Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2024/685)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2023	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	23 595 000	845 161	24 440 161
	Позиция 1 — Общо	23 595 000	845 161	24 440 161
5	ДРУГИ ПРИХОДИ
5 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.		p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА	p.m.		p.m.
5 4	ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ	p.m.	11 754	11 754
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	18 000	–17 049	951
	Позиция 5 — Общо	18 000	–5 295	12 705
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	200 000	717 065	917 065
	Позиция 6 — Общо	200 000	717 065	917 065
	ВСИЧКО ОБЩО	23 813 000	1 556 931	25 369 931

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2023	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	15 722 000	232 477	15 954 477
1 3	КОМАНДИРОВКИ	175 000	–61 871	113 129
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	156 000	–6 517	149 483
	Позиция 1 — Общо	16 053 000	164 089	16 217 089
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	673 000	20 184	693 184
2 1	НАЕМ	25 000	2 050	27 050
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	909 000	219 927	1 128 927
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	20 000	684	20 684
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	33 000	–9 500	23 500
	Позиция 2 — Общо	1 660 000	233 345	1 893 345
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	Позиция 3 — Общо	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	ВСИЧКО ОБЩО	23 813 000	1 556 931	25 369 931

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
	2023		2022
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	3
AD 12	—	5	1	8
AD 11	1	4	—	5
AD 10	—	5	—	6
AD 9	1	7	1	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	7	—	6
AD 6	—	3	—	2
AD 5	—	2	—	1
Междинен сбор AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	2	7	2	7
AST 8	1	9	1	8
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	5	33	5	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	2	—	1
Общо	9	82	9	82
Всичко Общо	91		91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

		2023	2022
Договорно наети служители
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Общо		13	13
Командировани национални експерти		1	1
Общ сбор		14	14

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.