ISSN 1977-0855
Официален вестник
на Европейския съюз
C 143
Издание на български език
Информация и известия
Година 59
22 април 2016 г.
|
ISSN 1977-0855 |
||
|
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143 |
|
|
|
||
|
Издание на български език |
Информация и известия |
Година 59 |
|
Известие № |
Съдържание |
Страница |
|
|
IV Информация |
|
|
2016/C 143/01 |
||
|
2016/C 143/02 |
||
|
2016/C 143/03 |
||
|
2016/C 143/04 |
||
|
2016/C 143/05 |
||
|
2016/C 143/06 |
||
|
2016/C 143/07 |
||
|
2016/C 143/08 |
Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.
|
BG |
|
IV Информация
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/01)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Дял 1 — Общо |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
|
2 0 |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Дял 2 — Общо |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 1 — Общо |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 2 |
КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
||||
|
4 6 |
ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ |
— |
|
— |
|
4 7 |
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
НОВА ПРОГРАМА ИПП II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
РЕЗЕРВ |
||||
|
5 0 |
РЕЗЕРВ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Щатно разписание
|
Категория и ранг |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Одобрени |
2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Одобрени |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо ранг AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо ранг AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Общо ранг AST /SC |
|
|
|
|
|
|
Общо |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Заемането на две длъжности AD13 към 31 декември 2015 г. е в съответствие с решението, прието от Управителния съвет на 5 ноември 2015 г., за прилагане на член 38 от Финансовия регламент на Агенцията.
Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
25 |
25 |
25 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/6 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/02)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2015 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
1 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |
13 692 000 |
|
13 692 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
13 692 000 |
|
13 692 000 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИИ |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
РЕЗЕРВИ |
||||
|
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
744 000 |
|
744 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
744 000 |
|
744 000 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
||||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Дял 5 — Общо |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 1 |
БАНКОВИ ЛИХВИ |
250 000 |
|
250 000 |
|
9 2 |
ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 3 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
14 698 000 |
|
14 698 000 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 833 000 |
5 833 000 |
|
|
5 833 000 |
5 833 000 |
|
1 2 |
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
|
1 4 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
18 000 |
18 000 |
|
|
18 000 |
18 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 281 000 |
6 281 000 |
|
|
6 281 000 |
6 281 000 |
|
2 |
|||||||
|
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
550 000 |
550 000 |
|
|
550 000 |
550 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ |
390 000 |
390 000 |
|
|
390 000 |
390 000 |
|
2 6 |
ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
1 740 000 |
1 740 000 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |
6 894 772,82 |
5 900 000 |
990 000 |
|
7 884 772,82 |
5 900 000 |
|
3 1 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
357 000 |
357 000 |
|
|
357 000 |
357 000 |
|
3 3 |
ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 4 |
ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
3 5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
400 000 |
150 000 |
|
|
400 000 |
150 000 |
|
3 6 |
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
3 7 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
5 227,18 |
20 000 |
|
|
5 227,18 |
20 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
7 907 000 |
6 677 000 |
990 000 |
|
8 897 000 |
6 677 000 |
|
10 |
|||||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
10 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 1 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 2 |
ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 928 000 |
14 698 000 |
990 000 |
|
16 918 000 |
14 698 000 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/10 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 5
(2016/C 143/03)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Коригиращ бюджет № 5 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2 |
|||||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
|
2 1 |
ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД |
11 806 135,41 |
11 806 135,41 |
234 898 |
234 898 |
12 041 033,41 |
12 041 033,41 |
|
|
Дял 2 — Общо |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Коригиращ бюджет № 5 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
19 771 900 |
19 771 900 |
|
|
19 771 900 |
19 771 900 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
117 386,82 |
117 386,82 |
|
|
117 386,82 |
117 386,82 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
|
|
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
|
2 |
|||||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
|
|
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
|
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
406 095,11 |
406 095,11 |
|
|
406 095,11 |
406 095,11 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
|
|
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
|
|
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
|
3 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
|
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ |
230 000 |
245 000 |
|
|
230 000 |
245 000 |
|
3 3 |
ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
|
3 5 |
ПРОУЧВАНИЯ |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
|
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
|
3 8 |
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
234 898 |
234 898 |
21 498 659,74 |
20 052 656,74 |
|
3 9 |
ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
|
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
|
Дял 3 — Общо |
40 810 217,96 |
39 321 268,96 |
234 898 |
234 898 |
41 045 115,96 |
39 556 166,96 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/14 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/04)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
2 |
|||||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
54 791 085 |
55 689 250 |
|
|
54 791 085 |
55 689 250 |
|
2 1 |
ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД |
430 794 |
430 794 |
357 253,61 |
357 253,61 |
788 047,61 |
788 047,61 |
|
|
Дял 2 — Общо |
55 221 879 |
56 120 044 |
357 253,61 |
357 253,61 |
55 579 132,61 |
56 477 297,61 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
55 221 879 |
56 120 044 |
357 253,61 |
357 253,61 |
55 579 132,61 |
56 477 297,61 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
19 762 800 |
19 762 800 |
|
|
19 762 800 |
19 762 800 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
75 000 |
75 000 |
|
|
75 000 |
75 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЯ |
310 000 |
310 000 |
|
|
310 000 |
310 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
20 932 800 |
20 932 800 |
|
|
20 932 800 |
20 932 800 |
|
2 |
|||||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
3 211 205 |
3 211 205 |
|
|
3 211 205 |
3 211 205 |
|
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
307 587 |
307 587 |
|
|
307 587 |
307 587 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
66 500 |
66 500 |
|
|
66 500 |
66 500 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
131 995 |
131 995 |
|
|
131 995 |
131 995 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 959 787 |
3 959 787 |
|
|
3 959 787 |
3 959 787 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ |
4 303 942 |
4 272 127 |
1 680 |
1 680 |
4 305 622 |
4 273 807 |
|
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
3 3 |
ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ |
1 408 100 |
1 418 100 |
|
|
1 408 100 |
1 418 100 |
|
3 5 |
ПРОУЧВАНИЯ |
623 250 |
663 230 |
|
|
623 250 |
663 230 |
|
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
630 000 |
630 000 |
|
|
630 000 |
630 000 |
|
3 7 |
ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) |
1 564 000 |
1 544 000 |
|
|
1 564 000 |
1 544 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
8 729 292 |
8 727 457 |
1 680 |
1 680 |
8 730 972 |
8 729 137 |
|
4 |
|||||||
|
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
|||||||
|
4 1 |
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ |
15 046 500 |
17 699 232 |
|
|
15 046 500 |
17 699 232 |
|
4 2 |
ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) |
6 224 700 |
4 274 171 |
392,70 |
392,70 |
6 225 092,70 |
4 274 563,70 |
|
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ |
328 800 |
526 597 |
|
|
328 800 |
526 597 |
|
|
Дял 4 — Общо |
21 600 000 |
22 500 000 |
392,70 |
392,70 |
21 600 392,70 |
22 500 392,70 |
|
5 |
|||||||
|
ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
|||||||
|
5 1 |
УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 3 |
СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ |
p.m. |
p.m. |
305 180,91 |
305 180,91 |
305 180,91 |
305 180,91 |
|
5 4 |
УСЛУГИ НА CLEANSEANET ЗА ТРЕТИ СТРАНИ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
„КОПЕРНИК“ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5 7 |
МОДУЛИ НА THETIS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
355 180,91 |
355 180,91 |
355 180,91 |
355 180,91 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
55 221 879 |
56 120 044 |
357 253,61 |
357 253,61 |
55 579 132,61 |
56 477 297,61 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/18 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/05)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
|
1 0 |
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
— |
|
— |
|
|
Дял 1 — Общо |
— |
|
— |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
26 000 000 |
|
26 000 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
26 000 000 |
|
26 000 000 |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
695 879 |
150 000 |
845 879 |
|
|
Дял 3 — Общо |
695 879 |
150 000 |
845 879 |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
|
— |
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
— |
|
— |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
|
— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
26 695 879 |
150 000 |
26 845 879 |
РАЗХОД
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
140 000 |
|
140 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
335 000 |
|
335 000 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
210 000 |
|
210 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
669 000 |
|
669 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
212 000 |
|
212 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
191 000 |
|
191 000 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
205 000 |
|
205 000 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2004 |
3 520 000 |
150 000 |
3 670 000 |
|
3 1 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 620 000 |
150 000 |
6 770 000 |
|
9 |
||||
|
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
||||
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
26 695 879 |
150 000 |
26 845 879 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/21 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/06)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
39 134 135 |
– 284 069 |
38 850 066 |
|
|
Дял 2 — Общо |
39 134 135 |
– 284 069 |
38 850 066 |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
39 134 135 |
– 284 069 |
38 850 066 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
27 507 015 |
|
27 507 015 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
1 273 970 |
|
1 273 970 |
|
|
Дял 1 — Общо |
28 780 985 |
|
28 780 985 |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
1 997 000 |
|
1 997 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
812 000 |
|
812 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
5 009 000 |
|
5 009 000 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
5 344 150 |
– 284 069 |
5 060 081 |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 344 150 |
– 284 069 |
5 060 081 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
39 134 135 |
– 284 069 |
38 850 066 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/24 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/07)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
8 534 500 |
–16 124 |
8 518 376 |
|
|
Дял 1 — Общо |
8 534 500 |
–16 124 |
8 518 376 |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
Дял 2 — Общо |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
8 695 570 |
–16 124 |
8 679 446 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
4 719 607 |
–16 124 |
4 703 483 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
277 700 |
|
277 700 |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 997 307 |
–16 124 |
4 981 183 |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
1 008 500 |
|
1 008 500 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
210 000 |
|
210 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
192 853 |
|
192 853 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 411 353 |
|
1 411 353 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 286 910 |
|
2 286 910 |
|
|
Дял 3 — Общо |
2 286 910 |
|
2 286 910 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
8 695 570 |
–16 124 |
8 679 446 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
13 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Краен сбор |
— |
— |
15 |
13 |
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/28 |
Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 2
(2016/C 143/08)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
||||
|
1 0 |
ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
||||
|
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
2 0 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
3 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
||||
|
ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
||||
|
4 0 |
ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
4 9 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 4 — Общо |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
9 |
||||
|
РЕЗЕРВ |
||||
|
9 0 |
РЕЗЕРВ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
0,— |
|
0,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
11 836 919 625 |
|
11 836 919 625 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
19 608 000 |
750 000 |
20 358 000 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
2 305 000 |
|
2 305 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
2 270 000 |
– 750 000 |
1 520 000 |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
585 000 |
|
585 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ДЕЙНОСТИ НА ЕСП |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
||||
|
ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
||||
|
4 0 |
УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
4 9 |
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
— |
|
— |
|
|
Дял 4 — Общо |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
9 |
||||
|
УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
||||
|
9 0 |
УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
— |
|
— |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
|
— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
11 856 919 625 |
|
11 856 919 625 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
22 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
21 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
155 |
— |
83 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
51 |
— |
22 |
— |
— |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
8 |
— |
— |
|
Общо AST/SC |
— |
24 |
— |
17 |
— |
— |
|
Общо |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
|
Общо |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
Коригиращ бюджет № 2 |
2016 |
|
FG IV |
— |
|
|
|
FG III |
3 |
–3 |
0 |
|
FG II |
3 |
–3 |
0 |
|
FG I |
— |
|
|
|
Общо FG |
6 |
0 |
0 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
15 |
10 |
25 |
|
Общо |
21 |
4 |
25 |