Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет № 1

(2018/C 279/02)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2018	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ	102 992 000		102 992 000
	Дял 1 — Общо	102 992 000		102 992 000
2	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	36 915 000		36 915 000
	Дял 2 — Общо	36 915 000		36 915 000
3	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
3 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	1 973 000		1 973 000
	Дял 3 — Общо	1 973 000		1 973 000
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.		p.m.
4 2	ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ	p.m.		p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.		p.m.
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	600 000		600 000
	Дял 5 — Общо	600 000		600 000
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
6 0	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	450 000		450 000
	Дял 6 — Общо	450 000		450 000
7	БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ
7 0	БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	Дял 7 — Общо	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	ВСИЧКО ОБЩО	195 236 000	2 635 000	197 871 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2018	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	90 384 000	– 100 000	90 284 000
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	930 000		930 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	5 069 000		5 069 000
1 7	ПРИЕМИ И ПРОЯВИ	82 000		82 000
	Дял 1 — Общо	96 465 000	– 100 000	96 365 000
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	9 703 000		9 703 000
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	6 313 000		6 313 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	435 000		435 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	982 000		982 000
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА	189 000		189 000
	Дял 2 — Общо	17 622 000		17 622 000
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ	31 771 000	–1 600	31 769 400
3 1	ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ	229 000		229 000
3 2	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ	1 400 000		1 400 000
3 3	КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ	300 000	1 600	301 600
3 4	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	952 000		952 000
3 5	РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ	66 000		66 000
3 6	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА	1 797 000		1 797 000
3 7	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	6 991 000		6 991 000
3 8	ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ	886 000		886 000
3 9	ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ	2 340 000	100 000	2 440 000
	Дял 3 — Общо	46 732 000	100 000	46 832 000
4	ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ	p.m.		p.m.
4 1	ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ	p.m.		p.m.
4 2	ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ	p.m.		p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.		p.m.
5	ДРУГИ РАЗХОДИ
5 0	ПРОВИЗИИ	34 417 000	2 635 000	37 052 000
	Дял 5 — Общо	34 417 000	2 635 000	37 052 000
	ВСИЧКО ОБЩО	195 236 000	2 635 000	197 871 000

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	26	25	23
AD 13	—	—	—	33	32	31
AD 12	—	—	—	57	53	48
AD 11	—	—	—	81	76	72
AD 10	—	—	—	103	98	95
AD 9	—	—	—	119	117	118
AD 8	—	—	—	81	77	81
AD 7	—	—	—	47	52	55
AD 6	—	—	—	15	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
Общо AD	—	—	—	563	552	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	14	12
AST 6	—	—	—	27	25	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	21	24	26
AST 3	—	—	—	14	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	—	1	2
Общо AST	—	—	—	117	126	128
Общ сбор	—	—	—	680	678	679