Отчет за приходите и разходите за финансовата 2025 година — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (1)

(C/2025/327)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2025 г.	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Резултат от изпълнението за 2023
2	ПРИХОДИ
2 0	ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
	Позиция 2 — Общо	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
3	ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)
3 0	ЕАСТ	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
	Позиция 3 — Общо	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 7	4 116 000	3 608 000	0 ,—
	Позиция 4 — Общо	4 116 000	3 608 000	0 ,—
6	ДРУГИ ПРИХОДИ
6 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	Позиция 6 — Общо	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	295 233 820	270 977 663	302 095 318,46

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Бюджетни кредити 2024		Резултат от изпълнението за 2023
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ
	Едногодишни бюджетни кредити	53 783 965	53 783 965	39 249 164	39 249 164	38 216 685,25	38 216 685,25
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	840 000	840 000	203 000	203 000	299 158,70	299 158,70
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ
	Едногодишни бюджетни кредити	560 000	560 000	660 000	660 000	585 845,65	585 845,65
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
	Едногодишни бюджетни кредити	1 897 000	1 897 000	2 522 000	2 522 000	1 537 497,14	1 537 497,14
1 5	ОБУЧЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 300 000	1 300 000	1 410 000	1 410 000	1 029 484,30	1 029 484,30
	Позиция 1 — Общо	58 380 965	58 380 965	44 044 164	44 044 164	41 668 671,04	41 668 671,04
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	11 995 869	11 995 869	8 950 000	8 950 000	4 457 748,91	4 457 748,91
2 1	КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
	Едногодишни бюджетни кредити	7 059 000	7 059 000	3 754 000	3 754 000	8 190 823,04	8 190 823,04
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	950 000	950 000	436 000	436 000	135 666 ,—	135 666 ,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 774 100	1 774 100	1 686 000	1 686 000	1 522 676,08	1 522 676,08
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	813 000	813 000	747 000	747 000	562 449,54	562 449,54
2 6	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 450 000	1 450 000	1 540 000	1 540 000	1 016 419,51	1 016 419,51
2 7	УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ
	Едногодишни бюджетни кредити	8 706 000	8 706 000	9 046 000	9 046 000	6 183 585,57	6 183 585,57
2 8	КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
	Едногодишни бюджетни кредити	3 859 000	3 859 000	5 227 000	5 227 000	5 392 121,19	5 392 121,19
	Позиция 2 — Общо	36 606 969	36 606 969	31 386 000	31 386 000	27 461 489,84	27 461 489,84
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)
3 0	ИНФРАСТРУКТУРА
	Многогодишнибюджетникредити	55 973 000	41 102 648	55 749 545	51 004 466	50 131 324,48	56 422 565,29
3 1	ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
	Многогодишнибюджетникредити	138 346 012	133 617 238	124 505 141	122 265 376	144 355 485,91	175 233 161,80
3 2	ПРАВОСЪДИЕ
	Многогодишнибюджетникредити	9 868 019	9 603 000	7 899 000	8 004 486	6 288 767,99	3 306 322,10
3 8	ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА
	Многогодишнибюджетникредити	15 923 000	15 923 000	15 422 485	14 273 171	13 418 293,36	11 180 995,14
3 9	ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK
	Многогодишнибюджетникредити			p.m.	p.m.
	Позиция 3 — Общо	220 110 031	200 245 886	203 576 171	195 547 499	214 193 871,74	246 143 044,33
	ВСИЧКО ОБЩО	315 097 965	295 233 820	279 006 335	270 977 663	283 324 032,62	315 273 205,21

Щатно разписание

Категория и степен	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
	2025		2024
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	11
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	26	—	27
AD 8	—	32	—	41
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	51	—	52
AD 5	—	56	—	22
Междинен сбор AD	—	216	—	186
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	6	—	5
AST 7	—	10	—	8
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	9	—	10
AST 4	—	11	—	15
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	269	—	239
Всичко Общо	269		239

Външен персонал

		2025	2024
Договорно наети служители
	FG IV	136	114
	FG III	56	56
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Функционална група IV		193	171
Командировани национални експерти		11	11
Общ сбор		204	182

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.