Отчет за приходите и разходите за финансовата 2024 година — Европейска агенция по химикали (ECHA) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2024/6146)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Коригиращ бюджет № 1/2024	Нова сума
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH	28 511 525	–22 799	28 488 726
1 1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ	5 625 826	2 500	5 628 326
	Позиция 1 — Общо	34 137 351	–20 299	34 117 052
2	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	88 647 688	–1 596 375	87 051 313
	Позиция 2 — Общо	88 647 688	–1 596 375	87 051 313
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	3 318 808	–57 150	3 261 658
	Позиция 3 — Общо	3 318 808	–57 150	3 261 658
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.		p.m.
	Позиция 4 — Общо	p.m.		p.m.
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	1 030 000	168 429	1 198 429
	Позиция 5 — Общо	1 030 000	168 429	1 198 429
6	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	784 712	1 320 000	2 104 712
	Позиция 6 — Общо	784 712	1 320 000	2 104 712
9	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.		p.m.
	Позиция 9 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	127 918 559	– 185 395	127 733 164

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2024		Коригиращ бюджет № 1/2024		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ
	Едногодишни бюджетни кредити	78 275 623	78 275 623	635 000	635 000	78 910 623	78 910 623
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
	Едногодишни бюджетни кредити	660 000	660 000	– 143 000	– 143 000	517 000	517 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	24 000	24 000	3 000	3 000	27 000	27 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 887 196	1 887 196	–32 068	–32 068	1 855 128	1 855 128
1 5	ОБУЧЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	676 000	676 000	–53 099	–53 099	622 901	622 901
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 947 500	1 947 500	23 042	23 042	1 970 542	1 970 542
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 1 — Общо	83 470 319	83 470 319	432 875	432 875	83 903 194	83 903 194
2	СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	8 681 000	8 681 000	– 146 083	– 146 083	8 534 917	8 534 917
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
	Едногодишни бюджетни кредити	10 187 665	10 187 665	966 139	966 139	11 153 804	11 153 804
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	60 000	60 000	57 401	57 401	117 401	117 401
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	438 151	438 151	187 225	187 225	625 376	625 376
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	9 000	9 000			9 000	9 000
	Позиция 2 — Общо	19 375 816	19 375 816	1 064 682	1 064 682	20 440 498	20 440 498
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH
3 0	REACH
	Многогодишнибюджетникредити	17 489 545	17 489 545	–1 902 292	–1 902 292	15 587 253	15 587 253
3 1	МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ
	Многогодишнибюджетникредити	945 000	901 000	– 326 106	–62 848	618 894	838 152
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ
	Многогодишнибюджетникредити	502 000	509 000	300	301	502 300	509 301
	Позиция 3 — Общо	18 936 545	18 899 545	–2 228 098	–1 964 839	16 708 447	16 934 706
4	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ
4 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ
	Многогодишнибюджетникредити	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086
4 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 4 — Общо	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086
5	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
5 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — Директиви в областта на околната среда и международни конвенции
	Многогодишнибюджетникредити	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
	Позиция 5 — Общо	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
6	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ
6 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ
	Многогодишнибюджетникредити	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
	Позиция 6 — Общо	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
9	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ
9 1	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 9 — Общо	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	127 955 559	127 918 559	– 448 654	– 185 395	127 506 905	127 733 164

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
	2024		2023
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	68	—	63
AD 6	—	42	—	35
AD 5	—	17	—	17
Междинен сбор AD	—	370	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	31
AST 4	—	21	—	21
AST 3	—	11	—	11
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	479	—	467
Всичко Общо	479		467

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2024				2023
Длъжности за договорно нает персонал	REACH	Биоциди	ENV	Други задачи	REACH	Биоциди	ENV	Други задачи
FG IV	27	7	12	13	27	7	8	13
FG III	53	6	3	1	53	6	2	1
FG II	17	2		0,5	17	2	—	0,5
FG I					—	—	—	—
Total FG	97	15	15	14,5	97	15	10	14,5
Длъжности за командировани национални експерти s	3	2			3	2	0	0
Общо	100	17	15	14,5	100	17	10	14,5

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.