Отчет за приходите и разходите за финансовата 2024 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2024/1321)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2024	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	441 910 000		441 910 000
	Позиция 1 — Общо	441 910 000		441 910 000
2	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП
2 0	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП	24 385 000	4 000 000	28 385 000
	Позиция 2 — Общо	24 385 000	4 000 000	28 385 000
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ	1 453 000		1 453 000
	Позиция 5 — Общо	1 453 000		1 453 000
6	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
6 0	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
	Позиция 6 — Общо	p.m.		p.m.
7	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС
7 0	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС	10 460 000		10 460 000
	Позиция 7 — Общо	10 460 000		10 460 000
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	274 000		274 000
	Позиция 9 — Общо	274 000		274 000
	ВСИЧКО ОБЩО	478 482 000	4 000 000	482 482 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2024	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	Разходи за персонал
1 1	Заплати и надбавки	132 281 000		132 281 000
1 2	Разходи във връзка с назначаването на служители	300 000		300 000
1 3	СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	1 530 000		1 530 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	3 604 000		3 604 000
1 5	Обучения	1 250 000		1 250 000
1 6	Външни услуги	19 400 000		19 400 000
1 7	Приеми и събития	114 000		114 000
	Позиция 1 — Общо	158 479 000		158 479 000
2	Инфраструктурни и оперативни разходи
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	17 999 000	4 000 000	21 999 000
2 1	Информационни и комуникационни технологии	42 996 000		42 996 000
2 2	НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	759 000		759 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 939 000		1 939 000
2 4	Пощенски разходи	33 000		33 000
2 5	Други заседания	122 000		122 000
2 6	Ресторант и кетъринг	1 172 000		1 172 000
2 7	Информация и публикуване	1 410 000		1 410 000
2 8	Консултантски услуги във връзка с дейността и одит	4 613 000		4 613 000
	Позиция 2 — Общо	71 043 000	4 000 000	75 043 000
3	Оперативни разходи
3 0	Оперативни разходи	208 987 000		208 987 000
3 1	РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА	39 973 000		39 973 000
	Позиция 3 — Общо	248 960 000		248 960 000
9	ДРУГИ РАЗХОДИ
9 0	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	p.m.		p.m.
	Позиция 9 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	478 482 000	4 000 000	482 482 000

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска агенция по лекарствата (EMA)
	2024		2023
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
Междинен сбор AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	691	—	682
Всичко Общо	691		682

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
Допълнителен CAs (*1)	—	—
Общо FG	203	203
Длъжности за командировани национални експерти	45	45
Общо	248	248

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

(*1) Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.