|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/66 |
Отчет за приходите и разходите на агенция на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2020 година
(2020/C 107/13)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
|||
|
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
|||
|
3 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
4 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
ИКТ |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2019 |
2020 |
||
|
Одобрено |
Одобрено |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо клас AD |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо клас AST |
— |
16 |
— |
18 |
|
Общо персонал |
— |
59 |
— |
69 |