Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Дял 1 — Общо

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Дял 4 — Общо

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0 ,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

11 500

6 207 ,—

Дял 2 — Общо

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

—

—

86 125 ,—

3 5

МИСИИ

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

50 000

50 000

143 499 ,—

Дял 3 — Общо

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

5 900

4 600

0 ,—

4 4

МЕСТЕН ОФИС

8 800

7 200

0 ,—

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

257 821

122 180

0 ,—

4 6

ДРУГИ

—

—

0 ,—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

—

66 225

0 ,—

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

68 639

25 000

0 ,—

4 9

ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Общо A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

11

Общ сбор

—

—

—

27

28

31