ISSN 1830-3617
Официален вестник
на Европейския съюз
L 2
Издание на български език
Законодателство
Година 51
4 януари 2008 г.
|
ISSN 1830-3617 |
||
|
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2 |
|
|
|
||
|
Издание на български език |
Законодателство |
Година 51 |
|
Съдържание |
|
II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително |
Страница |
|
|
|
БЮДЖЕТИ |
|
|
|
|
2008/1/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/2/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/3/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/4/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/5/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/6/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/7/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/8/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/9/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/10/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/11/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/12/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/13/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/14/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/15/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/16/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/17/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/18/ЕО |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/19/ЕО |
|
|
|
* |
|
BG |
Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие. Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително
БЮДЖЕТИ
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/1/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 2 |
ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||
|
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
||||
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Дял 4 — Общо |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
||||
|
6 0 |
ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Европейска фондация за обучение |
||||||
|
1 2 0 1 |
Субсидия за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Субсидия за Европейската фондация за обучение по дял 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 2 — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)
1 2 0 Европейска фондация за обучение
1 2 0 1 Субсидия за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Субсидия за Европейската фондация за обучение по дял 3
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
ДЯЛ 9
ДРУГИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Други приходи |
||||||
|
9 0 0 0 |
Други приходи |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Статия 9 0 0 — Общо |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0 0 Други приходи
9 0 0 0 Други приходи
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
ДЯЛ 10
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Резултати от предходни години |
||||||
|
10 1 1 1 |
Резултат от бюджетната -/- 1 година |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Статия 10 1 1 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 10 1 — ОБЩО |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
ГЛАВА 10 1 — РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1 1 Резултати от предходни години
10 1 1 1 Резултат от бюджетната -/- 1 година
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
ДЯЛ 4
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Сътрудничество с италиански институции |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Сътрудничество с италиански институции |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Статия 4 3 0 — Общо |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 4 3 — ОБЩО |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
ГЛАВА 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Статия 4 9 0 — Общо |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
ГЛАВА 4 9 — ОБЩО |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Дял 4 — Общо |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 4 3 — СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ
4 3 0 Сътрудничество с италиански институции
4 3 0 0 Сътрудничество с италиански институции
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
ГЛАВА 4 9 — СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
4 9 0 Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години
4 9 0 0 Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
ДЯЛ 5
ПРОЕКТ MEDA-ETE
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
Проект MEDA-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
Проект MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Статия 5 0 0 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
ГЛАВА 5 0 — ОБЩО |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
ГЛАВА 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години |
||||||||
|
5 9 0 0 |
Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Статия 5 9 0 — Общо |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
ГЛАВА 5 9 — ОБЩО |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 5 0 — ПРОЕКТ MEDA-ETE
5 0 0 Проект MEDA-ETE
5 0 0 0 Проект MEDA-ETE
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
ГЛАВА 5 9 — ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
5 9 0 Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години
5 9 0 0 Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
ДЯЛ 6
ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Програма „Темпус“ |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Програма „Темпус“ |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Статия 6 0 0 — Общо |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 6 0 — ОБЩО |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
ГЛАВА 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Програма „ТЕМПУС“ — финансиране от предходни години |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Статия 6 9 0 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
ГЛАВА 6 9 — ОБЩО |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 6 0 — ПРОГРАМА „ТЕМПУС“
6 0 0 Програма „Темпус“
6 0 0 0 Програма „Темпус“
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
ГЛАВА 6 9 — ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
6 9 0 Програма „ТЕМПУС“ — финансиране от предходни години
6 9 0 0 Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
|||||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Дял 3 — Общо |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
|||||||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
|||||||
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
|||||||
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
ФИНАНСОВ ОДИТ |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
|||||||
|
6 1 |
ПОДБОР |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
РЕЗЕРВ |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Агенти, включени в работната сила |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за преместване и експатриране |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Надбавки за секретариат |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Местен персонал |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Осигуровки срещу болест, злополуки и професионално заболяване, осигуровка срещу безработица и за запазване на пенсионни права |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Осигуровка срещу болест |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Осигуровка срещу злополуки и професионално заболяване |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Разходи за организиране на обучения, финансирани от фондацията |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Други предоставени услуги и услуги по институционален одит |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Разходи по набиране на персонал и преобразуване |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Други разходи по набиране на персонал |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Пътни разноски |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Разходи за преместване |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Временни надбавки за условия на живот |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти) |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти) |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Адаптиране на трудови възнаграждения |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 9 — Общо |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Разходи за командировки и пътни разноски |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Разходи за командировки и пътни разноски |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 3 0 — Общо |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Разходи за управление на ресторанти и столови |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Разходи за управление на ресторанти и столови |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Статия 1 4 0 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Ресторанти, храна и столови |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Ресторанти, храна и столови |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Медицинско обслужване |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Медицинско обслужване |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 3 — Общо |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Вътрешно обучение |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Вътрешно обучение |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 4 — Общо |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Други интервенции |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Други интервенции |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 9 — Общо |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Обмен на персонал между фондацията и публичния сектор |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Командировани национални експерти |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 5 2 — Общо |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Агенти, включени в работната сила
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Надбавки за преместване и експатриране
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Надбавки за секретариат
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 2 Местен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Осигуровки срещу болест, злополуки и професионално заболяване, осигуровка срещу безработица и за запазване на пенсионни права
1 1 3 0 Осигуровка срещу болест
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Осигуровка срещу злополуки и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 2 Разходи за организиране на обучения, финансирани от фондацията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Други предоставени услуги и услуги по институционален одит
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Разходи по набиране на персонал и преобразуване
1 1 8 0 Други разходи по набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Пътни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Надбавки за настаняване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Разходи за преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Временни надбавки за условия на живот
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)
1 1 9 0 Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Адаптиране на трудови възнаграждения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ
1 3 0 Разходи за командировки и пътни разноски
1 3 0 0 Разходи за командировки и пътни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Разходи за управление на ресторанти и столови
1 4 0 0 Разходи за управление на ресторанти и столови
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Ресторанти, храна и столови
1 4 2 0 Ресторанти, храна и столови
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Медицинско обслужване
1 4 3 0 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Вътрешно обучение
1 4 4 0 Вътрешно обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Други интервенции
1 4 9 0 Други интервенции
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
1 5 2 Обмен на персонал между фондацията и публичния сектор
1 5 2 0 Командировани национални експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Наеми |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Наеми |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Почистване и поддръжка |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Почистване и поддръжка |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 0 3 — Общо |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Други разходи по сградите |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Други разходи по сградите |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 0 9 — Общо |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Разходи за информационни и комуникационни технологии |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Хардуерно обезпечаване на информационни и комуникационни технологии |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработване и закупуване на програмни продукти |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Други разходи |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Телекомуникационни разходи |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Технически инсталации и офис оборудване |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Закупуване |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Поддръжка, експлоатация и ремонти |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Мебели |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Транспорт |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Поддръжка, експлоатация и ремонти |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Канцеларски материали и офис консумативи |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Канцеларски материали и офис консумативи |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Съдебни разноски |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Съдебни разноски |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 3 3 — Общо |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Заседания и свързани с тях разходи |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Общи разходи за заседания |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
2 0 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Почистване и поддръжка
2 0 3 0 Почистване и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Други разходи по сградите
2 0 9 0 Други разходи по сградите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
ГЛАВА 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
2 1 0 Разходи за информационни и комуникационни технологии
2 1 0 0 Хардуерно обезпечаване на информационни и комуникационни технологии
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Разработване и закупуване на програмни продукти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Телекомуникационни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 2 0 Технически инсталации и офис оборудване
2 2 0 0 Закупуване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Поддръжка, експлоатация и ремонти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Мебели
2 2 1 0 Закупуване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Транспорт
2 2 3 3 Поддръжка, експлоатация и ремонти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски материали и офис консумативи
2 3 0 0 Канцеларски материали и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Съдебни разноски
2 3 3 0 Съдебни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ
2 5 0 Заседания и свързани с тях разходи
2 5 0 0 Общи разходи за заседания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
ДЯЛ 3
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||||||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Оперативна документация |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Закупуване на оперативни издания и абонаменти |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Разпространяване на информация |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Общи публикации |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Статия 3 0 1 — Общо |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Разходи за превод |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Разходи за превод |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Статия 3 0 4 — Общо |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
ГЛАВА 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Различни разходи, свързани с дейности по работни програми |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Разходи за застраховки, свързани с дейности по работни програми |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Статия 3 1 3 — Общо |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Статия 3 1 4 — Общо |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Статия 3 1 5 — Общо |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Статия 3 1 6 — Общо |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в разработването на инструмент за сътрудничество |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Статия 3 1 7 — Общо |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Проекти: Нововъведения и обучение |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Проекти: Нововъведения и обучение |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Статия 3 1 8 — Общо |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0 0 Оперативна документация
3 0 0 0 Закупуване на оперативни издания и абонаменти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Разпространяване на информация
3 0 1 0 Общи публикации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Разходи за превод
3 0 4 0 Разходи за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
ГЛАВА 3 1 — ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ
3 1 3 Различни разходи, свързани с дейности по работни програми
3 1 3 0 Разходи за застраховки, свързани с дейности по работни програми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите
3 1 4 0 Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството
3 1 5 0 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването
3 1 6 0 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването
3 1 7 0 Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в разработването на инструмент за сътрудничество
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Проекти: Нововъведения и обучение
3 1 8 0 Проекти: Нововъведения и обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
ДЯЛ 4
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Сътрудничество с италиански институции |
||||||
|
4 3 0 0 |
Сътрудничество с италиански институции |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Статия 4 3 0 — Общо |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
ГЛАВА 4 3 — ОБЩО |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 3 — СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ
4 3 0 Сътрудничество с италиански институции
4 3 0 0 Сътрудничество с италиански институции
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
ДЯЛ 5
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Хонорари за експерти към ЕС |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Хонорари за експерти към ЕС |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 1 1 — Общо |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Хонорари за експерти към MEDA |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Хонорари за експерти към MEDA |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 1 2 — Общо |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Административна поддръжка |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Административна поддръжка |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 1 3 — Общо |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Ad hoc подкрепа |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad hoc подкрепа |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 1 4 — Общо |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 1 — ОБЩО |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Командировъчни |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Командировъчни за експерти |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Командировъчни за екипа по проекта |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 2 1 — Общо |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Пътни разноски |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Пътни разноски на експерти към ЕС |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Пътни разноски на експерти към MEDA |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Пътни разноски на екипа по проекта |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 2 2 — Общо |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 2 — ОБЩО |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Популяризиране |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Популяризиране |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 3 1 — Общо |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Конференции и семинари |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Конференции и семинари |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 3 2 — Общо |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 3 — ОБЩО |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Дейности по доставки за компонент 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Дейности по доставки за компонент 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 4 0 — Общо |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 4 — ОБЩО |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Дейности по доставки за компонент 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Дейности по доставки за компонент 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 5 0 — Общо |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 5 — ОБЩО |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Финансов одит |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Техническо съдействие |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 6 0 — Общо |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 6 — ОБЩО |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Извънредни разходи |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Извънредни разходи |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Статия 5 7 0 — Общо |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 5 7 — ОБЩО |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ГЛАВА 5 1 — ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
5 1 1 Хонорари за експерти към ЕС
5 1 1 0 Хонорари за експерти към ЕС
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Хонорари за експерти към MEDA
5 1 2 0 Хонорари за експерти към MEDA
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Административна поддръжка
5 1 3 0 Административна поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad hoc подкрепа
5 1 4 0 Ad hoc подкрепа
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
ГЛАВА 5 2 — ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ
5 2 1 Командировъчни
5 2 1 1 Командировъчни за експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Командировъчни за екипа по проекта
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Пътни разноски
5 2 2 1 Пътни разноски на експерти към ЕС
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Пътни разноски на експерти към MEDA
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Пътни разноски на екипа по проекта
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
ГЛАВА 5 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ
5 3 1 Популяризиране
5 3 1 0 Популяризиране
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Конференции и семинари
5 3 2 0 Конференции и семинари
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
ГЛАВА 5 4 — ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3
5 4 0 Дейности по доставки за компонент 3
5 4 0 0 Дейности по доставки за компонент 3
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
ГЛАВА 5 5 — ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4
5 5 0 Дейности по доставки за компонент 4
5 5 0 0 Дейности по доставки за компонент 4
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
ГЛАВА 5 6 — ФИНАНСОВ ОДИТ
5 6 0 Финансов одит
5 6 0 0 Техническо съдействие
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
ГЛАВА 5 7 — ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
5 7 0 Извънредни разходи
5 7 0 0 Извънредни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
ДЯЛ 6
КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Подбор |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Заседания за оценка |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Техническа оценка по съвместни европейски проекти (JEP) |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Техническа оценка по грантове за индивидуална мобилност (IMG) |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Техническа оценка по SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Статия 6 1 0 — Общо |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 6 1 — ОБЩО |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
ГЛАВА 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Оценка на договорите |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Отчети — финансова оценка |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Финансови одити |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Административно програмно осигуряване по проекти |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Статия 6 2 0 — Общо |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 6 2 — ОБЩО |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
ГЛАВА 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Публикации и информация |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Изследвания по програма „Темпус“ |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Информационни и популяризиращи материали по програма „Темпус“ |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Разработване на уебстраница |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Статия 6 3 0 — Общо |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 6 3 — ОБЩО |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
ГЛАВА 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Административни разходи |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Пощенски разходи |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Разходи за превод |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Завеждане, регистриране, въвеждане на данни |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Статия 6 4 0 — Общо |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 6 4 — ОБЩО |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
ГЛАВА 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Резерв |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Резерв |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Статия 6 5 0 — Общо |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 6 5 — ОБЩО |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 6 1 — ПОДБОР
6 1 0 Подбор
6 1 0 1 Заседания за оценка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Техническа оценка по съвместни европейски проекти (JEP)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Техническа оценка по грантове за индивидуална мобилност (IMG)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Техническа оценка по SCM
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
ГЛАВА 6 2 — УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ
6 2 0 Оценка на договорите
6 2 0 2 Отчети — финансова оценка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Финансови одити
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Административно програмно осигуряване по проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
ГЛАВА 6 3 — ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ
6 3 0 Публикации и информация
6 3 0 3 Изследвания по програма „Темпус“
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Информационни и популяризиращи материали по програма „Темпус“
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Разработване на уебстраница
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
ГЛАВА 6 4 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
6 4 0 Административни разходи
6 4 0 1 Пощенски разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Разходи за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Завеждане, регистриране, въвеждане на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
ГЛАВА 6 5 — РЕЗЕРВ
6 5 0 Резерв
6 5 0 0 Резерв
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/43 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/2/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
|
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Дял 4 — Общо |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
|
Дял 6 — Общо |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ |
||||
|
|
Дял 7 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
ДЯЛ 4
ДРУГИ ВНОСКИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Техническо сътрудничество с трети страни |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 0 — ДРУГИ ВНОСКИ
4 0 2 Техническо сътрудничество с трети страни
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Забележки
Приход, заделен за продължаване на подпомагането на Програма CARDS на Общността, в подкрепа и сътрудничество с Комисията.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
|
4 0 |
ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
ДЯЛ 4
ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Техническо сътрудничество с трети страни |
||||||
|
4 0 0 0 |
Техническо сътрудничество с трети страни |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Статия 4 0 0 — Общо |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 0 — ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ
4 0 0 Техническо сътрудничество с трети страни
4 0 0 0 Техническо сътрудничество с трети страни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е свързан с бюджета, заделен за продължаване на подпомагането на програма CARDS на Общността, в подкрепа и сътрудничество с Комисията.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/51 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/3/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
||||
|
1 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Дял 1 — Общо |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 4 — Общо |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
||||
|
|
Дял 6 — Общо |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
ОБЩ СБОР |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
ДЯЛ 1
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Плащания от агенции, служби, институции и организации |
||||||
|
1 0 0 3 |
Европейска агенция по лекарствата |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
OHIM търговски марки и дизайни |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Европейски орган за безопасност на храните |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Статия 1 0 1 — Общо |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Европейска агенция за отбрана |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Европейска агенция по химикалите |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 1 0 2 — Общо |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
1 0 0 Плащания от агенции, служби, институции и организации
Забележки
Регламент (EО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) № 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13), и по-специално член 10, параграф 2, буква б) от него.
1 0 0 3 Европейска агенция по лекарствата
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 OHIM търговски марки и дизайни
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Европейски орган за безопасност на храните
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Европейска агенция за отбрана
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Европейска агенция по химикалите
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
|
p.m. |
p.m. |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Дял 2 — Общо |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Дял 3 — Общо |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
РЕЗЕРВИ |
||||
|
|
Дял 10 — Общо |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
ОБЩ СБОР |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Активно зает персонал |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Персонал със спомагателни функции и местен персонал |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Персонал със спомагателни функции |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Заместващ персонал |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Разни разходи за набиране на персонал |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Други разходи |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Други разходи |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Социални връзки |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Активно зает персонал
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него.
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на надбавките за домакинство, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и временните служители.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 от приложение VII към него.
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужбина, изплащани на длъжностните лица и временните служители.
1 1 1 Персонал със спомагателни функции и местен персонал
1 1 1 0 Персонал със спомагателни функции
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях.
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията (включително извънреден труд), както и за социалноосигурителните вноски от работодателя за персонала със спомагателни функции.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 5 Заместващ персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на нуждите на заместващия персонал.
1 1 8 Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал
1 1 8 0 Разни разходи за набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него.
Тези бюджетни средства са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
ГЛАВА 1 4 — ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР
1 4 2 Други разходи
1 4 2 0 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
96 000 |
|
96 000 |
Забележки
Вноски към Комитета за социални дейности.
1 4 2 1 Социални връзки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за стимулиране и финансиране на всички инициативи, насочени към създаването на социални връзки между служителите от различни националности, за други разходи и средства за подпомагане на персонала, както и разходи за организиране на събития за персонала.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Услуги, предоставяни от компютърния екип |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Статия 2 1 2 — Общо |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Други оперативни разходи |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Други разходи |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Статия 2 3 5 — Общо |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Междуинституционални услуги |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Устни преводи |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Издания |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Статия 2 3 9 — Общо |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
ГЛАВА 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Ограничен брой консултации, изследвания и проучвания |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Ограничен брой консултации, изследвания и проучвания |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Статия 2 7 0 — Общо |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
ГЛАВА 2 7 — ОБЩО |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 2 0 Услуги, предоставяни от компютърния екип
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен работен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 5 Други оперативни разходи
2 3 5 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 500 |
|
2 500 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени да покрият други оперативни разходи, непланирани конкретно.
2 3 9 Междуинституционални услуги
2 3 9 1 Устни преводи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на конферентни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра от институциите, по-специално от Комисията.
2 3 9 3 Издания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Забележки
Тези средства са предназначени основно за покриване на разходите по публикуването на бюджета на Центъра и други публикации.
ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
2 7 0 Ограничен брой консултации, изследвания и проучвания
2 7 0 0 Ограничен брой консултации, изследвания и проучвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
27 500 |
|
27 500 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени да покрият разходи по възлагане на проучвания на квалифицирани експерти в административни области.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Външни преводачески услуги |
||||||
|
3 0 0 0 |
Външни преводачески услуги |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
3 0 0 Външни преводачески услуги
3 0 0 0 Външни преводачески услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за заплащане на услугите на външни преводачи и набиране и въвеждане на данни, възложени на външни структури.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/65 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/4/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
||||
|
2 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Дял 2 — Общо |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
ДЯЛ 2
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Плащания от институциите и органите |
||||||
|
2 0 0 9 |
Прехвърляне на средства от съвместното предприятие Галилео |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
2 0 0 Плащания от институциите и органите
2 0 0 9 Прехвърляне на средства от съвместното предприятие Галилео
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Забележки
Приходи, произтичащи от средства, които следва да бъдат прехвърлени от съвместното предприятие Галилео за:
|
— |
фазата на орбитална проверка на програмата до подписването на споразумение между EКA и GSA; |
|
— |
втората безвъзмездна помощ за програмата ЕГНОС до подписването на споразумение между EКA и GSA; |
|
— |
споразуменията MATIMOP и NRSCC, докато те бъдат подписани. |
В съответствие с член 19 от Финансовия регламент на GSA тези приходи ще бъдат използвани за финансиране на разходите, за които тези приходи са предоставени.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) № 1942/2006 (ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 18).
ДЯЛ 9
РАЗНИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Разни приходи |
||||||
|
9 0 0 0 |
Разни приходи |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 9 0 0 — Общо |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0 0 Разни приходи
9 0 0 0 Разни приходи
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тази статия е предназначена за получаване на разни приходи.
Правно основание
Регламент (ЕО) на Съвета № 1321/2004 от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1), както е изменен с Регламент (ЕО) № 1942/2006 (ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 18).
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 9 |
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Дял 3 — Общо |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
ОБЩ СБОР |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Оперативна дейност — Партида 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Фаза на орбитална проверка |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Шеста рамкова програма — втора покана |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Статия 3 9 0 — Общо |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 9 — ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1
3 9 0 Оперативна дейност — Партида 1
3 9 0 2 Фаза на орбитална проверка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с орбиталната проверка на програмата Галилео.
Сумата на предоставените приходи съгласно член 19, параграф 1, букви a) и б) от Финансовия регламент на GSA възлиза на 118 150 000 EUR.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) № 1942/2006 (ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 18).
3 9 0 4 Шеста рамкова програма — втора покана
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на стойността на задълженията, останали след прехвърлянето на правата и задълженията по отношение на споразуменията за безвъзмездна помощ по втората покана за участие в Шестата рамкова програма, сключени от съвместното предприятие Галилео.
Сумата на предоставените приходи съгласно член 19, параграф 1, букви a) и б) от Финансовия регламент на GSA възлиза на 47 387 312 EUR.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) № 1942/2006 (ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 18).
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/75 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/5/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
РЕЗЕРВИ |
||||
|
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Дял 3 — Общо |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
|
Дял 6 — Общо |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
ОБЩ СБОР |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
ДЯЛ 3
РЕЗЕРВИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Забележки
Тази позиция е предназначена да установи равновесие между приходите и баланса на плащанията.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
ДЯЛ 2
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|||||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||||
|
ГЛАВА 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Оборудване, софтуер и външни услуги |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Оборудване, софтуер и външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:
|
— |
закупуване, наемане и поддръжка на софтуер, различни компютърни консумативи и друго оборудване за обработка на данни. Тук са включени също разходи за поддръжка, експлоатация и ремонт, |
|
— |
разходи за консултанти по обработката на данни във връзка със следните услуги:
|
|
— |
Разходи за външни експерти по обработка на данни (оператори, компютърни теоретици, системни инженери, персонал по внасяне на данни и др.). |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/83 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година
(2008/6/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
|
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
ДЯЛ 9
ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Вноска на асоциираните към Шенген страни |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Вноски на Обединеното кралство и Ирландия |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Доброволни вноски на държавите-членки и асоциираните към Шенген страни |
200 000 |
|
|
||||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
ГЛАВА 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Други приходи |
p.m. |
|
|
||||
|
|
ГЛАВА 9 1 — ОБЩО |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ
9 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
Европейският парламент ще реши (вероятно) да предостави допълнителна сума от 12 786 000 EUR.
9 0 1 Вноска на асоциираните към Шенген страни
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
400 000 |
|
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
9 0 2 Вноски на Обединеното кралство и Ирландия
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 20, параграф 5 от него.
9 0 3 Доброволни вноски на държавите-членки и асоциираните към Шенген страни
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
200 000 |
|
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
ГЛАВА 9 1 — ДРУГИ ПРИХОДИ
9 1 0 Други приходи
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
АНАЛИЗ НА РИСКА |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Друг персонал |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Извънреден труд |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Корекционни коефициенти |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Набиране на служители |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Служебни командировки |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Ресторанти и столове |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Медицинско обслужване |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Други разходи |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Обучения и информиране на персонала |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Допълнителни услуги |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Специални безвъзмездни помощи |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Социални мероприятия |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Разходи за приеми и представителни разходи |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1 1 0 Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на заплати за временни служители.
1 1 1 Друг персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Забележки
Условия за работа на другите служители и Правила за командироване на национални експерти във Frontex.
1 1 3 Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
165 000 |
44 900 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
69 000 |
14 200 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 5 Извънреден труд
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 8 Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
303 000 |
381 000 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 9 Корекционни коефициенти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ
1 2 0 Набиране на служители
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
32 500 |
79 000 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за интервюта и медицински прегледи.
ГЛАВА 1 3 — СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ
1 3 0 Служебни командировки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
290 000 |
275 000 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Ресторанти и столове
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
15 000 |
1 500 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 4 3 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 |
1 000 |
|
ГЛАВА 1 5 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
1 5 0 Обучения и информиране на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Допълнителни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
356 000 |
403 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 27 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1 6 0 Специални безвъзмездни помощи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 6 1 Социални мероприятия
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
14 000 |
10 000 |
|
ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
45 000 |
35 000 |
|
ДЯЛ 2
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Наеми |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Застраховки |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Чистене и поддръжка |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Обзавеждане на помещенията |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Охрана на сградите и хората |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Разходи, предхождащи наема на недвижимо имущество |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Други разходи |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Техническо оборудване и инсталации |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Обзавеждане |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Транспортно оборудване |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Разходи за документация и библиотека |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Канцеларски и офис консумативи |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Финансови такси |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Съдебни разноски и обезщетения |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Други административни разходи |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Комуникационни и информационни дейности |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Разходи за пощенски и куриерски услуги |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Телекомуникации |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Заседания на управителния съвет |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Други заседания и посещения |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
900 000 |
p.m. |
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнителни складови помещения и паркинги.
2 0 1 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
18 000 |
10 000 |
|
Забележки
По-голяма консумация заради допълнителния персонал.
2 0 3 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Обзавеждане на помещенията
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Охрана на сградите и хората
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Разходи, предхождащи наема на недвижимо имущество
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
|
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
859 500 |
478 000 |
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнително ИТ и комуникационно оборудване, свързано с увеличаването на персонала и дейностите.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 0 Техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
125 000 |
25 000 |
|
Забележки
Комплект обзавеждане за един човек струва приблизително 1 000 EUR; предвидено е до края на 2007 г. да имаме 110 служители, следователно имаме нужда от 110 000 EUR, плюс допълнително обзавеждане във всяка стая и в конферентните зали.
2 2 3 Транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Разходи за документация и библиотека
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
6 000 |
4 000 |
|
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
60 000 |
40 000 |
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за закупуването на повече принтери, касети с мастило, др.
2 3 1 Финансови такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Съдебни разноски и обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Други административни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Комуникационни и информационни дейности
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
7 500 |
7 500 |
|
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Разходи за пощенски и куриерски услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Телекомуникации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
345 000 |
97 500 |
|
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ
2 5 0 Заседания на управителния съвет
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Други заседания и посещения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
20 000 |
10 000 |
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други международни мероприятия и за откриването на нови помещения.
ДЯЛ 3
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Операции и пилотни проекти, др. — морски граници |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Техническа и оперативна помощ |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Сътрудничество в областта на екстрадикцията |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Анализ на риска |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Обучение |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Изследвания и разработки |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Управление на техническите средства |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Разни дейности по операции |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Резерв |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ
3 0 0 Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 1 Операции и пилотни проекти, др. — морски граници
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 2 Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 3 Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
Този бюджетен кредит ще бъде разпределен в статии 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 и 3 4 0.
3 0 4 Техническа и оперативна помощ
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 8 от него.
3 0 5 Сътрудничество в областта на екстрадикцията
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
300 000 |
325 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 9 от него.
ГЛАВА 3 1 — АНАЛИЗ НА РИСКА
3 1 0 Анализ на риска
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
200 000 |
187 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 4 от него.
ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ
3 2 0 Обучение
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 5 от него.
ГЛАВА 3 3 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
3 3 0 Изследвания и разработки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
250 000 |
120 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 6 от него.
ГЛАВА 3 4 — УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА
3 4 0 Управление на техническите средства
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
10 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално членове 7 и 8 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със създаването на съвместни експертни екипи, например екипи за бърза гранична намеса (Rabit) и съвместни екипи на Frontex за съдействие (FJST), както и с управлението на техническите средства.
ГЛАВА 3 5 — РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
3 5 0 Разни дейности по операции
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
150 000 |
100 000 |
|
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 2 от него.
ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ
3 9 0 Резерв
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за „нереализирани“ приходи, например доброволни вноски за Frontex и вноски на асоциираните към Шенген страни.
Щатно разписание
|
Категория и степен |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Общо C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Общо D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Общо |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/105 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/7/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
ДЯЛ 9
ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Вноски на Обединеното кралство и Ирландия |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ
9 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
Европейският парламент предостави допълнителна сума от 12 786 000 EUR, но я сложи в резерв. Frontex отговори на условията за отпускането на този бюджетен кредит.
9 0 2 Вноски на Обединеното кралство и Ирландия
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 20, параграф 5 от него.
Вноските на Обединеното кралство и Ирландия са по-високи от първоначално заложените в бюджета.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
АНАЛИЗ НА РИСКА |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
ОБЩ СБОР |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Договорно наети служители |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Командировани национални експерти |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Осигуряване срещу болест |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Осигуряване за безработица |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Пътни разноски за годишен отпуск |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Набиране на служители |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Превод и публикуване на обявления |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Пътни и дневни разходи за кандидатите |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Медицински прегледи |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Други разходи за набиране на служители |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Обучения и информиране на персонала |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Услуги за писмен и устен превод |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 5 1 — Общо |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Социални мероприятия |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Разходи за приеми и представителни разходи |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Имидж на организацията |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 7 0 — Общо |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1 1 0 Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на заплати за временни служители.
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Друг персонал
Забележки
Условия за работа на другите служители и Правила за командироване на национални експерти във Frontex.
1 1 1 1 Договорно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Командировани национални експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 3 0 Осигуряване срещу болест
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Осигуряване за безработица
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 4 0 Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Пътни разноски за годишен отпуск
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 8 0 Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ
1 2 0 Набиране на служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за интервюта и медицински прегледи.
1 2 0 0 Превод и публикуване на обявления
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Пътни и дневни разходи за кандидатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Медицински прегледи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Други разходи за набиране на служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
ГЛАВА 1 5 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
1 5 0 Обучения и информиране на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Допълнителни услуги
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 27 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).
1 5 1 0 Услуги за писмен и устен превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1 6 1 Социални мероприятия
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи
1 7 0 1 Имидж на организацията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
25 000 |
25 000 |
ДЯЛ 2
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Наеми |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Чистене и поддръжка |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Чистене и поддръжка |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 3 — Общо |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Обзавеждане на помещенията |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Охрана на сградите и хората |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Охранително оборудване |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 5 — Общо |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Закупуване на оборудване за обработка на данни |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Софтуер |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Консултации и проучвания |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Обзавеждане |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Гориво |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Канцеларски и офис консумативи |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Банкови такси |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Загуби от курсови разлики |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 1 — Общо |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Други административни разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Униформи и работни дрехи |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Услуги за превод |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Дребни разходи |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 4 — Общо |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Комуникационни и информационни дейности |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Абонаменти и такси за телекомуникации |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Заседания на управителния съвет |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Оборудване и услуги за устен превод |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Пътни и дневни разходи за делегатите |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Други заседания и посещения |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнителни складови помещения и паркинги.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Забележки
По-голяма консумация заради допълнителния персонал.
2 0 3 Чистене и поддръжка
2 0 3 0 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Обзавеждане на помещенията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Охрана на сградите и хората
2 0 5 0 Охранително оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнително ИТ и комуникационно оборудване, свързано с увеличаването на персонала и дейностите.
2 1 0 0 Закупуване на оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Консултации и проучвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 1 Обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Забележки
Комплект обзавеждане за един човек струва приблизително 1 000 EUR; предвидено е до края на 2007 г. да имаме 110 служители, следователно имаме нужда от 110 000 EUR, плюс допълнително обзавеждане във всяка стая и в конферентните зали.
2 2 3 Транспортно оборудване
2 2 3 0 Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Гориво
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за закупуването на повече принтери, касети с мастило, др.
2 3 1 Финансови такси
2 3 1 0 Банкови такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Загуби от курсови разлики
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Други административни разходи
2 3 4 0 Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Униформи и работни дрехи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Услуги за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Дребни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Комуникационни и информационни дейности
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Абонаменти и такси за телекомуникации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ
2 5 0 Заседания на управителния съвет
2 5 0 0 Оборудване и услуги за устен превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Пътни и дневни разходи за делегатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Други заседания и посещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други международни мероприятия и за откриването на нови помещения.
ДЯЛ 3
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Операции и пилотни проекти, др. — морски граници |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Сътрудничество в областта на екстрадикцията |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Анализ на риска |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Обучение |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Изследвания и разработки |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Управление на техническите средства |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Резерв |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ
3 0 0 Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 1 Операции и пилотни проекти, др. — морски граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 2 Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 3 Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
Този бюджетен кредит ще бъде разпределен в статии 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 и 3 4 0.
3 0 5 Сътрудничество в областта на екстрадикцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 9 от него.
ГЛАВА 3 1 — АНАЛИЗ НА РИСКА
3 1 0 Анализ на риска
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 4 от него.
ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ
3 2 0 Обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 5 от него.
ГЛАВА 3 3 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
3 3 0 Изследвания и разработки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 6 от него.
ГЛАВА 3 4 — УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА
3 4 0 Управление на техническите средства
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално членове 7 и 8 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със създаването на съвместни експертни екипи, например екипи за бърза гранична намеса (Rabit) и съвместни екипи на Frontex за съдействие (FJST), както и с управлението на техническите средства.
ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ
3 9 0 Резерв
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за „нереализирани“ приходи, например доброволни вноски за Frontex и вноски на асоциираните към Шенген страни.
Щатно разписание
|
Категория и степен |
2007 |
Коригиращ бюджет № 1/2007 |
2007 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Общо C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/127 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/8/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Дял 9 — Общо |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
ОБЩ СБОР |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
ДЯЛ 9
ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ
9 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
ГД "Правосъдие, свобода и сигурност" предоставя допълнителни 7 млн. EUR чрез вътрешен бюджетен трансфер.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
ДЯЛ 3
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Операции и пилотни проекти, др. — морски граници |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Обучение |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ
3 0 1 Операции и пилотни проекти, др. — морски граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
Допълнителните бюджетни кредити ще се използват за операции по морските граници.
ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ
3 2 0 Обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 5 от него.
Част от дъпълнителните бюджетни кредити ще се използват за обучение, свързано с операциите по морските граници.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/135 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2007 година — Коригиращи бюджети № 1 и № 2
(2008/9/ЕО)
Забележки
Името на Агенцията се променя от „Изпълнителна агенция“„Интелигентна енергия“ на „Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации“ със: Решение на Комисията 2007/372/ЕО от 31 май 2007 година за изменение на Решение 2004/20ЕО с цел преобразуване на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 52).
С оглед на разширените задачи на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (ИАКИ) първият й коригиращ бюджет е приет от ръководния комитет и влиза в действие на 12 юли 2007 г.
Вторият и настоящ коригиращ бюджет на ИАКИ е приет от ръководния комитет на 17 октомври 2007 г.
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
ДЯЛ 2
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Субсидия от Комисията |
||||||
|
2 0 0 0 |
Субсидия от Комисията |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0 0 Субсидия от Комисията
2 0 0 0 Субсидия от Комисията
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Забележки
Решение 2004/20/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85).
Решение на Комисията 2007/372/ЕО от 31 май 2007 година за изменение на Решение 2004/20/ЕО с цел преобразуване на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 52).
Съгласно член 6 от това решение в общия бюджет на Европейския съюз ще бъде вписана отпуснатата сума за агенцията. Вписаните приходи отговарят на предвидената сума по позиция 06 01 04 30 на Раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ОФИСИ |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
||||
|
3 1 |
СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Персонал |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Договорно нает персонал |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Семейни надбавки |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Разни разходи за набиране на персонал |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Разходи за придобиване на права |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Разходи за придобиване на права |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Статия 1 2 5 — Общо |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Разходи за командировки — Персонал |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Разходи за командировки — Персонал |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 3 0 — Общо |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Медицинско обслужване |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Медицинско обслужване |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 1 — Общо |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Езикови курсове, обучение |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Езикови курсове, обучение |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Специални надбавки за лица с увреждания |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Специални надбавки за лица с увреждания |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Статия 1 4 4 — Общо |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ЗАПЛАТИ
1 1 0 Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по специално членове 62 и 66 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за основни заплати на срочно наетия персонал.
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за семейни надбавки на срочно наетия персонал, включително:
|
— |
надбавки за домакинство, |
|
— |
надбавки за издръжка на дете, |
|
— |
надбавки за училищни такси. |
За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.
1 1 1 Персонал
1 1 1 0 Договорно нает персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално глава IV, и по-специално член 79 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с възнагражденията, социално осигуряване и всички надбавки и други разходи, свързани с тези служители.
1 1 1 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за семейни надбавки на срочно наетия персонал, включително:
|
— |
надбавки за домакинство, |
|
— |
надбавки за издръжка на дете, |
|
— |
надбавки за училищни такси. |
За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.
ГЛАВА 1 2 — РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
1 2 0 Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал
1 2 0 0 Разни разходи за набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, включени в процедурите за набиране на персонал.
1 2 5 Разходи за придобиване на права
1 2 5 0 Разходи за придобиване на права
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на права, въз основа на споразумението с PMO.
ГЛАВА 1 3 — РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ
1 3 0 Разходи за командировки — Персонал
1 3 0 0 Разходи за командировки — Персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, дневни разходи при командировка и разходи за помощни или специални средства, понесени от персонала по време на командировки в интерес на службата, съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ
1 4 1 Медицинско обслужване
1 4 1 0 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
1 4 2 Езикови курсове, обучение
1 4 2 0 Езикови курсове, обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третия параграф на член 24 от него.
1 4 4 Специални надбавки за лица с увреждания
1 4 4 0 Специални надбавки за лица с увреждания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
ДЯЛ 2
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Наем и разходи за наем |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Наем |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Информационни технологии |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Компютърно оборудване |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработка на софтуер (софтуер и автоматизиране на работата в офиса) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Поддръжка и други компютърни разходи |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Технически инсталации и съоръжения |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Покупка на нови съоръжения и инсталации |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Електронно офис оборудване |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Документация и библиотека |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Доставки за библиотеката |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Библиотечно оборудване |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Подвързване и съхранение на библиотечни книги |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Статия 2 2 5 — Общо |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Канцеларски и офис материали |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Канцеларски и офис материали |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Съдебни разходи |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Съдебни разходи |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Щети |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Статия 2 3 3 — Общо |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Други оперативни разходи |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Разни застраховки |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Разни разходи за вътрешни заседания |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Статия 2 3 5 — Общо |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Пощенски разходи и такси за доставки |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Пощенски разходи и такси за доставки |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Статия 2 4 0 — Общо |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — ОФИСИ
2 0 0 Наем и разходи за наем
2 0 0 0 Наем
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на помещенията и места за паркиране, използвани от IEEA.
ГЛАВА 2 1 — ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ
2 1 0 Информационни технологии
2 1 0 0 Компютърно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютърно оборудване, стойността на софтуера/поддръжка на софтуерния пакет и разни компютърни консумативи и т.н.
2 1 0 1 Разработка на софтуер (софтуер и автоматизиране на работата в офиса)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външен персонал за управление на данни и системи.
2 1 0 3 Поддръжка и други компютърни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с управлението на компютърни и счетоводни системи.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 2 0 Технически инсталации и съоръжения
2 2 0 0 Покупка на нови съоръжения и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на първоначални разходи за осигуряване на съоръжения за съхранение и архивиране на документи и обработка на поща.
2 2 0 4 Електронно офис оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, свързани с електронното офис оборудване.
2 2 5 Документация и библиотека
2 2 5 0 Доставки за библиотеката
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други издания.
2 2 5 1 Библиотечно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на специално библиотечно оборудване.
2 2 5 3 Подвързване и съхранение на библиотечни книги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подвързване и други разходи от значение за съхранението на книги и периодични издания.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски и офис материали
2 3 0 0 Канцеларски и офис материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фотокопия, копирна техника, закупуване на хартия и офис материали.
2 3 3 Съдебни разходи
2 3 3 0 Съдебни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително известните съдебни разходи и услуги на адвокати или други експерти.
2 3 3 1 Щети
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щетите и разходите за уреждане на искове срещу IEEA (гражданска отговорност).
2 3 5 Други оперативни разходи
2 3 5 0 Разни застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пълната застраховка, гражданската отговорност, срещу кражби, и за покриване на материалната отговорност на счетоводители и разпоредители с авансови средства.
2 3 5 1 Разни разходи за вътрешни заседания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни заседания.
ГЛАВА 2 4 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА
2 4 0 Пощенски разходи и такси за доставки
2 4 0 0 Пощенски разходи и такси за доставки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за доставка на колети.
ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Срещи на експерти |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Срещи на експерти и оценка на проекти |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Статия 3 1 0 — Общо |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Информация и публикации |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Информация и публикации |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Статия 3 2 0 — Общо |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Други разходи за техническа и административна помощ |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Разни външни услуги |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Външни одити |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 3 1 — СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ
3 1 0 Срещи на експерти
3 1 0 0 Срещи на експерти и оценка на проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с оценката на предложения от външни експерти и организираните от агенцията срещи на експерти.
ГЛАВА 3 2 — ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
3 2 0 Информация и публикации
3 2 0 0 Информация и публикации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с годишната комуникационна програма на агенцията, включително информационни семинари по програмата и управлението на информационната система на проекта.
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ
3 3 0 Други разходи за техническа и административна помощ
3 3 0 1 Разни външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външни услуги, които са свързани с оценки, непокрити от Глава 2.
3 3 0 2 Външни одити
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
Нова сума |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за одити, понесени от агенцията във връзка с нейната оперативна дейност.
Щатно разписание
|
Категории и класове |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
Коригиращ бюджет 2 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
2007 |
Коригиращ бюджет 2 |
Коригиращи бюджети № 1 и № 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Общо |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/155 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/10/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 2 |
ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
3 2 |
ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Дял 3 — Общо |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).
В съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от посочения регламент в общия бюджет за Европейския съюз се записва субсидия, предназначена за Центъра. Вписаният приход отговаря на предвидената субсидия (позиции 15 03 01 03 и 15 03 01 04 от отчета за разходите в част III (Комисия) от общия бюджет).
ДЯЛ 2
РАЗНИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 2 — ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ
2 2 0 Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
ДЯЛ 3
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
PHARE споразумение 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Разни предназначени приходи |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА
3 2 3 PHARE споразумение 2005/115-030
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ГЛАВА 3 3 — РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ
3 3 0 Разни предназначени приходи
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
116 304 |
116 304 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Други |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 9 Други
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Забележки
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 30 000 EUR.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Застраховки |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Почистване и поддръжка |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Обзавеждане на помещения |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Други разходи |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Оборудване за обработка на данни |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработване на програмни продукти |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Други външни услуги |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Мебели |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване на мебели |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 1 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователни договори, отнасящи се до заемани сгради или части от сгради.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи.
2 0 3 Почистване и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Забележки
Този бюждетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на сгради, предоставени за ползване на Центъра (помещения, асансьор, отопление, климатизация, електричество и водоснабдяване).
2 0 4 Обзавеждане на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обзавеждането на помещения и промените във вътрешното разпределение на сградите.
2 0 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други текущи разходи по сградите, непредвидени специално, като такси за пътно платно, хигиенизиране, смет, почистване на комини и др.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни
2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупката или наемането на компютри и периферни устройства. Той покрива също така разходите за поддръжка, работа, поправка, информационни носители, документация, други материали и т.н.
2 1 0 1 Разработване на програмни продукти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фирми за компютърно обслужване и консултации, и по-специално за:
|
— |
поддръжка на съществуващите програмни продукти, |
|
— |
въвеждане на нови програмни продукти и разширяване на съществуващите (проучване, анализ, програмиране, изпълнение и т.н.), |
|
— |
закупуване, наемане и поддръжка на програми и програмни продукти и т.н. |
2 1 0 2 Други външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал за обработка на данни (оператори, мениджъри по обработката на данни, системни инженери, персонал по набиране на данни и т.н.).
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 1 Мебели
2 2 1 0 Закупуване на мебели
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на закупуването на мебели.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 1 Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за телекомуникационно оборудване, включително за окабеляване: в това число покупка, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и т.н.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||||||||||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Разходи за превод |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Специфични дейности |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE споразумение 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Статия 3 1 2 — Общо |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Разходи за изследвания и пилотни проекти |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Техническа поддръжка |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ
3 0 4 Разходи за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод, свързани с осъществяването на работната програма на Центъра, включително и разходите за машинопис, възложен на външни лица.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 86 304 EUR.
ГЛАВА 3 1 — УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА
3 1 2 Специфични дейности
3 1 2 3 PHARE споразумение 2005/115-030
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ГЛАВА 3 2 — РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
3 2 4 Разходи за изследвания и пилотни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за проучване и оценка на експериментални дейности и пилотни проекти в съответствие с работната програма.
ГЛАВА 3 5 — ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
3 5 3 Техническа поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/173 |
Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2007 — Коригиращ бюджет № 3
(2008/11/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Дял 2 — Общо |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
ДЯЛ 2
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Субсидия от Европейската общност |
||||||
|
2 0 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0 0 Субсидия от Европейската общност
2 0 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Забележки
Тази позиция включва фондовете по проекти ФАР на Центъра.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Дял 4 — Общо |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
ДЯЛ 4
ДРУГИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||
|
|
ГЛАВА 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
ГЛАВА 4 2 — ОБЩО |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 2 — RAXEN_CT
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по прилагането на проекта ФАР на Агенцията, който цели да изгради мрежата RAXEN в страните-кандидатки.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/181 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/12/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
2 0 |
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
||||
|
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
||||
|
|
Дял 6 — Общо |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
||||
|
|
Дял 7 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
ДЯЛ 2
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Финансиране от Европейската Общност |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0 0 Финансиране от Европейската Общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Забележки
Финансирането за Агенцията се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход отговаря на предвиденото финансиране (член 02 03 02 от отчета за разходите от секция II „Комисия“ от общия бюджет). Стойността на процеса по обозначаване на лекарствата сираци също е включена в това финансиране.
ДЯЛ 3
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Финансиране от ЕИП |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA
3 0 0 Финансиране от ЕИП
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Забележки
Този член включва финансирането от държавите, членуващи в ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване |
||||||
|
2 1 1 0 |
Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Статия 2 1 1 — Общо |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти |
||||||
|
2 1 2 0 |
Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Статия 2 1 2 — Общо |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 1 — РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ
2 1 1 Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване
2 1 1 0 Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията, необходим за нормалната ѝ работа.
2 1 1 1 Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията.
2 1 2 Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти
2 1 2 0 Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията за конкретни проекти.
2 1 2 1 Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер за конкретни проекти.
2 1 2 4 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на оборудването, упоменато в позиции от 2 1 2 0 до 2 1 2 3.
2 1 2 5 Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Забележки
Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализ, програмиране и техническо съдействие по конкретни проекти.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/191 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/13/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
2 0 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Дял 2 — Общо |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
||||
|
3 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Дял 3 — Общо |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
ДЯЛ 2
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Финансово участие на Европейската общност |
||||||
|
2 0 0 0 |
Финансово участие на Европейската общност |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0 0 Финансово участие на Европейската общност
Забележки
В общия бюджет на Европейския съюз се записва финансово участие за Центъра. Записаните приходи представляват предвиденото финансово участие (статия 17 03 03 в част III „Комисия“ от общия бюджет).
2 0 0 0 Финансово участие на Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Забележки
Този бюджетен кредит включва 794 448,27 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
ДЯЛ 3
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС) |
||||||
|
3 0 0 0 |
Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)
3 0 0 Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС)
Забележки
Тази статия покрива финансовите участия от държавите от ЕАСТ съгласно споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.
3 0 0 0 Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Дял 1 — Общо |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Дял 3 — Общо |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Помощен персонал |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Договорно наети служители — основни заплати |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Договорно наети служители — надбавки |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Разни |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Безвъзмездни средства при раждане и смърт |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Извънреден труд |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Обучение на персонала на ЕЦПКЗ |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Временни услуги |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Разни разходи при набиране на персонал |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Пътни разноски |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Разноски за пренасяне |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Временни надбавки за дневни разходи |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Корекционни коефициенти |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 1 9 — Общо |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 3 0 — Общо |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Социално-икономическа инфраструктура |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Медицинско обслужване |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 4 0 — Общо |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Обмен на държавни служители и експерти |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Обмен на персонал с публични и частни органи |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 5 0 — Общо |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Представителни разходи |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Представителни разходи |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 7 0 — Общо |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Осигуровки и социален бюджет |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Осигуряване срещу болест |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Злополука и професионални заболявания |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Статия 1 8 0 — Общо |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 8 — ОБЩО |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 0 Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности; бюджетните кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностните лица и временния персонал, заемащи длъжности по щатното разписание.
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетните кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 0 Помощен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнагражденията на целия помощен персонал и социалноосигурителните вноски на Центъра, като се изключат сумите, платени под формата на корекционни коефициенти, които са за сметка на позиция 1 1 9 0.
1 1 1 1 Договорно наети служители — основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основната заплата на договорно наетите служители.
1 1 1 2 Договорно наети служители — надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране, семейните и други надбавки на договорно наетите служители.
1 1 4 Разни
1 1 4 0 Безвъзмездни средства при раждане и смърт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на безвъзмездни средства при раждане и смърт за персонала на Центъра.
1 1 4 1 Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски от местоработата до мястото на произхода за персонала на Центъра.
1 1 4 2 Извънреден труд
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с извънреден труд за категории персонал, имащ право на това според правилника.
1 1 4 9 Обучение на персонала на ЕЦПКЗ
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Забележки
Правилник на длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, преквалификация, курсове по използването на модерни техники, семинари, информационни сесии по въпросите на ЕС и т.н. Те също така покриват покупката на оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 0 Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разноски на преводачи на свободна практика и конферентни оператори, включително и възстановяването на сумата на услугите, предоставени от преводачи на Комисията за всички заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
1 1 7 5 Временни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
|
— |
наемане на временен персонал, по-специално телефонисти, секретари, административен и поддържащ персонал, |
|
— |
копиране, печатане и художествено оформление, което се поръчва навън, тъй като не може да се извърши от Центъра, |
|
— |
разходите за компютърен набор за обяснителни и оправдателни документи за собствените нужди на Центъра и за предаване на бюджетния орган, |
|
— |
безвъзмездните средства, платими във връзка с обучението по трудов опит за деца на членове на персонала, |
|
— |
възстановяването на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра. |
1 1 8 Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане
1 1 8 0 Разни разходи при набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Забележки
Тези разходи са предназначени за покриване на разходите, свързани с набирането на персонал; възстановявания за групи за подбор, интервюта на кандидати и други свързани с това разходи.
1 1 8 1 Пътни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски за персонала на ЕЦПКЗ, когато встъпва или напуска длъжност.
1 1 8 2 Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавки за персонала за настаняване, установяване на ново място и преместване на ново място на заетост.
1 1 8 3 Разноски за пренасяне
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноски по пренасяне за персонал, който встъпва или напуска длъжност.
1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на временни надбавки за дневни разходи.
1 1 9 Корекционни коефициенти
1 1 9 0 Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, превеждана в държава, различна от държавата на местоработата.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ
1 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи
1 3 0 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по пътни разноски, плащането на надбавки за дневни командировъчни и допълнителни или извънредни разходи, извършени по време на командировките, включително заседания извън офиса, от персонал на Центъра, покрити от Правилника, и от национални и международни експерти или длъжностни лица, командировани от Центъра.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Социално-икономическа инфраструктура
1 4 0 1 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за задължителните годишни медицински прегледи на персонала.
ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ
1 5 0 Обмен на държавни служители и експерти
1 5 0 2 Обмен на персонал с публични и частни органи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с отделяне на персонал от частни и публични органи за Центъра и разпореждането на ЕЦПКЗ с отделените национални експерти.
ГЛАВА 1 7 — ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Представителни разходи
1 7 0 0 Представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по задължения на Центъра във връзка с представителните му нужди. Тези разходи могат да се направят от упълномощен персонал индивидуално при изпълнението на техните задължения и като част от дейностите на Центъра.
ГЛАВА 1 8 — ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА
1 8 0 Осигуровки и социален бюджет
1 8 0 2 Осигуряване срещу болест
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за болест (% от основната заплата).
1 8 0 3 Злополука и професионални заболявания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра по осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания и допълнителните разходи, произтичащи от прилагането на законните разпоредби в тази област.
1 8 0 4 Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на осигуряването срещу безработица за срочно нает персонал.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Наем и свързани с това разходи |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Наемане на помещения |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Застраховки |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Вода, газ, електричество и др. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Поддръжка, почистване |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Обзавеждане на помещения |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Охрана |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Разходи за ресторант и стол |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Други разходи по сградата |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Информационни и комуникационни технологии |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Хардуер за функционирането на Центъра |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Софтуер за функционирането на Центъра |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Разработки за поддържане на административни приложения |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 1 — Общо |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Оборудване и инсталации |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Техническо оборудване и инсталации |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Обзавеждане |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Хартия, офис материали и други разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Хартия и офис материали |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Други оперативни разходи |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Пощенски такси и разходи |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Пощенски такси и разходи |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 0 — Общо |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Телекомуникационни и интернет такси |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Заседания |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Управленски и административни заседания |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Оценки и консултиране по стратегическо управление |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ
2 0 0 Наем и свързани с това разходи
2 0 0 0 Наемане на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията, свързани с наемането на сгради.
2 0 0 1 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на различни застраховки, свързани с обитаваните сгради.
2 0 0 2 Вода, газ, електричество и др.
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на текущи разходи.
2 0 0 3 Поддръжка, почистване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за почистване и поддържане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ.
2 0 0 4 Обзавеждане на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ, и приспособяване на помещенията според специфичните изисквания на Центъра.
2 0 0 5 Охрана
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за охрана и наблюдение на обитаваните от ЕЦПКЗ сгради.
2 0 0 6 Разходи за ресторант и стол
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на оперативни разходи за ресторанта/стола на Центъра.
2 0 0 9 Други разходи по сградата
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други текущи разходи по сградите, които не са специално предвидени, като например разходи за хигиенизиране, изхвърляне на отпадъци, такси.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 1 Информационни и комуникационни технологии
2 1 1 0 Хардуер за функционирането на Центъра
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Забележки
Бюджетните кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка и поддръжката на информационните и комуникационни технологии и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, необходим за нормалната работа на Центъра.
Този бюджетен кредит включва 100 000 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
2 1 1 1 Софтуер за функционирането на Центъра
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка, изпълнението на техническите условия и обучение на софтуер, който е необходим за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 2 Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на аудиовизуални материали, необходими за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 4 Разработки за поддържане на административни приложения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката, разработването, поддръжката и обучението на административни и управленски ИТ системи.
Този бюджетен кредит включва 60 000 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 2 0 Оборудване и инсталации
2 2 0 0 Техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на техническо оборудване за копиране, размножаване, библиотека, както и различни инструменти за поддръжка на сгради.
2 2 0 1 Обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени да покрият закупуване на обзавеждане.
Този бюджетен кредит включва 90 000 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Хартия, офис материали и други разходи
2 3 0 0 Хартия и офис материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за хартия, пликове, офис материали, както и материали за копиране и размножаване и външно печатане.
2 3 0 1 Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банкови такси. Те също така са предвидени за покриване на загуби от обменни курсове, направени от Центъра при управлението на бюджета му, дотолкова доколкото тези загуби не могат да бъдат компенсирани от печалбите от обменни курсове.
2 3 0 2 Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият закупуване на книги, документи и непериодични издания, абонаменти за вестници, специализирани периодични издания, списания и бюлетин, както и онлайн бази данни и информационни услуги.
2 3 0 9 Други оперативни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са конкретно предвидени в други позиции.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Пощенски такси и разходи
2 4 0 0 Пощенски такси и разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пощенски разходи и такси за доставка с обикновена поща на отчети и публикации, пощенски и други пакети, изпратени по въздух, море или влак, както и по вътрешната поща на Центъра.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Телекомуникационни и интернет такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани наемни разходи, разходите за разговори и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видеоконференции, включително предаване на данни). Те също така покриват закупуване на указатели.
ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ
2 5 0 Заседания
2 5 0 0 Управленски и административни заседания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни разходи за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани със заседанията на управителния орган, или за заседания от административен характер. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата.
2 5 0 1 Оценки и консултиране по стратегическо управление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с оценката на Центъра.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Операции |
||||||
|
3 0 0 0 |
Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Научни мнения и изследвания |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Техническа помощ и обучение |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Публикации и комуникация |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Преводи на научни и технически доклади и документи |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Заседания за изпълнение на работната програма |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Сътрудничество и партньорство между държавите |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Научна библиотека и услуги по управление на знанията |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0 0 Операции
3 0 0 0 Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
3 0 0 1 Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
Този бюджетен кредит включва 54 068,27 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
3 0 0 2 Научни мнения и изследвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
Този бюджетен кредит включва 360 000 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
3 0 0 3 Техническа помощ и обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
Този бюджетен кредит включва 80 380 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
3 0 0 4 Публикации и комуникация
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на разходите, свързани с комуникация, публикации и публичен достъп до данни и информация.
3 0 0 5 Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на оперативните разходи по проекта, свързани с информационните и комуникационни технологии.
Този бюджетен кредит включва 50 000 EUR от фондове от предходни години, достъпни отново за Центъра (повторно използване).
3 0 0 7 Преводи на научни и технически доклади и документи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преводи, включително плащания, извършени на Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
3 0 0 8 Заседания за изпълнение на работната програма
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани с организираните заседания, за изпълнение на работната програма. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата на ЕЦПКЗ.
3 0 0 9 Сътрудничество и партньорство между държавите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по конкретни дейности, укрепващи сътрудничеството с държавите-членки и външни партньори.
3 0 1 0 Научна библиотека и услуги по управление на знанията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по изграждането на научна библиотека и услуги по управление на знанията.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/219 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/14/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Дял 2 — Общо |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
ОБЩ СБОР |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
ДЯЛ 2
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство |
||||||
|
2 0 2 0 |
Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Статия 2 0 2 — Общо |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА
2 0 2 Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство
2 0 2 0 Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
149 058 |
149 058 |
Забележки
Фондове от Европейската общност за финансиране на участието на страни кандидатки, потенциални кандидатки, както и на страни, участващи в Европейската политика на добросъседство.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 3 |
ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
ОБЩ СБОР |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Заседания на експерти |
||||||||
|
3 3 0 3 |
Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
ГЛАВА 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Мерки против замърсяването |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Мрежа от служби за борба с петролни разливи в морето |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Фонд за операции |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Друга техническа подкрепа |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Посещения |
|
|
|
||||
|
|
Статия 3 8 1 — Общо |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
APM — служба за събиране на изображения чрез сателит |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Управление на службата |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Развитие на услугите |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Срещи и обучения на експерти |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Посещения |
|
|
|
||||
|
|
Статия 3 8 2 — Общо |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
APM — сътрудничество, координация и информация |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Cътрудничество, координация и информация |
|
|
|
||||
|
|
Статия 3 8 3 — Общо |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
APM — други дейности |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Посещения |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Срещи, семинари |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Други |
|
|
|
||||
|
|
Статия 3 8 4 — Общо |
|
|
|
||||
|
|
ГЛАВА 3 8 — ОБЩО |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 3 — ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
3 3 0 Заседания на експерти
3 3 0 3 Фондове от Европейската общност за страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и страни по Европейската политика на добросъседство
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
17 498 |
17 498 |
Забележки
Организиране на срещи на ЕАМБ, работни срещи и семинари по въпросите на морската безопасност, сигурност и превенция на замърсяването за експерти от страни кандидатки, потенциални кандидатки и/или страни, участващи в Европейската политика на добросъседство.
ГЛАВА 3 8 — МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО
3 8 1 Мерки против замърсяването
3 8 1 0 Мрежа от служби за борба с петролни разливи в морето
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи за наемане на мореплавателни съдове (и оборудването им) за борба със значителни замърсявания в морето.
3 8 1 1 Фонд за операции
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи покриващи тренировки и спешна мобилизация.
3 8 1 2 Друга техническа подкрепа
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи покриващи техническа подкрепа, като подобряване на мрежата от петролосъбиращи кораби, намаляване на баласта на корабите и т.н.
3 8 1 3 Посещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Посещения на персонала във връзка с услугите по събиране на петролни разливи.
3 8 2 APM — служба за събиране на изображения чрез сателит
3 8 2 0 Управление на службата
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Дейности, свързани с управлението на службите за наблюдение чрез сателит, включително актуализиране на ИТ оборудването и софтуера.
3 8 2 1 Развитие на услугите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Дейности, свързани с развитието на услугите за сателитно наблюдение, включително външно сътрудничество по технически въпроси.
3 8 2 2 Срещи и обучения на експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи, свързани с организирането на експертни срещи, работни срещи на групи от потребители, обучения по CleanSeaNet.
3 8 2 3 Посещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Посещения на персонала, свързани със сателитните служби.
3 8 3 APM — сътрудничество, координация и информация
3 8 3 0 Cътрудничество, координация и информация
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи, свързани с дейности по сътрудничество/координация и информация във връзка със замърсяването на моретата, от типа на HNS, CTG, диспергиращи вещества и т.н.
3 8 4 APM — други дейности
3 8 4 0 Посещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Посещения на персонала, свързани с общи дейности по борбата със замърсяването.
3 8 4 1 Срещи, семинари
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи, свързани с общи срещи и семинари по борбата със замърсяването.
3 8 4 2 Други
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
|
|
Забележки
Разходи, свързани с преводи, публикации, проучвания, проекти, договорно нает персонал по проекти и т.н.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/229 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/15/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Субсидия от Европейската общност |
||||||
|
1 0 0 0 |
Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“ |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Субсидия от Европейската общност
1 0 0 0 Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 1 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 2 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 31 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 3 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение, субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 32 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 4 0 Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
|
40 000 |
40 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено от Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 22 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Дял 2 — Общо |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Забележки
Коригиращ бюджет № 2: Тази графа включва измененията, внесени от ръководния комитет на 22 октомври 2007 г. във връзка с приемането на втория коригиращ бюджет, както и трансферните операции, одобрени от ръководния комитет на 29 юни 2007 г.
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Персонал на договор |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Стажанти |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията. |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Други надбавки и безвъзмездни помощи |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Коригиращи коефициенти |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Ресторанти и столове |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Медицинско обслужване |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 66).
Тези бюджетни кредити са предвидени за осигуряване на основните заплати на персонала, които са включени в щатното разписание, изчислени в съответствие с действащите разпоредби и отчитащи всички необходими корекции.
Тези бюджетни кредити покриват и разходите за извънреден труд (Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специьлно член 56 и приложение VI от него).
1 1 0 2 Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 69, както и член 4 от приложение VII към него).
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 2 Персонал на договор
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности (персонал на договор: раздел IV, и по-конкретно член 79 от тях):
Тези бюджетни кредити са предвидени за заплати, социални осигуровки и всички придобивки и други разходи за такъв персонал.
1 1 1 3 Стажанти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите във връзка с административни стажове, разкрити за млади студенти. Този разход включва надбавки и вноски за социално осигуряване за стажантите, пътни разходи за пътувания по време на стажа и пътни разноски в началото и в края на стажа.
1 1 1 5 Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Забележки
Процедурите за назначаване и заплащане на служителите и другите финансови условия, приети от Комисията, ще се прилагат по аналогия.
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите, свързани с временното изпращане на европейски служители (по-конкретно служители на обучение в Комисията), национални длъжностни лица и други експерти в агенцията и тяхното временно ангажиране за нейните дейности.
1 1 4 Други надбавки и безвъзмездни помощи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 70, 74 и 75, както и член 8 от приложение VII).
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на:
|
— |
надбавки за раждане на дете или при смърт — позиция 1 1 4 0, |
|
— |
пътни разноски за годишен отпуск — позиция 1 1 4 1, |
|
— |
надбавки за настаняване/транспорт — позиция 1 1 4 2, |
|
— |
надбавки за фиксирани дежурства — позиция 1 1 4 3, |
|
— |
регламентирани надбавки за командировки — позиция 1 1 4 4, |
|
— |
специално застраховане на счетоводителя и разпоредителя на авансови средства — позиция 1 1 4 5, |
|
— |
надбавки за дежурство на повикване/работа на смени — позиция 1 1 4 7, |
|
— |
други надбавки — позиция 1 1 4 9. |
1 1 7 Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени да покриват използването на:
|
— |
временен персонал на агенцията — позиция 1 1 7 0, |
|
— |
друг външен персонал, включително разходи по споразумения за ниво на обслужване SLA, свързани с плащания за персонал — позиция 1 1 7 8. |
1 1 8 Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с:
|
— |
пътни разноски за процедурите по набиране на персонал и прекратяване на услуги, включително пътни разноски за членове на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII) — позиция 1 1 8 1, |
|
— |
помощи за настаняване, преустановяване и преместване (членове 5 и 6 от приложение VII) — позиция 1 1 8 2, |
|
— |
разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII) — позиция 1 1 8 3, |
|
— |
временни дневни разходи (членове 20 и 71, член 10 от приложение VII) — позиция 1 1 8 4, |
|
— |
разходи за набиране на персонал (членове 27—31, член 33 и приложение III) — позиция 1 1 8 5. |
1 1 9 Коригиращи коефициенти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Забележки
В тази статия се предвижда покриване на:
|
— |
плащания за коригиращи коефициенти — позиция 1 1 9 0, |
|
— |
и преработване на възнагражденията — позиция 1 1 9 1, |
в съответствие с решения на Съвета.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ
1 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за командировки на персонал на агенцията.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 2 Ресторанти и столове
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-конкретно член 59 и член 8 от приложение II.
1 4 4 Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
360 000 |
|
360 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на финансовото участие на агенцията в последващи обучения за нейния персонал.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Наеми |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Застраховане |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Чистене и поддръжка |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Вътрешно преустройство на помещения |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Охрана и наблюдение на сградите |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Други разходи |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Информационни технологии (IT) |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Оборудване за обработка на данни |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработване на софтуер |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Други външни услуги |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Техническо оборудване и инсталации |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Закупуване на техническо оборудване и инсталации |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Мебели |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване на мебели |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Наем и лизинг на транспортно оборудване |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Разходи за документация и библиотека |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Хартия и офис консумативи |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Банкови разходи |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Загуби от разлики в обменни курсове |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Други финансови разходи |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 2 — Общо |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Разходи за правни услуги |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Други оперативни разходи |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Пощенски разходи и такси за доставки |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Абонаменти и такси |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Устни преводи |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Информация, комуникации и публикации |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Писмени преводи |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Одит |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Научни изследвания |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 6 — ОБЩО |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на наеми за сгради или на части от сгради, заемани от агенцията.
2 0 1 Застраховане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за договори за застраховане на сгради или части от сгради, заемани от агенцията.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на обичайни разходи за потребление на енергия.
2 0 3 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за поддръжка на сградата, използвана от Агенцията (части, асансьори, отоплителни, климатични и електрически инсталации, тръбопроводи).
2 0 4 Вътрешно преустройство на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за вътрешно преустройство на помещения и за промени в разпределението на помещенията в сградата.
2 0 5 Охрана и наблюдение на сградите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други обичайни разходи, свързани със сградите, които не са предвидени, и по-конкретно за данъци и пътни такси, канализация, хигиенизиране и дезинфекция, такса смет и чистене на комини.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Информационни технологии (IT)
2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютри и периферни устройства.
Те покриват и разходите за поддръжка, функциониране, поправка, IT поддръжка, документация и друго оборудване, и т.н.
2 1 0 1 Разработване на софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за IT обслужване и консултантски фирми за услуги, например:
|
— |
поддръжка на съществуващо оборудване, |
|
— |
въвеждане на ново оборудване и разширяване на съществуващото (проучване за съвместимост, анализ, програмиране, приложение и т.н.), |
|
— |
управление и конфигуриране на операционни системи, |
|
— |
закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и т.н. |
2 1 0 2 Други външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за външни IT специалисти (оператори, компютърни инженери, системни инженери и т.н.), с изключение на временния персонал на агенцията за възстановяване на данни.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ
2 2 0 Техническо оборудване и инсталации
2 2 0 0 Закупуване на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за придобиване на:
|
— |
оборудване за аудиовизия, възпроизвеждане, архивиране, за библиотеки и за устни преводи, например кабинки, слушалки и секции за слушане за устройства за симултанен превод, |
|
— |
различни инструменти за работилници за поддръжка на сгради, |
|
— |
дребно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, устройства за текстообработка и др. |
2 2 0 2 Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Забележки
Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за наемане и лизинг на материалите и оборудването, описани в позиция 2 2 0 0.
2 2 0 3 Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Забележки
Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването, описано в позиция 2 2 0 0.
2 2 1 Мебели
2 2 1 0 Закупуване на мебели
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за закупуването на мебели.
2 2 3 Транспортно оборудване
2 2 3 2 Наем и лизинг на транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за наемане и лизинг на превозни средства, както и за инцидентното им наемане, и за разходи за обществен транспорт.
2 2 5 Разходи за документация и библиотека
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на следните конкретни елементи:
|
— |
наличност в библиотеките — позиция 2 2 5 0, |
|
— |
специално оборудване за библиотеки (индекс-картончета, оборудване с рафтове, секции за каталози и др.) — позиция 2 2 5 1, |
|
— |
абонамент за вестници и периодични издания — позиция 2 2 5 2, |
|
— |
абонамент в прес агенции — позиция 2 2 5 3, |
|
— |
подвързване и други разходи за съхраняването на материали и периодични издания — позиция 2 2 5 4. |
ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Хартия и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за фотокопиране, оборудване на устройства за репродукция, хартия и офис консумативи.
2 3 2 Финансови такси
2 3 2 0 Банкови разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 000 |
|
1 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на банкови такси.
2 3 2 1 Загуби от разлики в обменни курсове
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на загуби от разлики в обменни курсове.
2 3 2 9 Други финансови разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 000 |
|
2 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други финансови разходи.
2 3 3 Разходи за правни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съдебни производства и за услугите на адвокати или други експерти.
2 3 5 Други оперативни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на различни оперативни разходи, като:
|
— |
различни застрахователни полици — позиция 2 3 5 0, |
|
— |
разни разходи за вътрешни срещи — позиция 2 3 5 2, |
|
— |
разходи за обработка и преместване — позиция 2 3 5 3, |
|
— |
разходи за архивиране на документи — позиция 2 3 5 4, |
|
— |
работно облекло — позиция 2 3 5 5, |
|
— |
разни разходи, включително за хоризонтални услуги — позиция 2 3 5 6. |
ГЛАВА 2 4 — РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Пощенски разходи и такси за доставки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Абонаменти и такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за абонаменти и комуникации, както и за разходи, свързани с телекомуникационното оборудване, включително за поддръжка и ремонт на оборудването.
ГЛАВА 2 6 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
2 6 0 Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за срещи на експерти и партньори, организирани от агенцията в рамките на нейната дейност:
|
— |
експерти — позиция 2 6 0 0, |
|
— |
срещи — позиция 2 6 0 1. |
2 6 1 Устни преводи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за устни преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 2 Информация, комуникации и публикации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за информация, комуникации и публикации, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 3 Писмени преводи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за писмени преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 4 Одит
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за одит, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 5 Научни изследвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за научни изследвания, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
Щатно разписание
|
Категория и кариера |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Общо |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Общо |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/249 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/16/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
|
2 2 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
0 |
|
0 |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
|
ГЛАВА 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Програма CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 1 1 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
ГЛАВА 1 2 — СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ
1 2 1 Програма CARDS
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
ДЯЛ 2
ДРУГИ СУБСИДИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Турция |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Хърватска |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 2 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ
2 2 1 Турция
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Хърватска
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Дял 1 — Общо |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
|
|
Дял 4 — Общо |
|
|
|
|
5 |
||||
|
РЕЗЕРВ |
||||
|
|
Дял 5 — Общо |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители |
||||||
|
1 1 1 1 |
Заплати за временно и постоянно наети служители |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Възнаграждения и надбавки за местен персонал |
||||||
|
1 1 3 1 |
Местен персонал |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд |
||||||
|
1 1 4 1 |
Агенти по договори за извършен труд |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Разноски за други агенти |
||||||
|
1 1 5 3 |
Временен персонал |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Стажанти |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Статия 1 1 5 — Общо |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Система за обществено осигуряване |
||||||
|
1 1 6 1 |
Здравно осигуряване |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Осигуряване за безработица за временно наети служители |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Статия 1 1 6 — Общо |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал |
||||||
|
1 1 7 1 |
Корекционни коефициенти |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал |
||||||
|
1 1 8 1 |
Процедура по набиране на персонал |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Обучение, преквалификация и информация за персонала |
||||||
|
1 1 9 1 |
Обучение |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Статия 1 1 9 — Общо |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 1 Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители
1 1 1 1 Заплати за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.
1 1 1 2 Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за семейство, дете и образование за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.
1 1 1 3 Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за експатриране и откъсване от страната на произход за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.
1 1 1 4 Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4(а) от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за секретариат, плащани на длъжностни лица от категория „С“, временно наети служители и помощен персонал, нает като стенографи-машинописци или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари и главни секретари.
1 1 1 5 Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:
|
— |
еднократни помощи при раждане на дете |
и в случай на смърт на длъжностно лице:
|
— |
пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след този, в който е настъпила смъртта, |
|
— |
разноските по транспортирането на тялото до мястото на произхода на починалия. |
1 1 1 6 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и по-специално член 8 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият еднократното плащане на пътните разноски на длъжностни лица и временно наети служители от местоработата до мястото на произхода при следните условия:
|
— |
веднъж за календарна година, ако разстоянието с влак е по-голямо от 50 км, но по-малко от 725 км, |
|
— |
два пъти за календарна година, ако разстоянието с влак е поне 725 км. |
1 1 1 7 Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и членове 5, 6, 7 и 9 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият пътни разноски, изплащани на служители (включително на членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или при напускане.
Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият надбавките за настаняване, които се дължат на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност и при окончателно напускане на ЕЦМНН и установяване другаде.
Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият разноски, изплащани на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на заетост в рамките на длъжността и при окончателно напускане на длъжността и установяване другаде.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавки за дневни разходи, изплащани на служители, които представят доказателство, че им се налага да сменят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност (включително преместване).
1 1 3 Възнаграждения и надбавки за местен персонал
1 1 3 1 Местен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
224 |
224 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият възнагражденията (включително извънреден труд) и вноските за обществено осигуряване, дължими от работодателя, за местен персонал.
1 1 4 Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд
1 1 4 1 Агенти по договори за извършен труд
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Забележки
Ново правило се очаква след месец май 2004 г.
1 1 5 Разноски за други агенти
1 1 5 3 Временен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за използване на временен персонал, по-специално машинописци и телефонисти.
Наемането на временен персонал е полезно, когато определени отдели се нуждаят от гъвкавост, за да отговорят на ad hoc нужди.
1 1 5 4 Стажанти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разноските по назначаване на стажанти.
1 1 6 Система за обществено осигуряване
1 1 6 1 Здравно осигуряване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.
Правила за осигуряване при болест за длъжностни лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият вноската на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на служителите възлиза на 1,7 % от основната заплата.
1 1 6 2 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:
|
— |
вноската на работодателя за осигуряване срещу професионално заболяване и злополуки (0,77 % от основната заплата), |
|
— |
допълнителни 2 % се прибавят към така калкулираните бюджетни кредити (което увеличава ставката на 0,7854 %) за покриване на разноски, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица). |
1 1 6 3 Осигуряване за безработица за временно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Забележки
Регламент на Съвета (ЕОВС, ЕИО, Евратом) # 2799/85 от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият риска от безработица за временно наети служители.
1 1 7 Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал
1 1 7 1 Корекционни коефициенти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.
Тази позиция е предназначена да покрие стойността на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и помощен персонал и към извънредния труд.
1 1 8 Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал
1 1 8 1 Процедура по набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, произтичащи от процедури по наемане на персонал, и по-специално разходите по организирането на конкурси.
1 1 9 Обучение, преквалификация и информация за персонала
1 1 9 1 Обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третото тире на член 24 от него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за езикови курсове, встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, курсове за преквалификация, курсове по използване на модерни техники, семинари и т.н.
Те също така покриват покупката на необходимото оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи |
||||||
|
2 1 1 1 |
Наем |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Почистване и поддръжка |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Охрана и наблюдение на сгради |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Други разходи за сгради |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Статия 2 1 1 — Общо |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Обработка на данни |
||||||
|
2 1 2 1 |
Дейности за компютърния център |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Статия 2 1 2 — Общо |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Недвижимо имущество и свързаните с него разходи |
||||||
|
2 1 3 3 |
Нови покупки или подмяна на обзавеждане |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Статия 2 1 3 — Общо |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Текущи административни разходи |
||||||
|
2 1 4 1 |
Банкови и други финансови такси |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Щети/съдебни разноски |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Разни застраховки |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Униформи и работно облекло |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Пощенски разходи и разходи за доставки |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Телефон, телеграф, телекс, телевизия |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Статия 2 1 4 — Общо |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи |
||||||
|
2 1 5 2 |
Социални контакти между служителите |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Статия 2 1 5 — Общо |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 1 — АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
2 1 1 Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи
2 1 1 1 Наем
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие наема на сгради или части от сгради, заемани от ЕЦМНН.
2 1 1 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за вода, газ, електричество и отопление.
2 1 1 3 Почистване и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по почистване, между другото, на помещенията (редовно почистване, закупуване на продукти за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.н.).
Те също така покриват стойността на оборудването за поддръжка и техническите инсталации (асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н.).
2 1 1 4 Охрана и наблюдение на сгради
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, свързани със сигурността на лица, сгради и стоки, по-специално договори за охраняване на сгради, закупуване, наемане и поддръжка на противопожарна техника, подмяна на оборудването за длъжностни лица и друг персонал, отговорни за противопожарни постове и първа помощ, и разходите за задължителни проверки.
2 1 1 7 Други разходи за сгради
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по закупуване на оборудване и обзавеждане и ремонт на сгради като: изменения на вътрешни стени, енергоспестяващи мерки, хигиенизиране, брави и обновяване на декора (килими, боядисване и т.н.), дърводелство, зидарство и т.н.
2 1 2 Обработка на данни
2 1 2 1 Дейности за компютърния център
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по закупуване, наемане, лизинговане и поддръжка на компютърен хардуер, софтуер/софтуерни пакети и други компютърни консумативи.
2 1 3 Недвижимо имущество и свързаните с него разходи
2 1 3 3 Нови покупки или подмяна на обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите по закупуване на обзавеждане.
2 1 4 Текущи административни разходи
2 1 4 1 Банкови и други финансови такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият банкови такси и разходите по свързването към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2 1 4 2 Щети/съдебни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по предварителни съдебни производства и услугите на адвокати или други експерти, повикани за консултация от ЕЦМНН. Той също е предназначен да покрие щети и други разходи по уреждане на искове срещу ЕЦМНН, и по-специално такива, при които се предявява иск за гражданска отговорност към него.
2 1 4 3 Разни застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за застраховка, покриваща всички рискове, застраховка срещу кражба, застраховка срещу злополука, застраховка гражданска отговорност, застраховка за покриване отговорността на счетоводители и разпоредители на авансови средства, застраховка за превозване на ценности и застраховка за персонала на магазини и ресторанти.
2 1 4 4 Униформи и работно облекло
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за униформи за шофьори и куриери.
2 1 4 7 Пощенски разходи и разходи за доставки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пощенски разходи и разходи за доставки за обикновена кореспонденция, доклади и публикации, за колети и други пакети, изпратени с въздушна или обикновена поща, и вътрешната пощенска система на ЕЦМНН.
2 1 4 8 Телефон, телеграф, телекс, телевизия
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за наем на телефонни линии и разговори (само служебни телефонни разговори, тъй като частните обаждания се фактурират), факсове, видеоконференции, предаване на данни и закупуване на указатели.
2 1 5 Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи
2 1 5 2 Социални контакти между служителите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:
|
— |
социално-културни събития, |
|
— |
медали за 20 години служба, |
|
— |
субсидии за спортни клубове и културни асоциации, |
|
— |
субсидии за семейни събирания (за подпомагане на интегрирането на семействата на нови длъжностни лица). |
РАЗХОДИ ПРОГРАМА CARDS
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Дял 1 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
|
3 1 |
РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
|
|
Дял 4 — Общо |
|
|
|
|
5 |
||||
|
РЕЗЕРВ |
||||
|
5 2 |
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Дял 5 — Общо |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Разноски за други агенти |
||||||
|
1 1 5 3 |
Временен персонал |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Статия 1 1 5 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 5 Разноски за други агенти
1 1 5 3 Временен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за използване на временен персонал, по-специално машинописци и телефонисти.
Наемането на временен персонал е полезно, когато определени отдели се нуждаят от гъвкавост, за да отговорят на ad hoc нужди.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Текущи административни разходи |
||||||
|
2 1 4 1 |
Банкови и други финансови такси |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Статия 2 1 4 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 1 — АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
2 1 4 Текущи административни разходи
2 1 4 1 Банкови и други финансови такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият банкови такси и разходите по свързването към междубанковата телекомуникационна мрежа.
ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Издателска дейност |
||||||
|
3 1 1 1 |
Издателска дейност |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Статия 3 1 1 — Общо |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра |
||||||
|
3 1 4 1 |
Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Статия 3 1 4 — Общо |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Командировки |
||||||
|
3 1 6 1 |
Командировки |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Статия 3 1 6 — Общо |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Технически заседания |
||||||
|
3 1 8 1 |
Технически заседания |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Статия 3 1 8 — Общо |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 1 — РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
3 1 1 Издателска дейност
3 1 1 1 Издателска дейност
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Забележки
Този бюджетен кредит е специално предназначен да покрие:
|
— |
публикации, които се изискват съгласно договори или регламенти на Съвета, |
|
— |
периодични издания, институционални публикации и съобщения, |
|
— |
брошури и публикации, предоставящи техническо и научно ноу-хау, |
|
— |
преводи, |
|
— |
промоционални дейности на ЕЦМНН с оглед да се даде публичност по отношение на заинтересованата научна общност и обществените органи. |
3 1 4 Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра
3 1 4 1 Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по специализирани изследвания, възложени с договор на експерти или консултанти, които не могат да се извършат от самия ЕЦМНН поради липса на подходящ персонал.
3 1 6 Командировки
3 1 6 1 Командировки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за транспорт, дневни надбавки, както и допълнителни или извънредни разноски, направени от щатния персонал в интерес на службата съгласно разпоредбите на правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
3 1 8 Технически заседания
3 1 8 1 Технически заседания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по организирането и участието в неинституционални заседания.
ДЯЛ 5
РЕЗЕРВ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
|
ГЛАВА 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
ГЛАВА 5 2 — ОБЩО |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Дял 5 — Общо |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 5 2 — РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/279 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/17/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
|
4 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
ОБЩ СБОР |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Субсидия от Европейските общности |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
1 0 0 Субсидия от Европейските общности
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Забележки
Регламент (EО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за създаване на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1). Съгласно член 53, параграф 4 от регламента, в раздела на Комисията за общия бюджет е включена субсидия за агенцията.
ДЯЛ 2
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Вноски от трети страни |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
2 0 0 Вноски от трети страни
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Забележки
Вноски от асоциирани страни.
ДЯЛ 4
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Административни операции |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 0 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0 0 Административни операции
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Забележки
Приходи от административни операции.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
||||
|
2 0 |
СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
ИКТ |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни възнаграждения |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за пребиваване в чужбина |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Договорно наети служители |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Командированите национални експерти (SNE) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Вноски на работодателя за социално осигуряване |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Здравно осигуряване |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Обезщетение за безработица |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 2 — Общо |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Други надбавки и безвъзмездни помощи |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Разходи за преместване |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Временни надбавки за дневни разходи |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 2 1 — Общо |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Медицинско обслужване |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Медицинско обслужване |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 3 1 — Общо |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Обучение |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Езикови курсове и други обучения |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 3 2 — Общо |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Социални грижи |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Други разходи за социални грижи |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 1 — Общо |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Временно подпомагане |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Временни услуги |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 0 Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни възнаграждения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица, назначени с постоянен и временен трудов договор.
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, деца на издръжка, както и за образование.
1 1 0 2 Надбавки за пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за пребиваване в чужбина.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 0 Договорно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението и вноските за социално осигуряване, изплащани от работодателя за служителите на договор.
1 1 1 3 Командированите национални експерти (SNE)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички основни възнаграждения и всички обезщетения на командированите национални експерти.
1 1 2 Вноски на работодателя за социално осигуряване
1 1 2 0 Здравно осигуряване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него. Правилник за здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени за вноски за здравно осигуряване.
1 1 2 1 Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него. Този бюджетен кредит е предназначен да покрие осигурителните вноски на работодателя за професионални заболявания и злополуки.
1 1 2 2 Обезщетение за безработица
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Забележки
Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1). Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване срещу безработица.
1 1 3 Други надбавки и безвъзмездни помощи
1 1 3 0 Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
500 |
500 |
1 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи при раждане на дете и, в случай на смърт на длъжностно лице, за изплащане на пълното възнаграждение на починалия.
1 1 3 1 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски на длъжностните лица и срочно наетите служители, техните съпрузи и лица на тяхна издръжка.
ГЛАВА 1 2 — РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
1 2 0 Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите
1 2 0 0 Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разходи, направени за интервюта с кандидатите.
1 2 1 Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване
1 2 1 0 Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски на длъжностните лица (включително на техните семейства).
1 2 1 1 Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за настаняване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.
1 2 1 2 Разходи за преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.
1 2 1 3 Временни надбавки за дневни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него, както и членове 25 и 67 от Условията за работа на другите служители. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временни надбавки за дневни нужди.
ГЛАВА 1 3 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
1 3 1 Медицинско обслужване
1 3 1 0 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ежегодни медицински прегледи и проверка на условията на здраве и безопасност при работа.
1 3 2 Обучение
1 3 2 0 Езикови курсове и други обучения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и други обучения според нуждите.
ГЛАВА 1 4 — ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ
1 4 1 Социални грижи
1 4 1 1 Други разходи за социални грижи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи за специално подпомагане.
1 4 2 Временно подпомагане
1 4 2 0 Временни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временно подпомагане.
ДЯЛ 2
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Наем |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Разходи за наем и потребление на енергия |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Застраховки |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Вода, газ, електричество и отопление |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Ремонти и поправки |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Охрана и наблюдение |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Охранителни услуги |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Оборудване |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Техническо оборудване |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Технически услуги |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Поддръжка и ремонт |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Обзавеждане |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Закупуване на обзавеждане |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Поддръжка и ремонт |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 1 — Общо |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Транспортно оборудване |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Поддръжка и ремонт |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Застраховане на автомобили |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Гориво |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 2 — Общо |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Библиотека и периодични издания |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Книги, вестници и периодични издания |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 3 — Общо |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Канцеларски материали, поща и телекомуникации |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Канцеларски материали |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Поща |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Други офис консумативи |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Разходи за преместване и оперативни разходи |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 5 — Общо |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
ИКТ |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
ИКТ хардуер |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
ИКТ софтуер |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
2 0 0 Наем
2 0 0 0 Разходи за наем и потребление на енергия
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на сгради или части от сгради, заемани от агенцията, както и за наем на места за паркиране.
2 0 0 2 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застраховки за помещенията, заемани от агенцията.
2 0 0 3 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на енергия за помещенията, заемани от агенцията.
2 0 0 5 Ремонти и поправки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ремонти и поправки, извършени в сградата.
2 0 0 6 Охрана и наблюдение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи по сградите, свързани с охраната и наблюдението, и по-специално за договори за наблюдение на сградата.
2 0 0 7 Охранителни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите, които не са специално предвидени в клаузите на глава 2 0, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), както и разходи за охранителни услуги.
ГЛАВА 2 1 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО
2 1 0 Оборудване
2 1 0 0 Техническо оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на техническо оборудване.
2 1 0 1 Технически услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за технически услуги.
2 1 0 2 Поддръжка и ремонт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването.
2 1 1 Обзавеждане
2 1 1 0 Закупуване на обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане.
2 1 1 2 Поддръжка и ремонт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждането на агенцията.
2 1 2 Транспортно оборудване
2 1 2 0 Транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и наемане на транспортно оборудване.
2 1 2 1 Поддръжка и ремонт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Застраховане на автомобили
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните разходи, направени за транспортното оборудване.
2 1 2 3 Гориво
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за гориво.
2 1 3 Библиотека и периодични издания
2 1 3 0 Книги, вестници и периодични издания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на публикации и абонамент за информационните услуги, необходими за осъществяване на дейността на агенцията. Тук се включват книги и други публикации, вестници, периодични издания, Официален вестник и абонаменти.
ГЛАВА 2 2 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 2 0 Канцеларски материали, поща и телекомуникации
2 2 0 0 Канцеларски материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за канцеларски материали.
2 2 0 1 Поща
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на таксите за пощенски и куриерски услуги.
2 2 0 3 Други офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на канцеларски материали и офис консумативи.
2 2 5 Разходи за преместване и оперативни разходи
2 2 5 0 Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и други свързани с това оперативни разходи.
ГЛАВА 2 3 — ИКТ
2 3 0 ИКТ
2 3 0 0 ИКТ хардуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ хардуер.
2 3 0 1 ИКТ софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ софтуер.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Заседания |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Постоянна група на заинтересованите страни |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Работни групи |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Други оперативни заседания |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Управителен съвет |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Съвещания в кабинета на изпълнителния директор |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Разходи за командировки и представителни разходи |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Разходи за приеми и представителни разходи |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Командировки на отдела за сътрудничество |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Командировки на техническия отдел |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Командировки на кабинета на изпълнителния директор |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 0 1 — Общо |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Конференции и съвместни прояви |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Конференции и съвместни прояви |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 2 0 — Общо |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Публикации и информационни материали |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
План за комуникации |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Публикации и информационни материали |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 2 1 — Общо |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Създаване на интернет страница |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Създаване на интернет страница |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 2 2 — Общо |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Писмени и устни преводи |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 2 3 — Общо |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Повишаване на информираността |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Повишаване на информираността |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 3 1 — Общо |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Отношения с органи на ЕС и държави-членки |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Отношения с органи на ЕС и държави-членки |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 3 2 — Общо |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Ресурс за вътрешен одит |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Ресурс за вътрешен одит |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 4 0 — Общо |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Управление на риска |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Управление на риска |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 5 0 — Общо |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Политика за сигурността |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Политика за сигурността |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 5 1 — Общо |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Технологии за сигурност |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Технологии за сигурност |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 5 2 — Общо |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Кабинет по технологиите |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Кабинет по технологиите |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Статия 3 5 3 — Общо |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ
3 0 0 Заседания
3 0 0 0 Постоянна група на заинтересованите страни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на отдела за сътрудничество и подкрепа (напр. на постоянната група на заинтересованите страни и на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.
3 0 0 1 Работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за технически срещи (напр. на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.
3 0 0 2 Други оперативни заседания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други оперативни срещи, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.
3 0 0 3 Управителен съвет
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за двете заседания на управителния съвет.
3 0 0 5 Съвещания в кабинета на изпълнителния директор
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съвещанията в кабинета на изпълнителния директор, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.
3 0 1 Разходи за командировки и представителни разходи
3 0 1 1 Разходи за приеми и представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приеми и представителни разходи.
3 0 1 2 Командировки на отдела за сътрудничество
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на отдела за сътрудничество (CSD).
3 0 1 3 Командировки на техническия отдел
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на техническия отдел (TED).
3 0 1 5 Командировки на кабинета на изпълнителния директор
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на кабинета на изпълнителния директор (EDO).
ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
3 2 0 Конференции и съвместни прояви
3 2 0 0 Конференции и съвместни прояви
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за конференции и съвместни прояви на всички отдели на агенцията.
3 2 1 Публикации и информационни материали
3 2 1 0 План за комуникации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с плана за комуникации на агенцията.
3 2 1 1 Публикации и информационни материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикации и информационни материали на всички отдели на агенцията.
3 2 2 Създаване на интернет страница
3 2 2 0 Създаване на интернет страница
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за по-нататъшно разработване и поддръжка на основните интернет страници на агенцията.
3 2 3 Писмени и устни преводи
3 2 3 0 Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на агенцията за преводи на документи.
ГЛАВА 3 3 — ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
3 3 0 Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации
3 3 0 0 Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации.
3 3 1 Повишаване на информираността
3 3 1 0 Повишаване на информираността
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за повишаване на информираността.
3 3 2 Отношения с органи на ЕС и държави-членки
3 3 2 0 Отношения с органи на ЕС и държави-членки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за установяване на отношения с органите на ЕС и държавите-членки.
ГЛАВА 3 4 — РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
3 4 0 Ресурс за вътрешен одит
3 4 0 0 Ресурс за вътрешен одит
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани със създаването на ресурс за вътрешен одит.
ГЛАВА 3 5 — ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ
3 5 0 Управление на риска
3 5 0 0 Управление на риска
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с планираните цели и информация за заинтересованите страни относно управлението на риска.
3 5 1 Политика за сигурността
3 5 1 0 Политика за сигурността
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с четирите основни цели, а именни база от данни за най-добрите практики, проучвания, оценки и развитие на стратегии.
3 5 2 Технологии за сигурност
3 5 2 0 Технологии за сигурност
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани с технологиите за сигурност.
3 5 3 Кабинет по технологиите
3 5 3 0 Кабинет по технологиите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейността на Кабинета по технологиите на агенцията.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/309 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 3
(2008/18/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
||||
|
|
Дял 1 — Общо |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 2 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Дял 2 — Общо |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
ОБЩ СБОР |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
ДЯЛ 2
РАЗНИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Възстановени суми от „Потсдам“ (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 2 — ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ
2 2 5 Възстановени суми от „Потсдам“(2007)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
|
350 000 |
350 000 |
Забележки
Възстановяване на разходи за услугите, предоставени за програма „Потсдам“.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 3 |
РЕСУРСИ |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Дял 3 — Общо |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
ОБЩ СБОР |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Служители, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Периодично отпускани суми за секретариат |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Периодично отпускани суми за пътни разноски |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Персонал на агенцията |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Временно привлечени национални експерти |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Техническа подкрепа |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Агенти по договор (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Помощи за безработица |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 2 — Общо |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Разни надбавки и помощи |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Надбавки при раждане и помощи при смърт |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Пътни разноски за годишен отпуск |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Извънреден труд |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Извънреден труд |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Статия 1 1 5 — Общо |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Корекции на заплатите |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Корекции на заплатите |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 6 — Общо |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Разни разходи за набиране на персонал |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Разни разходи за набиране на персонал |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Медицинска служба |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Медицинска служба |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Статия 1 4 1 — Общо |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Професионална подготовка и усъвършенстване |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Професионална подготовка и усъвършенстване |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 1 1 — АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Служители, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Този кредит е предназначен да покрие основните възнаграждения на персонала, включен в щатното разписание, въз основа на действащите регламенти и разпоредби за длъжностните лица и други служители на европейските общини и евентуални адаптации.
Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Тези семейни надбавки включват:
|
— |
надбавка за глава на семейство, |
|
— |
надбавка за дете или грижи за друг член на семейството, |
|
— |
надбавка за образование. |
Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Надбавката за експатриране е равна на 16 % от сумата от основната заплата, надбавката за глава на семейство и надбавката за дете.
Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 0 3 Периодично отпускани суми за секретариат
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
1 1 0 4 Периодично отпускани суми за пътни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие отпусканите суми, предвидени в Правилника за длъжностните лица, и в частност член 15 от приложение VII към него.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 4 Персонал на агенцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на служителите на временен договор.
1 1 1 5 Временно привлечени национални експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Този кредит е предназначен да покрие разходите на национални длъжностни лица или други временно привлечени експерти или временно назначени в агенцията или повикани за кратки консултации.
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 1 6 Техническа подкрепа
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
1 1 1 8 Агенти по договор (1) (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1).
Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на агенти по договор (Комитет за наземно наблюдение на спътници, членове 3а и 3б).
1 1 2 Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя
1 1 2 0 Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Този кредит е предназначен да покрие вноски за държавно обществено осигуряване, платими от работодателя, или вноските на работодателя за:
|
— |
застраховка срещу разходи при професионални болести, поети от агенцията, |
|
— |
застраховка срещу разходи при професионални заболявания и злополуки, поети от агенцията, |
|
— |
застраховка срещу разходи при безработица, поети от агенцията. |
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 2 1 Помощи за безработица
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Кредитът е предназначен да покрие вноските на агенцията по застраховки при безработица за временно наетите агенти.
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 4 Разни надбавки и помощи
1 1 4 0 Надбавки при раждане и помощи при смърт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
1 1 4 1 Пътни разноски за годишен отпуск
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в Глава 2 2 на Отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
1 1 5 Извънреден труд
1 1 5 0 Извънреден труд
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Забележки
Извънредният труд на персонала в категории „C“ и „D“ ще му даде право на компенсационен отпуск или на възнаграждение по почасова ставка.
Същото се отнася и за местния персонал, когато извънредният труд не е компенсиран с почивка.
1 1 6 Корекции на заплатите
1 1 6 0 Корекции на заплатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие плащания по корекции на заплатите в резултат на решения, взети от Съвета.
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
ГЛАВА 1 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
1 2 0 Разни разходи за набиране на персонал
1 2 0 0 Разни разходи за набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, възникнали при набиране на персонал, включително разходи за публикуване, встъпване в длъжност, преместване, надбавки при служебно преместване, разходи по пренасянето, временни надбавки за дневни разходи, пътни разноски при встъпване в длъжност или при напускане на агенцията, пътни и дневни разходи на кандидати, извикани за попълване на вакантна длъжност, организиране на групови тестове за набиране на персонал и разходи за медицински прегледи при набирането.
ГЛАВА 1 4 — ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР
1 4 1 Медицинска служба
1 4 1 0 Медицинска служба
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.
Този кредит е предназначен да покрие разходи за задължителни годишни медицински прегледи на персонала.
1 4 2 Професионална подготовка и усъвършенстване
1 4 2 0 Професионална подготовка и усъвършенстване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие финансовите вноски на агенцията за разходи за развитие на професионалната подготовка на членовете на персонала и тяхното усъвършенстване — включително мероприятия по сплотяване на екипа.
ДЯЛ 2
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Наеми |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Наеми |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Депозити |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Застраховки |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Застраховки |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 1 — Общо |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Вода, газ, електричество и отопление |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Вода, газ, електричество и отопление (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 2 — Общо |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Оборудване на помещения |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Оборудване на помещения |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 4 — Общо |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Други разходи |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Други разходи |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 9 — Общо |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Офис техника |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Офис техника — Закупуване |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Съоръжения, разходи за съоръжения и обработка на данни |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Оборудване за обработка на данни |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 4 — Общо |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Пощенски разходи и телекомуникации |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Пощенски разходи за кореспонденция и разходи за доставка |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и факс (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Статия 2 3 1 — Общо |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Банкови такси |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 3 2 — Общо |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Юридически разходи |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Юридически разходи |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Статия 2 3 3 — Общо |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Други административни разходи |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Разни застраховки |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Други |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Статия 2 3 9 — Общо |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Екологично управление на агенцията |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
Сертификат EMAS/екологични инициативи на агенцията |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Статия 2 6 0 — Общо |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 6 — ОБЩО |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 2 1 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 1 0 Наеми
2 1 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие плащания по наеми за сгради, разположени на адрес: Kongens Nytorv 6 и 28, DK-1050 Копенхаген или части от тях и външни помещения за архив.
2 1 0 1 Депозити
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Застраховки
2 1 1 0 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие различни застрахователни договори за сградата на адрес: Kongens Nytorv, DK-1050 Копенхаген.
2 1 2 Вода, газ, електричество и отопление
2 1 2 0 Вода, газ, електричество и отопление (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие текущи разходи.
2 1 4 Оборудване на помещения
2 1 4 0 Оборудване на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие изпълнението на работи по оборудване на помещенията и промени по преграждането в сградата.
2 1 9 Други разходи
2 1 9 0 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие други текущи разходи за помещенията, които не са конкретно планирани, в частност данъци и пътни такси, саниране, извозване на отпадъци, почистване на комини и т.н.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 0 Офис техника
2 2 0 0 Офис техника — Закупуване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие закупуване, наемане, поддръжка, използване и поправка на офис техника.
2 2 4 Съоръжения, разходи за съоръжения и обработка на данни
2 2 4 0 Оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие закупуване и/или наемане на компютри и периферна техника.
Той покрива също разходите за обслужване, обработка, ремонт, среди, документация, други материали и т.н.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 1 Пощенски разходи и телекомуникации
2 3 1 0 Пощенски разходи за кореспонденция и разходи за доставка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за пощенски услуги и доставки, включително изпращане на колети.
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
2 3 1 1 Телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и факс (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие:
|
— |
твърди разходи за наем, разходи за комуникации, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на съоръжения; |
|
— |
разходи за телекомуникационни съоръжения, включително окабеляване: включва закупуване, наемане, инсталация, поддръжка, документация и т.н. |
Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.
2 3 2 Финансови такси
2 3 2 0 Банкови такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Юридически разходи
2 3 3 0 Юридически разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Други административни разходи
2 3 9 0 Разни застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие различни застраховки (например нараняване на трети лица, кражба с взлом и т.н.).
2 3 9 1 Други
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие други административни разходи, които не са конкретно планирани.
ГЛАВА 2 6 — ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА
2 6 0 Екологично управление на агенцията
2 6 0 1 Сертификат EMAS/екологични инициативи на агенцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите за получаване на сертификат EMAS за агенцията.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Оперативна подкрепа |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Събрания (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Статия 3 3 1 — Общо |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
Информационни технологии и комуникации |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Общи услуги в областта на информационните технологии и инфраструктура |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Интернет сайт и мултимедийни продукти |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Корпоративни въпроси/Комуникации |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Преводи (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Статия 3 3 2 — Общо |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Европейски центрове по злободневни въпроси |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ЕЦЗВ УРО — Управление на ресурсите и отпадъците (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Статия 3 3 3 — Общо |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
ГЛАВА 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Стратегически действия от 1 до 9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Осигуряване на информационна система (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Промени в климата и енергия (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Води и селско стопанство (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
ЕАОС в един по-широк свят (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъци |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Ползване на земята и ландшафт (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Сценарии |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Статия 3 6 0 — Общо |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Стратегически действия 10 и 11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Интегрирани оценки и подкрепа на устойчивото развитие |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
Кампания на ЕАОС (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Статия 3 6 1 — Общо |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 6 — ОБЩО |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 3 — РЕСУРСИ
3 3 1 Оперативна подкрепа
Забележки
Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), членове 16 и 17 от него.
3 3 1 2 Събрания (1) (4) (5) (6)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за събрания на експерти, повикани от агенцията във връзка с реализацията на проектите, упоменати в годишната работна програма на агенцията (ГРП). За периода преди 1999 г. виж позиция 2 5 0 2.
3 3 2 Информационни технологии и комуникации
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за инфраструктура за информационни технологии/осигуряване на качеството във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).
3 3 2 1 Общи услуги в областта на информационните технологии и инфраструктура
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите за стабилна информационна среда във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление (ГПУ).
3 3 2 2 Интернет сайт и мултимедийни продукти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за интернет сайт и мултимедийни продукти и за поддържане на системата на многоезичната потребителска общност на ЕАОС.
3 3 2 3 Корпоративни въпроси/Комуникации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи по корпоративни въпроси и комуникации във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).
3 3 2 4 Преводи (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие:
|
— |
услугите на преводачи на свободна практика или временно наети преводачи и отпечатване; |
|
— |
услугите и работата, дадена за превод и отпечатване на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург; |
3 3 3 Европейски центрове по злободневни въпроси
3 3 3 3 ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието (1)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).
3 3 3 4 ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята (1)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).
3 3 3 5 ЕЦЗВ УРО — Управление на ресурсите и отпадъците (1) (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ УРО — Управление на ресурсите и отпадъците, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).
ГЛАВА 3 6 — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ
3 6 0 Стратегически действия от 1 до 9
3 6 0 1 Осигуряване на информационна система (1) (2)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с осигуряване на информационна система, в рамките на първата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 3 Промени в климата и енергия (1) (6)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с природата и биоразнообразието, в рамките на третата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 4 Води и селско стопанство (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с водите и селското стопанство, в рамките на четвъртата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 6 ЕАОС в един по-широк свят (3)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с политиката за подкрепа на ЕАОС в един по-широк свят, в рамките на шестата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 7 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъци
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с устойчиво потребление, производство и управление на отпадъците, в рамките на седмата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 8 Ползване на земята и ландшафт (6)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с ползване на земята и ландшафта, в рамките на осмата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 0 9 Сценарии
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани със сценариите, в рамките на деветата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 1 Стратегически действия 10 и 11
3 6 1 0 Интегрирани оценки и подкрепа на устойчивото развитие
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с интегрираните оценки и подкрепата на устойчивото развитие, в рамките на десетата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
3 6 1 1 Кампания на ЕАОС (*)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Забележки
Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с кампанията на ЕАОС, в рамките на единадесетата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.—2008 г.
Бележки:
Следните суми се включват като част от пълните отпуснати суми по съответните бюджетни позиции:
2007 г.:
(1): Бюджет по програма „Europe Aid 4“: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006 г.:
(2): Бюджет по програма „Tacis“: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 ЕUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
(3): Бюджет по програма „Corine Land Cover“: 3 6 0 1 — 200 000 EUR.
2005 г.:
(4): Бюджет по програма „X-compliance“: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
(5): Бюджет по програма „Биоразнообразие“: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
(6): Бюджет за „Потсдам“: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.
(*) Вкл. 7-и трансфер за 2007 г.
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/333 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/19/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Дял 1 — Общо |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
ДЯЛ 1
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Вноска на Европейската общност |
||||||
|
1 0 0 1 |
Вътрешни целеви приходи по ФАР и предприсъединителни проекти (разширяване) |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Вноска на Европейската общност
1 0 0 1 Вътрешни целеви приходи по ФАР и предприсъединителни проекти (разширяване)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
544 306 |
|
544 306 |
ДЯЛ 9
ДРУГИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Други целеви приходи |
||||||
|
9 1 0 0 |
Други целеви приходи |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Статия 9 1 0 — Общо |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
ГЛАВА 9 1 — ОБЩО |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 1 — ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
9 1 0 Други целеви приходи
9 1 0 0 Други целеви приходи
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
— |
129 469 |
129 469 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Дял 1 — Общо |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||
|
3 3 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Дял 3 — Общо |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||
|
1 1 7 1 |
Център за преводи Люксембург (административни въпроси), също за вътрешни целеви приходи |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 1 Център за преводи Люксембург (административни въпроси), също за вътрешни целеви приходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
225 513 |
|
225 513 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за преводи, включително и плащания към центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са директно свързани с осъществяването на работната програма на Органа.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Разходи за писмени и устни преводи |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Преводи (също за вътрешни целеви приходи) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Проекти |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Вътрешни целеви приходи, по ФАР и предприсъединителни проекти (разширяване) |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Други |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Статия 3 9 0 — Общо |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 3 — РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ
3 3 0 Разходи за писмени и устни преводи
3 3 0 0 Преводи (също за вътрешни целеви приходи)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
550 000 |
|
550 000 |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за писмени преводи, включително и плащания, направени за Центъра за преводи в Люксембург за всички текстове, свързани директно с осъществяването на работната програма на Органа.
ГЛАВА 3 9 — СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
3 9 0 Проекти
3 9 0 0 Вътрешни целеви приходи, по ФАР и предприсъединителни проекти (разширяване)
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
544 306 |
|
544 306 |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 49. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за дейности на Органа за специално субсидиране/финансиране, направено с оглед улесняване участието на тези държаави в работната програма на Органа.
3 9 0 1 Други
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за финансови ангажименти към други органи и институции или към партньори, както и за финансиране на други дейности, които се превръщат в част от работната програма в течение на годината.