Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 2

(2020/C 107/47)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2019		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 1	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
1 1 0	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
1 2 0	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	ГЛАВА 1 2 — ОБЩО	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Дял 1 — Общо	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА
2 1	ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Дял 2 — Общо	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER
3 1	ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Дял 3 — Общо	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	ДРУГИ ПРИХОДИ
4 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ
5 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER	p.m.	p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2019		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	ОБУЧЕНИЕ	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	СТАЖОВЕ	151 000	151 000			151 000	151 000
	Дял 1 — Общо	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 1	СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА	p.m.	p.m.
	Дял 2 — Общо	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	ДРУГИ РАЗХОДИ	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Дял 3 — Общо	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	ВСИЧКО ОБЩО	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Щатно разписание

Функционална група и степен	2019		2018		2017
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Общо AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	11	27	12	28	12	27
Общо	51	232	51	232	51	232
Общ сбор	283		283		283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Общо FG	178	181
Длъжности за командировани национални експерти	3	3
Общо	181	184