Отчет за приходите и разходите за финансовата 2024 година — Европейски банков орган (ЕБО) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2024/5038)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Коригиращ бюджет № 1/2024	Нова сума
1	ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ
1 0	ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ	33 878 222	197 248	34 075 470
	Позиция 1 — Общо	33 878 222	197 248	34 075 470
2	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 0	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	20 774 871	83 000	20 857 871
	Позиция 2 — Общо	20 774 871	83 000	20 857 871
4	ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ
4 0	ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ	1 048 861	6 107	1 054 968
	Позиция 4 — Общо	1 048 861	6 107	1 054 968
5	ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
5 0	ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА	575 000		575 000
	Позиция 5 — Общо	575 000		575 000
6	ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ
6 0	ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ	p.m.		p.m.
	Позиция 6 — Общо	p.m.		p.m.
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	356 120	–1	356 119
	Позиция 9 — Общо	356 120	–1	356 119
	ВСИЧКО ОБЩО	56 633 074	286 354	56 919 428

РАЗХОДИ (2)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2024	Коригиращ бюджет № 1/2024	Нова сума
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	34 724 700	286 354	35 011 054
1 2	РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	279 290		279 290
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	87 241		87 241
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	844 111		844 111
1 5	ОБУЧЕНИЕ	474 528		474 528
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	341 866		341 866
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ	108 200		108 200
	Позиция 1 — Общо	36 859 936	286 354	37 146 290
2	ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	4 775 177		4 775 177
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	5 007 370		5 007 370
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	594 371		594 371
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	p.m.		p.m.
2 5	ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ	411 704		411 704
	Позиция 2 — Общо	10 788 622		10 788 622
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ	2 491 887		2 491 887
3 2	ИТ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ	6 492 629		6 492 629
	Позиция 3 — Общо	8 984 516		8 984 516
	ВСИЧКО ОБЩО	56 633 074	286 354	56 919 428

Щатно разписание

Категория и степен	Европейски банков орган (ЕБО)
	2024		2023
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	13
AD 9	—	25	—	24
AD 8	—	28	—	27
AD 7	—	32	—	30
AD 6	—	21	—	19
AD 5	—	29	—	30
Междинен сбор AD	—	177	—	172
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	189	—	184
Всичко Общо	189		184

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

		2024	2023
Договорно наети служители (3)
	FG IV	44	42
	FG III	8	8
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Общо		52	50
Командировани национални експерти		19	19
Общ сбор		71	69

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

(2) Всички разходни бюджетни редове за 2024 г. могат да получават целеви приходи.

(3) През 2023 г. и 2024 г., в допълнение към горепосочените данни, ЕБО е имал и една позиция на ДНП ФГ IV, финансирана от ГД „Подкрепа на структурните реформи“.