Отчет за приходите и разходите за финансовата 2024 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) — Коригиращ бюджет № 3 (1)

(C/2024/6148)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Коригиращ бюджет № 3/2024	Нова сума
9	ПРИХОДИ
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	217 139 505	390 000	217 529 505
9 1	ДРУГИ ВНОСКИ	5 305 657		5 305 657
9 2	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
	Позиция 9 — Общо	222 445 162	390 000	222 835 162
	ВСИЧКО ОБЩО	222 445 162	390 000	222 835 162

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2024		Коригиращ бюджет № 3/2024		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ
	Едногодишни бюджетни кредити	111 777 457	111 777 457			111 777 457	111 777 457
1 2	АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
	Едногодишни бюджетни кредити	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	ОБУЧЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
	Едногодишни бюджетни кредити	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ
	Едногодишни бюджетни кредити	111 500	111 500			111 500	111 500
	Позиция 1 — Общо	123 122 980	123 122 980			123 122 980	123 122 980
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114
2 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
	Едногодишни бюджетни кредити	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 012 000	1 012 000			1 012 000	1 012 000
	Позиция 2 — Общо	15 105 338	15 105 338			15 105 338	15 105 338
3	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
3 0	Операции
	Едногодишни бюджетни кредити	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456
3 2	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 803 113	1 803 113			1 803 113	1 803 113
3 3	КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)
	Едногодишни бюджетни кредити	7 739 000	7 739 000			7 739 000	7 739 000
3 4	EPCC
	Едногодишни бюджетни кредити	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ
	Едногодишни бюджетни кредити	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ
	Едногодишни бюджетни кредити	390 000	390 000	390 000	390 000	780 000	780 000
3 7	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 030 000	1 030 000			1 030 000	1 030 000
3 8	ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	Грантове
	Многогодишнибюджетникредити	13 475 000	10 966 800			13 475 000	10 966 800
	Позиция 3 — Общо	86 725 044	84 216 844	390 000	390 000	87 115 044	84 606 844
	ВСИЧКО ОБЩО	224 953 362	222 445 162	390 000	390 000	225 343 362	222 835 162

Щатно разписание

Категория и степен	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол)
	2024		2023
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Междинен сбор AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	754	—	716
Всичко Общо	754		716

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

		2024	2023
Договорно наети служители
	FG IV	79	59
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Общо		255	235
Командировани национални експерти		121	121
Общ сбор		376	356

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.