Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2022 година

(2022/C 141/08)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2022	Финансова година 2021	Финансова година 2020
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
	Дял 1 — Общо	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
2	ДРУГИ СУБСИДИИ
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 2 — Общо	100 100	100 100	100 100 ,—
5	РАЗНИ ПРИХОДИ
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	4 545 ,—
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.	p.m.	45,46
5 4	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	292,57
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	261,44
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	5 144,47
6	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	0 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	16 405 100	16 114 100	15 618 744,47

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2022	Финансова година 2021	Финансова година 2020
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	7 214 700	6 944 000	6 587 655,56
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	28 500	27 000	9 499,45
1 5	МОБИЛНОСТ	123 500	93 000	62 835,02
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	30 000	30 000	32 393,36
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 1 — Общо	7 396 700	7 094 000	6 692 383,39
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	634 500	632 200	589 662,27
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	744 800	725 000	784 044,85
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	35 000	37 000	10 297,47
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	68 000	64 000	56 217,17
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	73 000	82 000	111 021,24
	Дял 2 — Общо	1 555 300	1 540 200	1 551 243 ,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	7 375 600	7 404 300	6 725 390,93
3 1	ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ	77 500	75 600	59 515,51
	Дял 3 — Общо	7 453 100	7 479 900	6 784 906,44
4	РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ
4 1	ПРОГРАМА ИПП II 2016	p.m.	p.m.	7 319,63
4 2	ПРОГРАМА ИПП II 2018	p.m.	p.m.	78 946,20
4 9	НОВА ПРОГРАМА ИПП II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	86 265,83
5	РЕЗЕРВ
5 0	РЕЗЕРВ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	0 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	16 405 100	16 114 100	15 114 798,66

Щатно разписание

Категория и степен
	2022		2021
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	7	—	9
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Междинен сбор AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	40	—	40
Всичко Общо	40		40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал	2022	2021
FG IV	5	4
FG III	13	14
FG II	7	7
FG I	—	—
Общо FG	25	25
Local staff	—	—
Длъжности за командировани национални експерти	—	—
Общо	25	25