Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 2

(2023/C 38/30)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2022	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
9	ПРИХОДИ
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	193 410 773		193 410 773
9 1	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.	4 348 949	4 348 949
9 2	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
	Дял 9 — Общо	193 410 773	4 348 949	197 759 722
	ВСИЧКО ОБЩО	193 410 773	4 348 949	197 759 722

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2022	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	989 000		989 000
1 4	ОБУЧЕНИЕ	150 000		150 000
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	7 238 200		7 238 200
1 6	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	107 000		107 000
	Дял 1 — Общо	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	7 964 000		7 964 000
2 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ	2 234 000		2 234 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 728 000		1 728 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	646 500		646 500
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	1 076 000		1 076 000
2 5	ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ	1 005 000		1 005 000
	Дял 2 — Общо	14 653 500		14 653 500
3	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
3 0	Операции	22 786 000		22 786 000
3 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ	41 255 000		41 255 000
3 2	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	2 306 000		2 306 000
3 3	КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ	170 000		170 000
3 6	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ	p.m.		p.m.
3 7	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ	1 030 000		1 030 000
3 8	ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ	1 183 000		1 183 000
	Дял 3 — Общо	75 692 000		75 692 000
	ВСИЧКО ОБЩО	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Щатно разписание

Категория и степен
	2022		2021
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
Междинен сбор AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	686	—	615
Всичко Общо	686		615

Приложение приложение б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2023	2022
FG IV		59
FG III		118
FG II		58
FG I		—
Total FG		235
Длъжности за командировани национални експерти		71
Общо		306