Отчет за приходите и разходите за финансовата 2026 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2026/1422)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2026 г.	Коригиращ бюджет № 1/2026	Нова сума
2	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
2 0	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ	90 140 955	–4 206 732	85 934 223
	Позиция 2 — Общо	90 140 955	–4 206 732	85 934 223
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ (1)	p.m.		p.m.
	Позиция 9 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	90 140 955	–4 206 732	85 934 223

(1)	2026: EUR 1 969 565 255,92 2025: EUR 1 101 460 676,62

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2026		Коригиращ бюджет № 1/2026		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
	Едногодишни бюджетни кредити	49 425 856	49 425 856	–3 915 634	–3 915 634	45 510 222	45 510 222
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
	Едногодишни бюджетни кредити	195 000	195 000	44 685	44 685	239 685	239 685
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
1 4	РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	675 000	675 000	95 000	95 000	770 000	770 000
1 5	СОЦИАЛНИ МЕРКИ
	Едногодишни бюджетни кредити	366 110	366 110	– 197 710	– 197 710	168 400	168 400
1 6	ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ
	Едногодишни бюджетни кредити	350 000	350 000	40 000	40 000	390 000	390 000
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	500	500			500	500
1 8	TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	3 800 000	3 800 000	277 900	277 900	4 077 900	4 077 900
	Позиция 1 — Общо	56 112 466	56 112 466	–3 655 759	–3 655 759	52 456 707	52 456 707
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
	Едногодишни бюджетни кредити	6 327 414	6 327 414	– 422 389	– 422 389	5 905 025	5 905 025
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
	Едногодишни бюджетни кредити	8 076 928	8 076 928	– 151 928	– 151 928	7 925 000	7 925 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО
	Едногодишни бюджетни кредити	460 000	460 000	– 255 000	– 255 000	205 000	205 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	3 077 202	3 077 202	310 668	310 668	3 387 870	3 387 870
2 4	ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	135 000	135 000			135 000	135 000
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	90 000	90 000			90 000	90 000
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)
	Едногодишни бюджетни кредити	383 000	383 000	–28 000	–28 000	355 000	355 000
	Позиция 2 — Общо	18 549 544	18 549 544	– 546 649	– 546 649	18 002 895	18 002 895
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ
	Многогодишнибюджетникредити	13 978 945	13 978 945	–4 324	–4 324	13 974 621	13 974 621
3 3	CAC
	Многогодишнибюджетникредити	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
3 9	ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 3 — Общо	15 478 945	15 478 945	–4 324	–4 324	15 474 621	15 474 621
	ВСИЧКО ОБЩО	90 140 955	90 140 955	–4 206 732	–4 206 732	85 934 223	85 934 223

(1)	2026: EUR 779 210 079,03 (Поети задължения)/EUR 1 969 565 255,92 (Плащания) 2025: EUR 594 589 804,01 (Поети задължения)/EUR 1 101 460 676,62 (Плащания)

Щатно разписание

Категория и степен
	Бюджет за 2026		Коригиращ бюджет № 1/2026		Бюджет 2026 г. (вкл. ПВК № 1/2026)
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	4	—	1	—	5
AD 12	—	12	—	–1	—	11
AD 11	—	18	—	3	—	21
AD 10	—	46	—	–6	—	40
AD 9	—	58	—	–4	—	54
AD 8	—	81	—	–8	—	73
AD 7	—	70	—	–20	—	50
AD 6	—	12	—	–1	—	11
AD 5	—	8	—	–1	—	7
Междинен сбор AD	—	310	—	–37	—	273
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	2	—	—	—	2
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	10	—	—	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—	—	—
Общо	—	320	—	–37	—	283
Всичко Общо	320		–37		283

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

		2026	2025
Договорно наети служители
	FG IV	37	34
	FG III	10	10
	FG II	1	1
	FG I
Общо FG		48	45
Командировани национални експерти		19	18
Общ сбор		67	63

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.