Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

(2022/C 453/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2022	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	46 998 000	– 696 000	46 302 000
	Дял 1 — Общо	46 998 000	– 696 000	46 302 000
2	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ	9 897 000	– 149 000	9 748 000
	Дял 2 — Общо	9 897 000	– 149 000	9 748 000
	ВСИЧКО ОБЩО	56 895 000	– 845 000	56 050 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2022	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ	44 800 000	– 580 000	44 220 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ	2 700 000	630 000	3 330 000
	Дял 1 — Общо	47 500 000	50 000	47 550 000
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 1	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ	3 655 000	–51 000	3 604 000
2 2	ИКТ	1 830 000	– 407 000	1 423 000
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	400 000	–50 000	350 000
	Дял 2 — Общо	5 885 000	– 508 000	5 377 000
3	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА
3 1	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	Дял 3 — Общо	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	ВСИЧКО ОБЩО	56 895 000	– 845 000	56 050 000

Щатно разписание 1

Категория и степен
	2022		2021
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	9	—	9
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	19
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	20	—	17
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	2	—	—
Междинен сбор AD	—	129	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	142	—	129
Всичко Общо	142		129

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2022	2021
FG IV	272	266
FG III	116	101
FG II	36	36
FG I	—	—
Общоl	424	403