Отчет за приходите и разходите за финансовата 2024 година — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2025/215)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Коригиращ бюджет № 1/2024	Нова сума
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	17 381 050	137 645	17 518 695
	Позиция 1 — Общо	17 381 050	137 645	17 518 695
2	ДРУГИ СУБСИДИИ
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	100 100		100 100
2 2	ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ	p.m.		p.m.
	Позиция 2 — Общо	100 100		100 100
5	РАЗНИ ПРИХОДИ
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.		p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.		p.m.
5 4	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.		p.m.
	Позиция 5 — Общо	p.m.		p.m.
6	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.		p.m.
	Позиция 6 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	17 481 150	137 645	17 618 795

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2024	Коригиращ бюджет № 1/2024	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	20 000		20 000
1 3	РАЗНОСКИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	45 000	– 500	44 500
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ	195 000	–9 000	186 000
1 5	ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	485 000	–15 000	470 000
1 7	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	p.m.		p.m.
	Позиция 1 — Общо	8 430 000	113 145	8 543 145
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	845 000	–55 000	790 000
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	950 000	–44 500	905 500
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	20 000		20 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	110 000	–8 000	102 000
2 5	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ	p.m.		p.m.
2 6	ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	p.m.		p.m.
	Позиция 2 — Общо	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ	74 000		74 000
	Позиция 3 — Общо	7 126 150	132 000	7 258 150
4	РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ
4 2	ПРОГРАМА ИПП II 2018	p.m.		p.m.
4 3	ПРОГРАМА ИПП IIII 2022	p.m.		p.m.
	Позиция 4 — Общо	p.m.		p.m.
5	РЕЗЕРВ
5 0	РЕЗЕРВ	p.m.		p.m.
	Позиция 5 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	17 481 150	137 645	17 618 795

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
	2024		2023
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Междинен сбор AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	40	—	40
Всичко Общо	40		40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
Общо FG	25	25
местен персонал	—	—
Длъжности за командировани национални експерти	—	—
Общо	25	25

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.