
AST4
AST3
Местни служители в Скопие	41	41	41	38
Група I	5	5	5	5
Група II	19	19	19	18
Група III	2	2	2	2
Група IV	12	12	12	10
Група V	3	3	3	3
Срочно наети служители в Солун	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11
AD10	9	6	6	6
AD9
AD8		4	4	2
AD7	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8	2	2	2	2
AST7
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4
AST3
Договорно наети служители в Солун	28	29	29	28
ФГ IV
ФГ III	7	8	8	8
ФГ II	17	17	17	16
ФГ I	4	4	4	4

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/59

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година

(2008/247/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
	Дял 1 — Общо	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
2	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
3	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
3 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
4	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	p.m.	129 469	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	129 469	0,—
	ОБЩ СБОР	66 400 000	52 336 775	36 407 900,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	31 714 000	22 471 271	16 452 467,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	554 000	266 828	323 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	637 000	519 809	259 297,—
1 5	ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ	905 000	558 729	518 782,—
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	194 000	216 982	141 647,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	80 000	26 151	26 324,—
	Дял 1 — Общо	34 084 000	24 059 770	17 721 517,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	4 273 000	4 013 500	2 513 875,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 975 000	2 175 000	2 250 381,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	253 000	1 718 887	1 190 819,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	300 000	319 366	181 188,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	621 000	601 286	390 569,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ	290 000	519 331	510 601,—
	Дял 2 — Общо	8 712 000	9 347 370	7 037 433,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
3 0	ОЦЕНКА НА РИСКА	9 830 000	9 192 575	4 987 377,—
3 1	НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ	4 625 000	2 266 585	1 708 084,—
3 2	НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ	1 279 000	1 300 000	591 275,—
3 3	ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ	810 000	705 306	949 928,—
3 4	КОМУНИКАЦИИ	2 416 000	2 671 000	1 150 013,—
3 5	ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА	4 644 000	2 664 700	2 262 273,—
	Дял 3 — Общо	23 604 000	18 800 166	11 648 950,—
	ОБЩ СБОР	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2006 г.		2007 г.		Функционална група и степен	2008 г.
	Постоянни длъжности	Срочни длъжности	Постоянни длъжности	Срочни длъжности		Постоянни длъжности	Срочни длъжности
A*16	—	—	—	—	AD*16	—	—
A*15	—	1	—	1	AD*15	—	1
A*14	—	2	1	1	AD*14	—	2
A*13	—	—	—	—	AD*13	—	—
A*12	—	8	1	12	AD*12	1	12
A*11	—	19	—	16	AD*11	—	14
A*10	—	—	1	2	AD*10	1	2
A*9	1	14	1	21	AD*9	1	26
A*8	—	29	—	30	AD*8	—	31
A*7	1	28	1	35	AD*7	1	42
A*6	—	21	1	22	AD*6	1	26
A*5	—	17	—	20	AD*5	—	24
Общо A*	2	139	6	160	Общо AD	5	180
B*11	—	—	—	—	AST*11	—	—
B*10	—	—	—	—	AST*10	—	—
B*9	—	—	—	—	AST*9	—	—
B*8	—	—	—	1	AST*8	—	1
B*7	—	4	—	5	AST*7	—	5
B*6	—	—	—	2	AST*6	—	3
B*5	—	16	2	20	AST*5	2	16
B*4	1	4	—	30	AST*4	—	35
B*3	—	12	—	20	AST*3	—	21
			—	21	AST*2	—	29
			2	31	AST*1	2	36
Общо B*	1	36	4	130	Общо AST	4	146
C*7	—	—	—	—		—	—
C*6	—	—	—	—		—	—
C*5	—	—	—	—		—	—
C*4	1	20	—	—		—	—
C*3	—	2	—	—		—	—
C*2	—	18	—	—		—	—
C*1	—	31	—	—		—	—
Общо C*	1	71	—	—		—	—
Общо	4	246	10	290	Общо	9	326
ОБЩ СБОР	250		300		335

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/63

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.

(2008/248/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008		Финансова година 2007		Финансова година 2006
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Дял 2 — Общо	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	ОБЩ СБОР	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	СОЦИАЛНИ МЕРКИ	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Дял 1 — Общо	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Дял 2 — Общо	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	ПРОУЧВАНИЯ	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Дял 3 — Общо	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	ОБЩ СБОР	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2008 г.		2007 г.		2006 г.
Функционална група и степен	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
Общо AD	5	101	9	85	9	74
AST11
AST10
AST9		1
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
Общо AST	1	1	1	58	1	48
Общо	6	10	10	143	10	122
Общ сбор	165		153		132

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/67

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г.

(2008/249/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Дял 1 — Общо	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
2	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Дял 2 — Общо	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
3	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
3 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Дял 3 — Общо	1 620 000	1 404 000	453 200,—
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	500 000	836 000	1 200 066,36
	Дял 4 — Общо	500 000	836 000	1 200 066,36
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	700 000	418 000	487 776,98
	Дял 5 — Общо	700 000	418 000	487 776,98
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	85 000	57 000	0,—
	Дял 6 — Общо	85 000	57 000	0,—
7	БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ
7 0	БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 7 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	86 255 000	72 045 000	66 831 670,34

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	120 000	45 000	68 833,51
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	ПРИЕМИ И ПРОЯВИ	10 000	50 000	20 219,45
	Дял 1 — Общо	47 110 000	33 745 000	24 001 179,56
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	293 000	538 000	338 370,98
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	889 000	756 000	461 391,48
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	970 000	580 000	357 885,98
	Дял 2 — Общо	11 212 000	9 889 000	7 459 780,69
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ	570 000	700 000	95 718,23
3 2	РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ	370 000	270 000	84 278,04
3 4	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	765 000	690 000	417 136,99
3 5	РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ	970 000	510 000	480 900,78
	Дял 3 — Общо	27 433 000	27 911 000	30 605 721,72
4	ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ	500 000	500 000	0,—
4 1	ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	500 000	500 000	0,—
5	ДРУГИ РАЗХОДИ
5 0	ПРОВИЗИИ	p.m.	0	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	0	0,—
	ОБЩ СБОР	86 255 000	72 045 000	62 066 681,97

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.	2006 г. (*)	2008 г.	2007 г.	2006 г. (*)
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	5	5	5
AD14	—	—	—	2	1	10
AD13	—	—	—	9	7	5
AD12	—	—	—	21	19	20
AD11	—	—	—	32	32	28
AD10	—	—	—	34	16	30
AD9	—	—	—	72	80	47
AD8	—	—	—	62	29	29
AD7	—	—	—	64	73	21
AD6	—	—	—	37	68	48
AD5	—	—	—	6	32	2
Общо AD	—	—	—	344	362	245
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	1	1	10
AST6	—	—	—	3	2	19
AST5	—	—	—	10	7	10
AST4	—	—	—	29	23	19
AST3	—	—	—	30	25	15
AST2	—	—	—	29	37	10
AST1	—	—	—	6	10	0
Общо AST	—	—	—	108	105	83
Общ сбор	—	—	—	452	467	328
() За да се улесни сравнимостта с предходната година, длъжностите за 2006 г. и 2005 г. са класифицирани съгласно структурата на степените, която влиза в сила на 1 май 2006 г., чрез сливане на длъжностите в категория AST, които дотогава са разделени — на ниво същата степен — между бившите категории C и B*.

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/71

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г.

(2008/250/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
	Дял 1 — Общо	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
2	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	p.m.	182 400	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	182 400	0,—
3	ДРУГИ ВНОСКИ
3 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
4	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	234 528	12 309,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	234 528	12 309,—
	ОБЩ СБОР	8 160 000	8 416 928	6 612 309,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	4 244 000	3 446 000	3 131 658,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	322 000	341 500	456 697,—
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ	140 000	141 000	84 417,—
1 4	ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ	162 000	182 500	298 254,—
	Дял 1 — Общо	4 868 000	4 111 000	3 971 026,—
2	ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА
2 0	СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	179 000	702 828	477 207,—
2 1	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	37 000	101 100	30 766,—
2 2	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	224 000	168 000	181 034,—
2 3	ИКТ	172 000	163 000	84 716,—
	Дял 2 — Общо	612 000	1 134 928	773 723,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ	1 000 000	1 205 000	606 354,—
3 2	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	305 000	631 000	304 761,—
3 3	ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО	370 000	565 000	194 244,—
3 4	РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ	125 000	150 000	0,—
3 5	ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ	880 000	620 000	379 963,—
	Дял 3 — Общо	2 680 000	3 171 000	1 485 322,—
	ОБЩ СБОР	8 160 000	8 416 928	6 230 071,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2007 г.		2008 г.
	Одобрено		Одобрено
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—
AD12	—	3	—	3
AD11	—	—	—	—
AD10	—	4	—	4
AD9	—	7	—	7
AD8	—	5	—	5
AD7	—	9	—	9
AD6	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—
Общо клас AD	—	29	—	29
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—
AST5	—	7	—	7
AST4	—	1	—	1
AST3	—	—	—	—
AST2	—	5	—	5
AST1	—	2	—	2
Общо клас AST	—	15	—	15
Общо персонал	—	44	—	44

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/75

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.

(2008/251/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Дял 2 — Общо	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
3 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 9	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ		1 900 900
	Дял 9 — Общо		1 900 900
	ОБЩ СБОР	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	170 000	160 000	125 911,46
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	175 000	234 751	77 263,37
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	130 000	105 460	0,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	10 000	6 629	3 874,54
1 9	ПЕНСИИ		p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	810 000	555 200	507 878,04
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	317 000	692 100	605 556,71
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	141 000	254 700	158 903,82
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	83 000	114 500	41 518,16
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	101 000	106 000	78 547,59
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	125 000	75 000	44 108,64
	Дял 2 — Общо	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ № 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 183 000	787 140	945 798,66
	Дял 3 — Общо	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО
9 9	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ		1 900 900	57 000,—
	Дял 9 — Общо		1 900 900	57 000,—
	ОБЩ СБОР	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Междинен сбор AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Междинен сбор AST	—	—	—	23	28	33
Общо	—	—	—	95	102	116

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/79

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2008 година

(2008/252/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
9	ПРИХОДИ
9 0	ГОДИШНИ ПРИХОДИ	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	Дял 9 — Общо	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	ОБЩ СБОР	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ	87 000	96 000	80 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	56 920	75 832	53 997,—
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	73 450	20 000	30 562,—
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	5 000	5 000	4 888,—
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ		p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	10 896 464	9 397 570	6 601 071,—
2	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	134 500	190 300	93 322,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	144 800	311 400	331 580,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	109 386	95 200	73 051,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА	648 000	645 900	545 040,—
	Дял 2 — Общо	3 770 845	3 764 501	3 295 261,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1	РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ	925 670	972 756	660 822,—
3 2	ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ	136 000	491 500	498 936,—
3 3	РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4	ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ	203 500	98 500	170 430,—
3 5	ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	447 000	440 750	391 395,—
3 6	ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	49 000	46 426	32 660,—
3 7	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	5 332 691	5 251 929	4 189 438,—
4	ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА
4 0	ПРОЕКТ AGIS	p.m.	526 951	0,—
4 1	УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	526 951	0,—
	ОБЩ СБОР	20 000 000	18 940 951	14 085 770,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Длъжности
	2006 г.		2007 г.		2008 г.
	Разрешени в бюджета		Разрешени в бюджета		Разрешени в бюджета
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16		0		0		1
AD 15		1		1		0
AD 14		0		0		0
AD 13		0		0		0
AD 12		0		0		0
AD 11		2		2		0
AD 10		0		0		5
AD 9		4		4		5
AD 8		3		4		2
AD 7		9		11		11
AD 6		2		4		14
AD 5		6		12		3
Общо със степен AD	0	27	—	38	0	41
AST 11		0		0		0
AST 10		0		0		0
AST 9		0		0		1
AST 8		1		1		1
AST 7		1		1		0
AST 6		0		0		1
AST 5		2		2		2
AST 4		17		17		18
AST 3		21		37		59
AST 2		27		26		28
AST 1		16		25		24
Общо със степен AST	0	85	—	109	0	134
Общо	0	112	—	147	0	175
Общо персонал	112		147		175

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/83

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г.

(2008/253/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Дял 1 — Общо	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
2	ДРУГИ ПРИХОДИ
2 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО		p.m.	0,—
2 1	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ		p.m.	0,—
2 2	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ		p.m.	0,—
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ		p.m.	0,—
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ		p.m.	0,—
2 5	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА		p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо		p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	400 000	442 000	270 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	607 000	482 000	252 358,—
1 5	ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	140 000	0	0,—
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ	5 000	5 000	5 000,—
	Дял 1 — Общо	24 507 000	21 008 000	16 025 545,39
2	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	383 500	418 000	268 961,95
2 3	ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	289 000	294 000	165 135,96
2 4	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	695 000	614 000	467 812,50
2 5	ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Дял 2 — Общо	16 696 000	15 019 000	10 370 972,54
	ОБЩ СБОР	41 203 000	36 027 000	26 396 517,93

Забележки

Бюджет 2007: в тази колона са включени промените, направени при приемането на втория коригиращ бюджет от управителния комитет на 22 октомври 2007 г., както и операциите по трансфер, одобрените от управителния комитет с писмена процедура през декември 2007 г.

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Общо AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	28	28	26
Общо	—	—	—	91	83	75

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/87

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2008 г.

(2008/254/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
	Дял 2 — Общо	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ЗАПЛАТИ	9 468 000	3 400 000	2 435 612,—
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	238 500	192 500	73 685,—
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	469 100	120 000	109 777,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ	285 800	130 000	52 624,—
1 7	ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ	10 000	10 000	10 000,—
	Дял 1 — Общо	10 471 400	3 852 500	2 681 698,—
2	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ОФИСИ	1 656 000	640 000	746 651,—
2 1	ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ	1 170 500	1 200 000	228 989,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	14 100	2 000	2 475,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	113 000	32 500	48 920,—
2 4	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА	30 000	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	2 983 600	1 874 500	1 027 035,—
3	РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ
3 1	СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ	1 100 000	800 000	1 180 000,—
3 2	ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ	300 000	75 000	47 554,—
3 3	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	459 000	335 000	120 000,—
	Дял 3 — Общо	1 859 000	1 210 000	1 347 554,—
	ОБЩ СБОР	15 314 000	6 937 000	5 056 287,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	2	2
AD11	—	—	—	3	1	1
AD10	—	—	—	7	7	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	3	2
AD7	—	—	—	11	10	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Общо AD	—	—	—	32	31	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	—
AST4	—	—	—	1	1	1
AST3	—	—	—	—	—	1
AST2				1	1	—
AST1				—	—	—
Общо AST	—	—	—	4	4	4
Общо	—	—	—	35	35	16

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/91

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2008 г.

(2008/255/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	4 100 000	4 100 000
	Дял 1 — Общо	4 100 000	4 100 000
2	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ	93 500	p.m.
	Дял 2 — Общо	93 500	p.m.
	ОБЩ СБОР	4 193 500	4 100 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	2 285 000	1 895 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ	40 000	42 000
1 3	СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ	123 000	76 000
1 4	ДРУГИ УСЛУГИ	100 000	140 000
	Дял 1 — Общо	2 548 000	2 153 000
2	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА
2 0	СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	565 000	679 000
2 1	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ	135 000	140 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	15 000	25 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	25 000	29 000
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	8 000	8 000
2 5	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ	100 000	80 000
	Дял 2 — Общо	848 000	961 000
3	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА
3 1	СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ	494 000	751 000
3 2	ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	143 500	185 000
3 3	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ	160 000	50 000
	Дял 3 — Общо	797 500	986 000
	ОБЩ СБОР	4 193 500	4 100 000

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Междинен сбор AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	—	—	—	4	4
Краен сбор	—	—	—	—	9	9

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/95

Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2008 г.

(2008/256/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
2 0	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
	Дял 2 — Общо	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	5 260 000	5 260 000	3 525 000	3 525 000	481 950,30	481 950,30
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	80 000	80 000	136 000	136 000	262 035,09	13 535,37
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	500 000	500 000	277 000	277 000	156 196,02	25 324,64
1 4	РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ	100 000	100 000	89 000	89 000	18 460,85	1 459,58
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	10 000	10 000	8 000	8 000	2 000,—	0,—
	Дял 1 — Общо	5 950 000	5 950 000	4 035 000	4 035 000	920 642,26	522 269,89
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	690 000	690 000	410 000	410 000	403 856,27	135 445,23
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ	280 000	280 000	240 000	240 000	231 964,58	26 060,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	20 000	20 000	13 000	13 000	0,—	0,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	200 000	200 000	115 000	115 000	235 000,—	19 895,50
2 4	ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ	50 000	50 000	38 000	38 000	3 768,17	0,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	270 000	270 000	198 000	198 000	185 433,18	476,12
	Дял 2 — Общо	1 510 000	1 510 000	1 014 000	1 014 000	1 060 022,20	181 876,85
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ	3 000 000	3 000 000	2 455 000	2 455 000	1 122 025,—	0,—
3 2	РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ	100 000	100 000	95 000	95 000	4 507,09	0,—
3 9	ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		12 000 000	428 868 333	428 868 333	0,—	0,—
	Дял 3 — Общо	3 100 000	15 100 000	431 418 333	431 418 333	1 126 532,09	0,—
	ОБЩ СБОР	10 560 000	22 560 000	436 467 333	436 467 333	3 107 196,55	704 146,74

Щатно разписание

Функционална група и степен	Срочни длъжности
Функционална група и степен	2008 г.	2007 г.
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	1	1
AD13	—	3
AD12	2	—
AD11	2	3
AD10	3	2
AD9	1	3
AD8	12	13
AD7	12	14
AD6	9	2
AD5	2	—
Общо AD	44	41
AST11	—	—
AST10	—	—
AST9	—	—
AST8	—	—
AST7	—	—
AST6	—	1
AST5	—	1
AST4	1	—
AST3	2	1
AST2	—	2
AST1	3	—
Общо AST	6	5
Общ сбор	50	46

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/99

Отчет за приходите и разходите на Cepol

(2008/257/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
1 0	СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Дял 1 — Общо	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2	ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА
2 0	ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ
5 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ЛИЧЕН СЪСТАВ
1 1	РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	—	—	172 756,—
1 3	МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ	65 000	40 000	33 005,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ВРЕМЕННА ПОМОЩ	—	—	427 210,—
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	5 000	5 000	318,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ	10 000	10 000	0,—
1 8	КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ	—	—	0,—
	Дял 1 — Общо	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2	СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	100 000	62 500	61 977,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	218 500	166 000	162 056,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	80 000	84 500	122 107,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	92 000	55 500	54 251,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	3 000	3 000	2 467,—
	Дял 2 — Общо	493 500	371 500	402 858,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	407 000	374 000	420 284,—
3 1	КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	ОЦЕНЯВАНЕ	42 500	40 000	6 346,—
3 5	МИСИИ	201 500	150 000	0,—
3 6	ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ	—	—	0,—
3 7	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	70 000	60 000	0,—
3 8	ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ	—	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	ОБЩ СБОР	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Срочни длъжности
Функционална група и степен	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Общо AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Общ сбор	—	—	—	—	22,5	22,5

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/103

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година

(2008/258/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
9	ПРИХОДИ
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	226 300,—
	Дял 9 — Общо	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—
	ОБЩ СБОР	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ	306 000	225 000	77 000,—
1 3	СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ	465 000	420 000	275 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	40 000	16 000	500,—
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	385 000	541 000	73 574,—
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	51 000	24 000	3 700,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	125 000	70 000	24 570,—
	Дял 1 — Общо	13 860 000	9 387 500	4 188 094,—
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	107 000	426 000	17 337,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	579 000	403 000	57 685,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	443 000	428 000	71 889,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ	760 000	436 500	204 286,—
2 6	ОДИТ И ОЦЕНКА	340 000
	Дял 2 — Общо	5 937 000	5 266 500	488 074,—
3	ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
3 0	ОПЕРАЦИИ	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	АНАЛИЗ НА РИСКА	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	ОБУЧЕНИЕ	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА	p.m.	500 000	0,—
3 5	РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ	1 000 000	656 300	0,—
	Дял 3 — Общо	50 635 000	27 496 300	11 691 148,—
	ОБЩ СБОР	70 432 000	42 150 300	16 367 316,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2008 г.		2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Общо AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Общо AST		29		24		9
Общо C*		—		—		—
Общо D*		—		—		—
Общо		69		49		18

2.4.2008

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/107

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година

(2008/259/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ	3 806 000
	Дял 1 — Общо	3 806 000
2	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	62 619 000
	Дял 2 — Общо	62 619 000
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	p.m.
	Дял 3 — Общо	p.m.
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.
6	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	p.m.
	Дял 6 — Общо	p.m.
9	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.
	ОБЩ СБОР	66 425 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	23 277 000
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	6 912 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	375 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	374 000
1 5	ОБУЧЕНИЕ	658 000
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 708 000
1 7	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	25 000
	Дял 1 — Общо	33 329 000
2	СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	3 470 000
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	8 239 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	726 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	272 000
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	350 000
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ	20 000
	Дял 2 — Общо	13 077 000
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 190 000
3 1	ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО	1 093 000
3 2	КОМУНИКАЦИЯ	6 710 000
3 3	КОМИТЕТИ И ФОРУМ	3 300 000
3 4	ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH	3 661 000
3 5	ОПЕРАЦИИ REACH	1 560 000
3 6	АПЕЛАТИВЕН СЪВЕТ	200 000
3 7	ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ	55 000
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	2 250 000
	Дял 3 — Общо	20 019 000
	ОБЩ СБОР	66 425 000

Щатно разписание

Категория и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Категория и степен	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	—	—	—	—	9
AD 12	—	—	—	—	—	11
AD 11	—	—	—	—	—	13
AD 10	—	—	—	—	—	15
AD 9	—	—	—	—	—	15
AD 8	—	—	—	—	—	15
AD 7	—	—	—	—	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	12
AD 5	—	—	—	—	—	8
Всичко AD	—	—	—	—	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	12
AST 7	—	—	—	—	—	11
AST 6	—	—	—	—	—	14
AST 5	—	—	—	—	—	19
AST 4	—	—	—	—	—	25
AST 3	—	—	—	—	—	20
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Всичко AST	—	—	—	—	—	104
Краен сбор	—	—	—	—	—	220

		ISSN 1830-3617
Официален вестник на Европейския съюз		L 91

Издание на български език	Законодателство	Година 51 2 април 2008 г.

Съдържание		II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително	Страница
		БЮДЖЕТИ
		2008/235/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2008 финансова година	1
		2008/236/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.	5
		2008/237/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.	9
		2008/238/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година	15
		2008/239/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.	21
		2008/240/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2008 година	25
		2008/241/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година	29
		2008/242/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008	33
		2008/243/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2008 година	37
		2008/244/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.	43
		2008/245/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г.	47
		2008/246/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г.	51
		2008/247/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година	59
		2008/248/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.	63
		2008/249/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г.	67
		2008/250/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г.	71
		2008/251/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.	75
		2008/252/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2008 година	79
		2008/253/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г.	83
		2008/254/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2008 г.	87
		2008/255/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2008 г.	91
		2008/256/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2008 г.	95
		2008/257/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Cepol	99
		2008/258/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година	103
		2008/259/ЕО
	*	Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година	107