Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ (F4E) — Коригиращ бюджет № 1 (1)

(C/2024/664)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2023		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 1	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	766 781 095	603 809 284	–10 000 000	–10 000 000	756 781 095	593 809 284
1 2	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	66 074 290	66 074 290			66 074 290	66 074 290
	Позиция 1 — Общо	832 855 385	669 883 574	–10 000 000	–10 000 000	822 855 385	659 883 574
2	ДРУГИ ВНОСКИ
2 1	ВНОСКИ ЗА ЧЛЕНСТВО	7 300 000	7 300 000		109 700	7 300 000	7 409 700
2 2	ВНОСКА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО	0	0	0	0	0	0
	Позиция 2 — Общо	7 300 000	7 300 000	0	109 700	7 300 000	7 409 700
3	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER
3 1	ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	Позиция 3 — Общо	178 492 669	143 400 000	93 671	0	178 586 340	143 400 000
4	ДРУГИ ПРИХОДИ
4 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
	Позиция 4 — Общо	0	0	0	0	0	0
5	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ
5 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
5 2	ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER	0	0	0	0	0	0
	Позиция 5 — Общо	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ОБЩО	1 018 648 054	820 583 574	–9 906 329	–9 890 300	1 008 741 725	810 693 274

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2023		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 0	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ
	Многогодишнибюджетникредити	43 500 000	43 500 000	5 000	114 700	43 505 000	43 614 700
1 1	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ
	Многогодишнибюджетникредити	11 732 000	11 732 000			11 732 000	11 732 000
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ
	Многогодишнибюджетникредити	836 500	836 500			836 500	836 500
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ
	Многогодишнибюджетникредити	647 000	647 000			647 000	647 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
	Многогодишнибюджетникредити	531 900	531 900			531 900	531 900
1 5	ОБУЧЕНИЕ
	Многогодишнибюджетникредити	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ
	Многогодишнибюджетникредити	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
	Многогодишнибюджетникредити	10 000	10 000	–5 000	–5 000	5 000	5 000
1 8	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
	Многогодишнибюджетникредити	50 000	50 000			50 000	50 000
1 9	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
	Многогодишнибюджетникредити	3 921 000	3 921 000			3 921 000	3 921 000
	Позиция 1 — Общо	62 658 400	62 658 400		109 700	62 658 400	62 768 100
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 1	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
	Многогодишнибюджетникредити	1 632 000	1 632 000			1 632 000	1 632 000
2 2	ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
	Многогодишнибюджетникредити	4 981 750	4 981 750			4 981 750	4 981 750
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
	Многогодишнибюджетникредити	387 840	387 840			387 840	387 840
2 4	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Многогодишнибюджетникредити	2 138 100	2 138 100			2 138 100	2 138 100
2 5	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
	Многогодишнибюджетникредити	738 500	738 500			738 500	738 500
2 6	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ
	Многогодишнибюджетникредити	533 000	533 000			533 000	533 000
2 7	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 8	ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ
	Многогодишнибюджетникредити	38 700	38 700			38 700	38 700
2 9	ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Многогодишнибюджетникредити	266 000	266 000			266 000	266 000
	Позиция 2 — Общо	10 715 890	10 715 890			10 715 890	10 715 890
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА
	Многогодишнибюджетникредити	671 627 305	547 009 284	–10 000 000	–10 000 000	661 627 305	537 009 284
3 2	ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO
	Многогодишнибюджетникредити	6 136 511	5 300 000			6 136 511	5 300 000
3 3	ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД
	Многогодишнибюджетникредити	58 101 587	31 000 000			58 101 587	31 000 000
3 4	ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES
	Многогодишнибюджетникредити	2 000 000	500 000			2 000 000	500 000
3 5	ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ
	Многогодишнибюджетникредити	18 738 413	15 000 000			18 738 413	15 000 000
3 6	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Многогодишнибюджетникредити	10 177 279	5 000 000			10 177 279	5 000 000
	Позиция 3 — Общо	766 781 095	603 809 284	–10 000 000	–10 000 000	756 781 095	593 809 284
4	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА „ITER“
	Многогодишнибюджетникредити	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
4 2	ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 4 — Общо	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	ВСИЧКО ОБЩО	1 018 648 054	820 583 574	–9 906 329	–9 890 300	1 008 741 725	810 693 274

Щатно разписание

Категория и степен	Европейско съвместно предприятие за ITER — Ядрен синтез за енергия (F4E)
	2023		2022
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Междинен сбор AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	45	260	48	232
Всичко Общо	305		280

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
Общо FG	155	170
Длъжности за командировани национални експерти	7	7
Общо	162	177

(1) Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.